嶽陽縣畜牧水產發展服務中心2021年度單位預算
目錄
第一部分 2021年單位預算說明
第二部分 單位預算公開表格
1、部門收支總表
2、部門收入總表
3、部門支出總表
4、部門支出總表（按部門預算經濟分類）
5、部門支出總表(按政府預算經濟分類)
6、工資福利支出預算表(按部門預算經濟分類)
7、工資福利支出(按政府預算經濟分類)
8、一般商品和服務支出預算表(按部門預算經濟分類)
9、一般商品和服務支出預算(按政府預算經濟分類)
10、對個人和家庭的補助支出預算表(按部門預算經濟分類)
11、對個人和家庭的補助支出預算表（按政府預算經濟分類）
12、財政撥款收支總表
13、一般公共預算撥款支出預算表
14、一般公共預算撥款基本支出預算表
15、一般公共預算撥款——工資福利支出預算表(按部門預算經濟分類)
16、一般公共預算撥款——工資福利支出預算表(按政府預算經濟分類)
17、一般公共預算撥款——一般商品和服務支出預算表(按部門預算經濟分類)
18、一般公共預算撥款——一般商品和服務支出預算表(按政府預算經濟分類)
19、一般公共預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表(按部門預算經濟分類)
20、一般公共預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表（按政府預算經濟分類）
21、支出預算項目明細表
22、政府性基金撥款支出預算表（按部門預算經濟分類）
23、政府性基金撥款支出預算表(按政府預算經濟分類)
24、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預算表(按部門預算經濟分類)
25、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預算表(按政府預算經濟分類)
26、經費撥款支出預算表(按部門預算經濟分類)
27、經費撥款支出預算表(按政府預算經濟分類)
28、“三公”經費預算公開表
29、部門(單位)整體支出預算績效目標申報表
30、財政支出項目預算績效目標申報表
第一部分 2021年單位預算說明
一、單位基本概況
（一）職能職責
嶽陽縣畜牧水產發展服務中心主要負責全縣畜牧水產養殖業生產發展規劃、計劃的製訂並組織落實，指導全縣畜牧水產技術推廣體係建設，負責全縣獸醫醫政、獸藥藥政的監督管理，負責全縣動物防疫計劃的製訂、組織實施，負責全縣鄉鎮農技推廣中心的相關行業管理、技術指導，宣傳貫徹實施《動物防疫法》、《漁業法》等行業法律法規。
（二）機構設置
嶽陽縣畜牧水產發展服務中心全係統核定編製69人，其中：全額事業編製59人，差額編製10人；實有人數202人，其中:在職127人，退休75人。中心機關內設機構7個：辦公室、人事股、計財股、畜牧股、水產股、藥政股、飼料辦；所屬二級機構6個：嶽陽縣漁政監督管理站、嶽陽縣動物衛生監督所、嶽陽縣動物疫病預防控製中心、嶽陽縣養殖技術推廣站、嶽陽縣畜禽水產品質量安全檢驗檢測中心、嶽陽縣畜禽良種繁殖場；歸口管理單位1個：嶽陽縣中洲漁場。
二、單位收支總體情況
2021年部門預算包括本級預算和所含預算單位在內的匯總情況。本單位2021沒有政府性基金預算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出。
（一）收入預算
2021年本單位收入預算889.23萬元，其中，一般公共預算撥款889.23元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元，財政專戶管理資金0萬元，上級補助收入0萬元，事業單位經營收入0萬元，上年結轉0萬元。收入較去年增加0.83萬元，主要是因人員異動及工資調整。
（二）支出預算
2021年本單位支出預算889.23萬元，其中，一般公共服務889.23萬元。支出較去年增加0.83萬元，其中基本支出減少52.17萬元，項目支出增加53萬元。其中基本支出較上年減少主要是因為人員變動引起保障性經費減少，項目支出增加主要是因為加強項目建設，保障區域發展。
三、一般公共預算撥款支出預算
2021年一般公共預算撥款支出預算889.23萬元，其中，一般公共服務支出889.23萬元，占100%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2021年基本支出年初預算數為673.23萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用於基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費等日常公用經費。
（二）項目支出：2021年項目支出年初預算數為216萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關業務工作經費、運行維護經費等。比上年增加53萬元，主要是因加強動物疫病防控工作增加項目經費。
四、政府性基金預算支出
2021年政府性基金預算撥款支出預算0萬元，本單位無政府性基金安排的支出，所以公開的附件22-23（政府性基金預算）為空。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
嶽陽縣畜牧水產發展服務中心本級及下屬二級事業單位單位性質為全額撥款事業單位，單位預算報表沒有機關運行經費統計數據。
（二）“三公”經費預算
本單位2021年“三公”經費預算數2.80萬元，其中，公務接待費2.80萬元，因公出國（境）費0萬元，公務用車購置及運行費0萬元，其中公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元。比上一年減少10.78萬元，降低79.38%，主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神，堅持例行勤儉節約。
（三）一般性支出情況
本單位2021年一般性支出預算共計92.96萬元，其中:辦公費5.9 萬元、印刷費1.3萬元、谘詢費0萬元、水費0.98萬元、電費3.9萬元、郵電費6.5萬元、取暖費0萬元、物業管理費 4.6萬元、差旅費7.8萬元、因公出國（境）費用0萬元、維修（護）費1.3萬元、租賃費0萬元、會議費0萬元、培訓費2.3萬元（擬開展3次培訓，人數320人，內容為：生態環境暨示片整治工作業務培訓1次、畜禽水產品質量安全培訓1次、畜禽糞汙專項工作培訓1次；本年度未舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動）、公務接待費3.3萬元、被裝購置費0萬元、勞務費0萬元、委托業務費0元、公務用車運行維護費0元、其他交通費用6.5萬元、房屋建築物構建0元、辦公設備購置0元、公務用車購置0元及其他交通工具購置0元、其他費48.58萬元。
（四）政府采購情況
2021年度本單位未安排政府采購預算。
（五）國有資產占有使用及新增資產配置情況
截至上一年12月底，本部門共有車輛1輛，其中領導幹部用車0輛，一般公務用車0輛，其他用車1輛。單位價值50萬元以上通用設備0台，單位價值100萬元以上專用設備0台。
2021年擬報廢處置公務用車0輛，擬新增配置車輛0輛，其中領導幹部用車0輛，一般公務用車0輛，其他用車0輛。
2021年擬新增配備單位價值50萬元以上通用設備0台，單位價值100萬元以上專用設備0台。2021年度本單位未計劃處置或新增車輛、設備等。
（六）預算績效目標說明
本單位所有支出實行績效目標管理。納入2021年單位整體支出績效目標的金額為889.23萬元，其中，基本支出673.23萬元，項目支出216.00萬元，詳見文尾附表中單位預算公開表格的表29-30。
五、名詞解釋
1、機關運行經費：是指各單位的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 單位預算公開表格
附件：
