嶽陽縣東洞庭湖漁政監察執法局2025年度單位預算
目錄
第一部分 2025年單位預算說明
第二部分 單位預算公開表格
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表（按政府預算經濟分類）
5、支出預算分類匯總表（按部門預算經濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表
9、一般公共預算基本支出表-人員經費（工資福利支出）（按政府預算經濟分類）
10、一般公共預算基本支出表-人員經費（工資福利支出）（按部門預算經濟分類）
11、一般公共預算基本支出表-人員經費（對個人和家庭的補助）（按政府預算經濟分類）
12、一般公共預算基本支出表-人員經費（對個人和家庭的補助）（按部門預算經濟分類）
13、一般公共預算基本支出表-公用經費（商品和服務支出）（按政府預算經濟分類）
14、一般公共預算基本支出表-公用經費（商品和服務支出）（按部門預算經濟分類）
15、一般公共預算“三公”經費支出表
16、政府性基金預算支出表
17、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經濟分類）
18、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經濟分類）
19、國有資本經營預算支出表
20、財政專戶管理資金預算支出表
21、專項資金預算匯總表
22、項目支出績效目標表
23、部門整體支出績效目標表
注：以上單位預算公開報表中，空表表示本單位無相關收支情況。
第一部分 2025年單位預算說明
一、單位基本概況
（一）職能職責
嶽陽縣東洞庭湖漁政監察執法局是湖南省唯一成局建製正科級漁政執法事業單位，轄東洞庭湖1328平方公裏（水麵210萬畝），占洞庭湖麵積的49%，漁業資源十分豐富，有8目23科125種。主要工作職能有：有效修複我縣東洞庭湖等重點水域水生生物資源；有力促進水域生態環境修複；建立健全長效監管機製，鞏固東洞庭湖水域禁捕退捕工作成果；依法查處違反法律、法規的行為。
（二）機構設置
嶽陽縣漁政局屬財政全額撥款的行政一級預算單位，內設股室、站隊13個：辦公室、計財股、人事股、法規股、監控股、退捕辦、安全股、督查室、城陵磯中隊、麻塘中隊、鹿角中隊、紅旗湖中隊和北洲中隊，無獨立核算二級機構。漁政執法在職人員71人,均為全額撥款事業編製。
二、單位收支總體情況
（一）收入預算
包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2025年本單位收入預算957.28萬元，其中，一般公共預算撥款957.28萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元，財政專戶管理資金0萬元，上級補助收入0萬元，事業單位經營收入0萬元，上年結轉0萬元。本單位2025年沒有政府性基金預算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件16-18（政府性基金預算）、19（國有資本經營預算）、20表（財政專戶管理資金預算）均為空。收入較去年減少22.90萬元，主要是因為人員調出和退休，人員經費減少。
（二）支出預算
2025年本單位支出預算957.28萬元，其中，社會保障和就業支出73.30萬元，衛生健康支出40.96萬元，節能環保支出20.00萬元，農林水支出771.29萬元，住房保障支出51.74萬元。支出較去年減少22.90萬元，其中基本支出增長17.42萬元，項目支出增長47.70萬元。其中基本支出較上年增加主要是因為項目調整，公用經費基數增加，項目支出減少主要是因為項目調整，部分項目經費減少。
三、一般公共預算撥款支出預算
2025年一般公共預算撥款支出預算957.28萬元，其中，社會保障和就業支出73.30萬元，衛生健康支出40.96萬元，節能環保支出20.00萬元，農林水支出771.29萬元，住房保障支出51.74萬元，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2025年基本支出年初預算數為825.98萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用於基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費等日常公用經費。
（二）項目支出：2025年項目支出年初預算數為131.30萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關業務工作經費、運行維護經費等。其中：人工增殖放流20.00萬元，主要用於保護、增殖東洞庭湖漁業資源，維護東洞庭湖漁業生態平衡等方麵；東洞庭湖禁捕退捕專項101.80萬元，主要用於在禁捕水域開展定點式常態化巡查，從嚴從重打擊違禁捕撈犯罪行為，加強重點水域全麵禁捕工作的政策宣傳引導，建立健全重點水域固定巡查和流動巡邏等方麵；2025年漁政執法經費9.50萬元，主要用於打擊非法捕撈，整治違規垂釣等方麵。
四、政府性基金預算支出
2025年度本單位無政府性基金安排的支出，所以公開的附件16-18（政府性基金預算）為空。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
本單位2025年機關運行經費當年一般公共預算撥款131.46萬元（數據來源見表14），比上一年增長39.84萬元，增長43.48%。主要原因是項目調整，公用經費基數增加。
（二）“三公”經費預算
本單位2025年“三公”經費預算數10.00萬元（數據來源見表15），其中，公務接待費2.00萬元，因公出國（境）費0.00萬元，公務用車購置及運行費8.00萬元，其中公務用車購置費0萬元，公務用車運行費8.00萬元。比上一年減少2.20萬元，減少18.03%，主要原因是厲行節約，壓縮開支，控製行政成本。
（三）一般性支出情況
2025年度本單位未計劃安排會議、培訓，未計劃舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動。”
（四）政府采購情況
本單位2025年政府采購預算總額20.00萬元，其中工程類0.00萬元，貨物類20.00萬元，服務類0.00萬元。
（五）國有資產占有使用及新增資產配置情況
截至上一年12月底，本單位共有車輛1輛，其中領導幹部用車0輛，一般公務用車1輛，其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備2台，單位價值100萬元以上專用設備4台。
2025年擬報廢處置公務用車0輛，擬新增配置車輛0輛，其中領導幹部用車0輛，一般公務用車0輛，其他用車0輛。
2025年擬新增配備單位價值50萬元以上通用設備0台，單位價值100萬元以上專用設備0台。
（六）預算績效目標說明
本單位所有支出實行績效目標管理。納入2025年單位整體支出績效目標的金額為957.28萬元，其中，基本支出825.98萬元，項目支出131.30萬元，詳見文尾附表中單位預算公開表格的表22-23。
六、名詞解釋
1、機關運行經費：是指各單位的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 單位預算公開表格
附件：嶽陽縣東洞庭湖漁政監察執法局單位預算公開表格
