2023年度
嶽陽縣東洞庭湖漁政監察執法局部門（單位）部門決算
目 錄
第一部分 嶽陽縣東洞庭湖漁政監察執法局部門（單位）概況
一、部門職責
二、機構設置及決算單位構成
第二部分 部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經費支出決算表
第三部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、政府性基金預算收入支出決算情況
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況
九、財政撥款三公經費支出決算情況說明
十、關於機關運行經費支出說明
十一、一般性支出情況說明
十二、關於政府采購支出說明
十三、關於國有資產占用情況說明
十四、關於2023年度績效評價情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
嶽陽縣東洞庭湖漁政監察執法局部門（單位）概況
一、部門職責
嶽陽縣東洞庭湖漁政監察執法局是湖南省唯一成局建製正科級漁政執法事業單位，轄東洞庭湖1328平方公裏（水麵210萬畝），占洞庭湖麵積的49%，嶽陽縣國土麵積41%。是長江流域重要的漁業資源物種基因庫，其濕地被譽為“地球之腎”。東洞庭湖原有漁業資源十分豐富，有8目23科125種，有國家級魚類種質資源保護區3個，有省級江豚水生生物保護區1個。東洞庭湖是對外開放型湖泊，也是長江流域禁捕退捕主戰場。高峰期有來自9省市的漁民近萬人。由於長期以來的粗放管理，超強度捕撈，東洞庭湖漁業資源日趨萎縮，長江江豚、中華鱘、長江鱘等重點保護一級動物瀕臨滅絕。2019年12月20日，我縣啟動東洞庭湖常年禁捕工作，現所有捕撈漁民全部退捕上岸，妥善轉產安置。東洞庭湖水域達到了“四清”“四無”目標。主要工作職能有：有效修複我縣東洞庭湖等重點水域水生生物資源；有力促進水域生態環境修複；建立健全長效監管機製，鞏固東洞庭湖水域禁捕退捕工作成果；依法查處違反法律、法規的行為。
二、機構設置及決算單位構成
（一）內設機構設置。嶽陽縣東洞庭湖漁政監察執法局屬財政全額撥款的行政事業一級預算單位，內設股室、站隊14個：辦公室、計財股、人事股、法規股、安全股、退捕辦、裝備股、督查室、城陵磯中隊、鹿角中隊、紅旗湖中隊、北洲中隊、麻塘中隊和煤炭灣中隊，無獨立核算二級機構。年末漁政執法在職人員74人,均為全額撥款事業編製。
（二）決算單位構成。嶽陽縣東洞庭湖漁政監察執法局單位2023年部門決算匯總公開單位構成包括：嶽陽縣東洞庭湖漁政監察執法局單位本級無獨立核算二級機構。
第二部分
部門決算表
（見附件）
第三部分
2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2023年度收、支總計3273.35萬元。與上年相比，增長147.13萬元，增長4.71%，主要是因為修複長江生態環境的生態保護禁捕專項資金收入增加。
二、收入決算情況說明
2023年度收入合計3267.34萬元，其中：財政撥款收入3165.15萬元，占96.87%；上級補助收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入102.19萬元，占3.13%。
三、支出決算情況說明
2023年度支出合計3273.35萬元，其中：基本支出1012.99萬元，占30.95%；項目支出2260.36萬元，占69.05%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計3165.15萬元，與上年相比，增長151.53萬元,增長5.03%，主要是因為修複長江生態環境的生態保護禁捕專項資金收入增加。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2023年度財政撥款支出3165.15萬元，占本年支出合計的96.69%，與上年相比，財政撥款支出增長151.53萬元，增長5.03%，主要是因為修複長江生態環境的生態保護禁捕專項資金收入增加。
（二）財政撥款支出決算結構情況
2023年度財政撥款支出3165.15萬元，主要用於以下方麵：一般公共服務（類）支出40.83萬元，占1.29%；社會保障和就業（類）支出132.54萬元，占4.19%;衛生健康（類）支出42.25萬元，占1.33%；節能環保（類）支出1950.09萬元，占61.61%；農林水（類）支出945.56萬元，占29.88%；住房保障（類）支出53.88萬元，占1.70%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2023年度財政撥款支出年初預算數為987.56萬元，支出決算數為3165.15萬元，完成年初預算的320.50%，其中：
1、一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出（項）。年初預算為0.00萬元，支出決算為40.83萬元，完成年初預算的408.3%，決算數大於年初預算數的主要原因是：行政運行辦公費年初預算列支在節能環保（類）支出，決算時將該支出列支在一般公共服務（類）支出；
2、社會保障和就業支出（類）支出年初預算為75.60萬元,支出決算為132.54萬元，完成年初預算的408.3%，比年初預算增加56.94萬元，決算數大於年初預算數的主要原因是：因工作需要追加了上級專項預算經費用於支付協助巡湖洞庭湖員工工資49.68萬，本年支付的失業保險等社會保障和就業支出7.26萬未納入年初預算；
3、衛生健康支出（類）支出年初預算為42.25萬元,支出決算為42.25萬元，與年初預算數持平；
4、節能環保（類）支出年初預算為816.34萬元,支出決算為1950.09萬元，比年初預算增加1804.52萬元，決算數大於年初預算數的主要原因是：為有力促進水域生態環境修複，鞏固東洞庭湖水域禁捕退捕工作成果，增加了智慧漁政執法能力建設支出。
5、農林水（類）支出年初預算為0.00萬元,支出決算為945.56萬元，比年初預算增加5.78萬元，決算數大於年初預算數的主要原因是：為加大整治東洞庭湖非法捕撈、違規垂釣等違法行為打擊力度，追加了執法監管項目支出。
6、住房保障（類）支出年初預算為53.37萬元,支出決算為53.88萬元，與年初預算數持平。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度財政撥款基本支出904.79萬元，其中：
人員經費728.47萬元，占基本支出的80.51%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、 職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金。
公用經費176.32萬元，占基本支出的19.49%，主要包括辦公費、印刷費、水電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、公務用車運行維護費。
七、政府性基金預算收入支出決算情況
2023年度政府性基金預算財政撥款收入0.00萬元；年初結轉和結餘0.00萬元；支出0萬元，其中基本支出0萬元，項目支出0萬元；年末結轉和結餘0萬元。具體情況如下：本單位無政府性基金收支。
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況
2023年度國有資本經營預算財政撥款支出0.00萬元；基本支出0萬元，項目支出0萬元。
九、財政撥款三公經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經費財政撥款支出預算為3.00萬元，支出決算為3.00萬元，完成預算的100.00%，其中：
因公出國（境）費支出預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成預算的0.00%，決算數等於預算數，與上年相比增長0.00萬元，增長0.00%。
公務接待費支出預算為9.00萬元，支出決算為4.50萬元，完成預算的100.00%，決算數小於預算數的主要原因是我單位積極貫徹落實中央關於厲行節約的要求，嚴控“三公”經費開支，與上年相比減少0.46萬元，減少9.27%,減少的主要原因是我單位積極貫徹落實中央關於厲行節約的要求，嚴控“三公”經費開支。
公務用車購置費支出預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成預算的0.00%，決算數等於預算數，與上年相比增長0.00萬元，增長0.00%。
公務用車運行維護費支出預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成預算的0.00%，決算數等於預算數，與上年相比增長0.00萬元，增長0.00%。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
2023年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算4.50萬元，占100.00%,因公出國（境）費支出決算0.00萬元，占0.00%,公務用車購置費及運行維護費支出決算0.00萬元，占0.00%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0.00萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次，開支內容包括：無，支出0.00萬元。
2、公務接待費支出決算為4.50萬元，全年共接待來訪團組70個、來賓480人次，主要是局機關與國內相關單位交流工作情況及接受相關部門檢查指導工作發生的接待支出。
3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0.00萬元，其中：公務用車購置費0.00萬元，嶽陽縣東洞庭湖漁政監察執法局（單位本級或某二級機構）更新公務用車0輛。公務用車運行維護費0.00萬元，無支出，截至2023年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。
十、關於機關運行經費支出說明
本部門2023年度機關運行經費支出176.32萬元，比年初預算數增長92.94萬元，增長40.54 %。主要原因是：中隊及機關日常監督巡查及專項整治項目增加。
十一、一般性支出情況說明
2023年本部門開支會議費3.06萬元，用於召開各項日常和禁捕執法專項工作會議，人數81人，內容為；內容為會議精神傳達、禁捕退捕專項會議等；開支培訓費3.00萬元，用於開展事業單位工作人員線上培訓，入黨積極分子培訓，人數81人，內容為2023年事業單位工作人員線上培訓，入黨積極分子培訓；舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0.00萬元，主要活動：無。
十二、關於政府采購支出說明
本部門2023年度政府采購支出總額690.72萬元，其中：政府采購貨物支出690.72萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業合同金額690.72萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額690.72萬元，占授予中小企業合同金額的100%。貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的0%。
十三、關於國有資產占用情況說明
截至2023年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，主要領導幹部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛0；單位價值50萬元以上通用設備1台（套）；單位價值100萬元以上專用設備6台（套）。
十四、關於2023年度績效評價情況的說明
（1）績效管理評價工作開展情況。
根據預算績效管理要求，我部門組織對2023年度一般公共預算項目支出全麵開展績效自評，其中，一級項目0個，二級項目0個，共涉及資金0萬元，占一般公共預算項目支出總額的0%。組織對2023年度0個政府性基金預算項目支出開展績效自評，共涉及資金0萬元，占政府性基金預算項目支出總額的0%。組織對2023年度0個國有資本經營預算項目支出開展績效自評，共涉及資金0萬元，占國有資本經營預算項目支出總額的0%。
組織對0個項目開展了部門評價，涉及一般公共預算支出0萬元，政府性基金預算支出0萬元，國有資本經營預算支出0萬元。
組織對本單位開展整體支出績效評價，涉及一般公共預算支出3165.15萬元，政府性基金預算支出0.00萬元。從評價情況來看，我單位整體支出內容規範，支出進度平穩，保障了本單位各項工作的正常開展，評價得分為94，評價等級為“優秀”。
（2）部門決算中項目績效自評結果（如有）。
2023年度本單位未開展項目績效自評。
（3）部門評價項目績效評價結果。
2023年度本單位未開展項目績效自評。
第四部分
名詞解釋
一、財政撥款收入：指中央財政當年撥付的資金。
二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。如：中國財政雜誌社的刊物發行收入，中國注冊會計師協會、中國資產評估協會、中國國債協會、中國會計學會收取的會費收入等。
三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。如：中國財政雜誌社廣告收入等。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入” 、 “事業收入” 、“經營收入”等以外的收入。主要是按規定動用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵後按國家規定提取、用於彌補以後年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
六、年初結轉和結餘：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
七、結餘分配：指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結餘資金。
八、年末結轉和結餘：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以後年度按有關規定繼續使用的資金。
九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
十一、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
十二、“三公”經費：納入中央財政預決算管理的“三公”經費，是指中央部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
十三、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
第五部分
附件
2023年部門決算公開表格
2023年部門決算公開表格.xlsx