2021年度嶽陽縣東洞庭湖漁政監察執法局
部門決算
目 錄
第一部分 嶽陽縣漁政局單位概況
一、部門職責
二、機構設置
三、部門決算單位構成
第二部分 2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、2021年度預算績效情況說明
十、其他重要事項情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
單位概況
一、部門職責
嶽陽縣東洞庭湖漁政監察執法局是湖南省唯一成局建製正科級漁政執法事業單位，轄東洞庭湖1328平方公裏（水麵210萬畝），占洞庭湖麵積的49%，嶽陽縣國土麵積41%。是長江流域重要的漁業資源物種基因庫，其濕地被譽為“地球之腎”。東洞庭湖原有漁業資源十分豐富，有8目23科125種，有國家級魚類種質資源保護區3個，有省級江豚水生生物保護區1個。東洞庭湖是對外開放型湖泊，也是長江流域禁捕退捕主戰場。高峰期有來自9省市的漁民近萬人。由於長期以來的粗放管理，超強度捕撈，東洞庭湖漁業資源日趨萎縮，長江江豚、中華鱘、長江鱘等重點保護一級動物瀕臨滅絕。2019年12月20日，我縣啟動東洞庭湖常年禁捕工作，現所有捕撈漁民全部退捕上岸，妥善轉產安置。東洞庭湖水域達到了“四清”“四無”目標。主要工作職能有：有效修複我縣東洞庭湖等重點水域水生生物資源；有力促進水域生態環境修複；建立健全長效監管機製，鞏固東洞庭湖水域禁捕退捕工作成果；依法查處違反法律、法規的行為。
二、機構設置及決算單位構成
嶽陽縣東洞庭湖漁政監察執法局屬財政全額撥款的行政一級預算單位，內設股室、站隊13個：辦公室、計財股、人事股、法規股、安全股、退捕辦、裝備股、城陵磯中隊、鹿角中隊、紅旗湖中隊、北洲中隊和麻塘中隊，無獨立核算二級機構。年末漁政執法在職人員81人,均為全額撥款事業編製。
三、決算單位構成
嶽陽縣漁政局2021年部門決算匯總公開單位構成包括：嶽陽縣漁政局本級。
第二部分
部門決算公開表
(見附件)
第三部分
2021年度部門決算
情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2021年度收入總計2811.05萬元（含年初結轉和結餘資金581.02萬元），與2020年相比，收入總計減少9173.3萬元，減少76.54%。減少的主要原因是：修複長江生態環境的禁捕退捕專項的禁捕退捕補償資金減少。
2021年度支出總計2811.05萬元（含年末結轉和結餘資金0.65萬元），與2020年相比，支出總計減少9173.3萬元，減少76.54%。減少的主要原因是：修複長江生態環境的禁捕退捕專項的禁捕退捕補償支出減少。
二、收入決算情況說明
2021年度收入合計2230.03萬元（不含使用非財政撥款結餘資金、年初結轉和結餘資金），其中：一般公共預算財政撥款收入1964.42萬元，占總收入的88.09%；政府性基金預算財政撥款收入0.00萬元，占總收入的0.00%；國有資本經營預算財政撥款收入0.00萬元，占總收入的0.00%；上級補助收入0.00萬元，占0.00%；事業收入0.00萬元，占0.00%；經營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入265.61萬元，占總收入的11.91%。
三、支出決算情況說明
2021年度支出合計2810.40萬元（不含結餘分配、年末結轉和結餘資金），其中：基本支出1088.40萬元，占38.73%；項目支出1722.00萬元，占61.27%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財政撥款收入合計1964.42萬元（不含年初財政撥款結轉和結餘資金），與2020年相比，減少3897.30萬元,減少66.49%，減少的主要原因是：修複長江生態環境的禁捕退捕專項的一次性補給退捕漁民的漁船拆解和上岸補償等禁捕退捕補償資金減少。
2021年度財政撥款支出合計2465.07萬元（不含年末財政撥款結轉和結餘資金），與2020年相比，減少8938.26萬元,減少78.38%，減少的主要原因是：修複長江生態環境的禁捕退捕專項的一次性補給退捕漁民的漁船拆解和上岸補償等禁捕退捕補償資金支出減少。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2021年度財政撥款支出2465.07萬元，占本年支出合計的87.71%。與2020年度相比，財政撥款支出減少8938.26萬元，減少的主要原因是：修複長江生態環境的禁捕退捕專項的一次性補給退捕漁民的漁船拆解和上岸補償等禁捕退捕補償資金減少。
（二）財政撥款支出決算結構情況
2021年度財政撥款支出2465.07萬元，主要用於以下方麵：農林水（類）支出2465.07萬元，占100.00%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2021年度財政撥款支出年初預算為1008.52萬元，支出決算為2465.07萬元，完成年初預算的244.42%。其中：
1、農林水支出（類）農業（款）執法監管（項）年初預算為191.00萬元,支出決算為195.27萬元，比年初預算增加4.27萬元，決算數大於年初預算數的主要原因是：年中追加安排財政撥款用於行政運行支出。
2、農林水支出（類）農業（款）農業資源保護修複與利用（項）817.52萬元，支出決算為2269.80萬元，比年初預算增加1452.28萬元，決算數大於年初預算數的主要原因是：為有效修複我縣東洞庭湖等重點水域水生生物資源，有力促進水域生態環境修複，鞏固東洞庭湖水域禁捕退捕工作成果，增加了資源保護修複、智慧漁政執法能力建設支出。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2021年度財政撥款基本支出970.53萬元，其中：人員經費912.57萬元，占基本支出的94.03%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、 職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金；公用經費57.96萬元，占基本支出的5.97%，主要包括辦公費、印刷費、水電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、公務用車運行維護費。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
2021年度“三公”經費財政撥款支出預算為13.00萬元，支出決算為12.08萬元,完成預算的92.92%，其中：
因公出國（境）費支出預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成預算的0.00%，與上年相比減少（增加）0.00萬元，減少（增長）0.00%。
公務接待費支出預算為10.00萬元，支出決算為8.91萬元，完成預算的89.10%，決算數小於預算數的主要原因是從嚴控製“三公”經費開支，全年實際支出比預算有所節約，與上年相比增加1.25萬元，增加16.32%,增加的主要原因是禁捕退捕工作開展以來，市縣檢查工作，各部門聯動、協調、聯合執法，多家新聞媒體采訪報道增加等。
公務用車購置費支出預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成預算的0.00%，與上年相比減少（增加）0.00萬元，減少（增長）0.00%。
公務用車運行維護費支出預算為3.00萬元，支出決算為3.17萬元，完成預算的105.67%，決算數大於預算數的主要原因是為鞏固禁捕退捕工作成果，依法查處違反法律、法規的行為，增加東洞庭湖沿岸岸線巡查等。與上年相比減少1.05萬元，減少24.88%，減少的主要原因是今年年中我局實行公車改革，年中已取消我局車輛編製。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
2021年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算8.91萬元，占73.76%,因公出國（境）費支出決算0.00萬元，占0.00%,公務用車購置費及運行維護費支出決算3.17萬元，占26.24%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0.00萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2、公務接待費支出決算為8.91萬元，全年共接待來訪團組114個、來賓875人次，主要是局機關與國內相關單位交流工作情況及接受相關部門檢查指導工作發生的接待支出。
3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為3.17萬元，其中：公務用車購置費0.00萬元，（單位本級或某二級機構）更新公務用車0輛。公務用車運行維護費3.17萬元，主要是東洞庭湖沿岸岸線巡查，打擊非法捕撈發生的公車運行支出。截止2021年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
2021年度本單位無政府性基金收支
九、2021年度預算績效情況說明
根據《中共中央國務院關於全麵實施預算績效管理的意見》（中發〔2018〕34號）、《中共湖南省委辦公廳 湖南省人民政府辦公廳關於全麵實施預算績效管理的實施意見（湘辦發〔2019〕10號）文件精神，結合《嶽陽縣財政局關於開展2021年度部門績效自評工作的通知》要求，為進一步規範財政資金管理，強化績效和責任意識，切實提高財政資金使用效益，我單位對2021年度部門整體支出進行了績效自評。
部門整體支出績效自評得分94，評價等級為“優秀”。
已按縣財政局統一要求隨同部門決算作為附件公開。
十、其他重要事項情況說明
（一）機關運行經費支出說明
本部門2021年度機關運行經費支出57.96萬元，比上年決算數增加14.28萬元，增長32.692%，主要原因是辦公、宣傳、印刷等行政運行公用經費增加。
（二）一般性支出情況說明
2021年本部門開支會議費2.33萬元，用於召開各項日常和專項工作會議1場，人數132人，內容為會議精神傳達、禁捕退捕專項會議等；開支培訓費0.00萬元，主要是無支出；舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動開支0.00萬元，主要是無支出。
（三）政府采購支出說明
本部門2021年度政府采購支出總額48.10萬元，其中：政府采購貨物支出48.10萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業的合同金額為48.10萬元，占政府采購支出總金額的比重為100%，其中：授予小微企業合同金額48.10萬元，占授予中小企業合同金額的100.00%；貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的100.00%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0.00%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的0.00%。
（四）國有資產占用情況說明
截至2021年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，主要領導幹部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備1台（套）；單位價值100萬元以上專用設備3台（套）。
第四部分
名詞解釋
一、財政撥款收入：指中央財政當年撥付的資金。
二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。如：中國財政雜誌社的刊物發行收入，中國注冊會計師協會、中國資產評估協會、中國國債協會、中國會計學會收取的會費收入等。
三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。如：中國財政雜誌社廣告收入等。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入” 、 “事業收入” 、“經營收入”等以外的收入。主要是按規定動用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵後按國家規定提取、用於彌補以後年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
六、年初結轉和結餘：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
七、結餘分配：指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結餘資金。
八、年末結轉和結餘：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以後年度按有關規定繼續使用的資金。
九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工
作任務而發生的人員支出和公用支出。
十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
十一、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
十二、“三公”經費：納入中央財政預決算管理的“三公”經費，是指中央部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
十三、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
第五部分
附件
