一、部門（單位）基本概況

聯係人

李斌瑋

聯絡電話

人員編製

81

實有人數

81

職能職責概述

有效修複我縣東洞庭湖等重點水域水生生物資源；

有力促進水域生態環境修複；

建立健全長效監管機製，鞏固東洞庭湖水域禁捕退捕工作成果；

依法查處違反法律、法規的行為。

年度主要工作內容

任務1：確保資金按財務製度、年初預算規定撥付；

任務2：確保機構正常運轉，工資、福利及時足額發放；

任務3：確保建立健全長效監管機製，鞏固東洞庭湖水域禁捕退捕工作成果；

任務4：確保洞庭湖水上生物資源持續增長；

任務5：確保專項基礎設施建設強力推進。

年度部門（單位）總體運行情況及取得的成績

我局2021年度收入總計2811.05萬元（含年初結轉和結餘資金581.02萬元），其中，財政撥款收入合計1964.42萬元（不含年初財政撥款結轉和結餘資金），其他收入265.61萬元。2021年度支出總計2811.05萬元（含年末結轉和結餘資金0.65萬元），，其中基本支出1088.40萬元，項目支出1722.00萬元。2021年農業部、長江辦、省、市以及市局領導高度重視，多次下湖督查指導，對我局工作高度肯定。縣委、縣政府將推進“洞庭風雷”行動納入年度績效考核重要內容，我局多方施策，以黨建為牽引，以黨風廉政建設為抓手，嚴格管理，打牢基層基礎，推進了“洞庭風雷”、“清湖”等一係列打擊非法捕撈專項行動。2021年度被農業農村部評為中國漁政全國漁業執法工作先進集體。

二、部門（單位）收支情況

年度收入情況（萬元）

機構名稱

收入合計

其中：

上年結轉

公共財政撥款

政府基金撥款

納入專戶管理的非稅收入撥款

其他收入

局機關及二級機構匯總

2811.05

581.02

1954.42

10

265.61

1、局機關

2811.05

581.02

1954.42

10

265.61

2、二級機構1

3、二級機構2

部門（單位）年度支出和結餘情況（萬元）

機構名稱

支出合計

其中：

結餘

基本支出

其中：

項目支出

人員支出

公用支出

局機關及二級機構匯總

2811.05

1088.40

912.57

175.83

1722

0.65

1、局機關

2811.05

1088.40

912.57

175.83

1722

0.65

2、二級機構1

機構名稱

三公經費

合計

其中：

公務接待費

公務用車運維費

公務用車購置費

因公出國費

會議費

局機關及二級機構匯總

12.08

8.91

3.17

1、局機關

12.08

8.91

3.17

2、二級機構1

機構名稱

固定資產

合計

其中：

其他

在用固定資產

出租固定資產

局機關及二級機構匯總

1104.72

1104.72

1、局機關

1104.72

1104.72

2、二級機構1

3、二級機構2

三、部門（單位）整體支出績效自評情況

整體支出績效定性目標及實施計劃完成情況

預期目標

實際完成

目標1：確保資金按財務製度、年初預算規定撥付；

目標2：確保機構正常運轉，工資、福利及時足額發放；

目標3：確保建立健全長效監管機製，鞏固東洞庭湖水域禁捕退捕工作成果；

目標4：確保洞庭湖水上生物資源持續增長；

目標5：確保專項基礎設施建設強力推進。

1、單位全年平穩運行，資金使用安全，收支平衡。

2、全麵加強了巡湖巡查力度，落實了領導帶班值班蹲守巡查，強化了重點水域巡查頻率，實現巡查無空檔全履蓋。同時加強了江豚協會、生態保護協會、反電魚協會以及媒體的對接互動。實行了公正、文明、廉潔執法，規範了執法行為，杜絕了任性執法和執法不公，開展了行刑司法對接機製，有力震懾了違規垂釣等非法捕撈行為。

3、今年開展“亮劍2021”、“洞庭清波”、“百日攻堅戰”、“規範垂釣管理執法行動”、“‘三無’船舶清查整治”等專項執法行動33次，拆解“三無”船舶21條，清繳違規網具6937米，收繳違規釣具5106餘根。全麵有力整治了非法捕撈，確保了漁業生態環境得到有效保護。

4、今年共召開退捕保障工作推進會10次，配合人社局完成了1239人漁民養老保險的購買及發放工作，配合就業局招聘了30名“護漁員”，完成了漁民退捕檔案“一戶一檔”歸檔工作。

5、在東洞庭湖53公裏岸線新建了8套視頻監控係統、監控指揮中心以及電子圍欄，並於2021年11月底正式完工並投入使用。

6、2021年6月6日在東洞庭湖七裏山碼頭水域與嶽陽市人民政府聯合舉行了2021年東洞庭湖人工增殖放流，共投放“四大家魚”魚苗860萬尾，通過放流涵養了水生生物資源。

7、紮實開展了黨史學習教育活動，前往平江、韶山開展黨史學習教育主題活動2次，先後完成了四個專題研討學習。

8、開展了4次鄉村振興走訪，為溪源村4次解決鄉村振興資金25萬元。

整體支出

績效定量目標及實施計劃完成情況

評價內容

績效內容

績效

目標值

完成情況

產出目標

（部門工作實績，即績效辦製定的單位年度考核計分辦法中考核的部門工作實績內容）

質量指標

三公經費控製率

100%

100%

固定資產利用率　

100%

100%

重點支出安排率

95%

95%

禁捕退捕巡查覆蓋麵

100%

95%

打擊非法捕撈巡查覆蓋麵

100%

95%

數量指標

財政供養人員控製率

100%

100%

“三公經費”變動率

≤0

≤0

人工放流魚苗

860萬尾

860萬尾

水上生物資源

持續增長

持續增長

時效指標

項目資金指標進度

100%

100%

全年打擊非法捕撈巡查

100%

95%

成本指標

財政支出績效目標

2811.05萬

2811.05萬

效益目標

（預期實現的效益）

社會效益

改善東洞庭湖捕撈秩序，樹立依法治湖理念

效益明顯

效益明顯

經濟效益

通過有效管理，擴充水上生物物種，豐富漁業資源，增加漁民捕撈收入

效益明顯

效益明顯

生態效益

東洞庭湖水上生物資源明顯改善，漁業資源形成良性循環局麵

效益明顯

效益明顯

社會公眾或服務對象滿意度

廣大群眾大力支持漁政管理工作，群眾滿意度高

92%

85%

績效自評綜合得分

94

評價等次

優秀

四、評價人員

姓  名

職務/職稱

單  位

簽  字

何輝

黨組成員

縣漁政局

李斌瑋

計財股長

縣漁政局

陳思思

會計

縣漁政局

評價組組長（簽字）：

年    月    日

部門（單位）意見：

部門（單位）負責人（簽字）：

年    月    日

五、評價報告綜述

一、我局基本情況概況

（一）我局基本情況

嶽陽縣東洞庭湖漁政監察執法局是湖南省唯一成局建製正科級漁政執法事業單位，是東洞庭湖漁政執法主體.機關內設辦公室、政工人事、財計、法規、安全、裝備、工會、漁民退捕服務中心等股室；湖場執法下設1個漁政指揮中心，5個漁政中隊（麻塘、城陵磯、北洲、鹿角、紅旗湖），有50噸級公務船3艘，120執法船3艘，衝鋒舟6艘。現有在職執法人員81人，其中機關23人，湖場一線58人。固定資產年末總值1104.72萬元。2021年縣漁政局以黨建為平台，以黨風廉政建設為抓手，充分履職，攻堅克難，認真做好了以禁捕退捕為中心的各項工作，較好的完成了縣委、縣政府賦予的各項任務。2021年我縣禁捕退捕工受到了省長江禁捕退捕工作專班的充分肯定，獲得了湖南省長江禁捕退捕工作先進縣榮譽稱號。

（二）我局整體支出規模、使用方向和主要內容、涉及範圍等

2021年全年支出2810.40萬元，其中：基本支出共計1088.40萬元，係保障我局一般公共服務、社會保障和就業及醫療衛生與生態保護等各項支出，用於事業運行、執法監管、機關服務等日常公用經費；項目支出1722.00萬元，是我局為完成禁捕退捕、打擊非法捕撈、漁業資源保護、精準扶貧、人工放流等工作發生的支出。

二、我局整體支出管理及使用情況

（一）基本支出

2021年嶽陽縣漁政局基本支出共計1088.40萬元，主要用於人員經費支出和公用支出。2021年“三公”經費支出合計12.08萬元，分項為：因公出國(境)費支出0元；公務接待費支出8.91萬元，我局通過加強內部管理，采取規範財務報賬製度、公務接待程序，嚴格控製接待標準、陪餐人數等措施，從而有效地控製了非必要公務開支的發生；公務用車購置及運行維護費支出3.17萬元，我局規範公務用車使用規定，合理調度，建立駕駛員節油獎勵、安全行車獎懲等製度，成效明顯。

（二）專項支出

1、專項資金安排落實、總投入及使用情況情況分析

2021年度縣漁政局項目支出共計1722萬元。

一年來，我局共出動執法人員20839多人次，執法船艇近5216艘次，執法車輛896多輛次，水上巡查公裏數達138495多公裏，岸線巡查達38500多公裏。做到了24小時不間斷巡查、交叉巡查，落實了巡查無空擋，全覆蓋，有效管控了非法捕撈。同時，加強協巡隊伍管理，在江豚核心區、緩衝區加大了江豚巡護力度，確保了無江豚死亡事件的發生，江豚生存環境明顯改善。二是積極開展執法行動。今年先後與長江航運公安局嶽陽分局、嶽陽縣公安局水上中心派出所、湖北省監利市、嶽陽市華容縣簽訂了執法合作協議，建立了行刑銜接和聯合執法合作機製，共開展“亮劍2021”、“洞庭清波”、“百日攻堅戰”、“規範垂釣管理執法行動”、“‘三無’船舶清查整治”等專項執法行動33次，拆解“三無”船舶21條，清繳違規網具6937米，蝦籠子2350個，收繳漁獲物218.82千克，收繳違規釣具5106餘根，教育驅離非法垂釣人員23493人次。全麵有力整治了非法捕撈，確保了漁業生態環境得到有效保護。全力推進退捕保障。我局嚴格落實中央、省、市、縣漁民退捕保障政策文件，發揮縣直職能部門和涉湖鄉鎮的作用，實行整體聯動，解決漁民後期生活就業保障。今年共召開退捕保障工作推進會10次，配合人社局完成了1239人漁民養老保險的購買及發放工作，配合就業局招聘了30名“護漁員”，接待了多批次漁民上訪及12345熱線回複工作，完成了漁民退捕檔案“一戶一檔”歸檔工作。不斷提升執法保障。在辦公條件方麵，新搬了機關辦公樓，更換了辦公設備；在智慧漁政項目建設上，第一期在東洞庭湖53公裏岸線新建了8套視頻監控係統、監控指揮中心以及電子圍欄，並於2021年11月底正式完工並投入使用。全麵完成增殖放流。為做好東洞庭湖水生生物養護，我局各部門密切配合，齊抓共管，於2021年6月6日在東洞庭湖七裏山碼頭水域與嶽陽市人民政府聯合舉行了2021年東洞庭湖人工增殖放流，共投放“四大家魚”魚苗860萬尾，通過放流涵養了水生生物資源。紮實開展基礎工作。一是認真落實縣委、縣政府“禁捕退捕爭先創優”會議精神，嚴格按照《湖南省農業農村廳2021年真抓實幹督查激勵措施實施辦法》細則要求，對相關工作進行分工部署，明確責任,確保爭先創優工作有條不紊推進。二是紮實開展了黨史學習教育活動，前往平江、韶山開展黨史學習教育主題活動2次，邀請縣委黨校老師上專題黨課4次，先後完成了四個專題研討學習。三是開展了4次鄉村振興走訪，為溪源村4次解決鄉村振興資金25萬元。四是紮實開展了安全生產大宣教、大排查、大整治行動，今年未發生1起安全問題。五是加強與媒體、協會誌願者互動，全方位宣傳禁捕正能量，打牢了漁政執法、生態保護之基。截止目前，各級新聞媒體共報道禁捕退捕工作29次（中央5次、省級8次、市縣級16次）。

2、專項資金管理情況分析

製訂落實了年度目標管理責任製，建立了巡湖巡查製度、打擊非法捕撈製度、督查講評製度，落實了區域包幹、責任連坐、整體聯動執法、打時間差執法、駐點蹲守執法、流動執法、情報員舉報執法、激勵獎懲執法等一係列製度建設，同時加強執法監督認證力度，落實了安全生產責任製，開展安全生產大排查、大整治、大整改，全年未發生安全生產事故，同時積極做好12345熱線的承辦回複和矛盾糾紛的處理。

三、我局整體支出績效情況

漁政執法與管理工作任務艱巨,一直以來，東洞庭湖漁業生態保護備受社會各屆和新聞媒體高度關注，為此我局付出了巨大努力，也取得了一定成效。2021年農業部、長江辦、省、市以及市局領導高度重視，多次下湖督查指導，對我局工作高度肯定。我局多方施策，以黨建為牽引，以黨風廉政建設為抓手，嚴格管理，打牢基層基礎，實現了年度工作目標任務，2021年我縣禁捕退捕工受到了省長江禁捕退捕工作專班的充分肯定，獲得了湖南省長江禁捕退捕工作先進縣榮譽稱號。

四、存在的主要問題

（一）財務工作是一個單位的命脈，創新機製正在逐步加強，要求財務工作水平逐步提高。

（二）會計基礎工作還需要不斷完善，報表數據與實際情況存在小誤差。

（三）監督管理機製還有待加強。

五、改進措施和有關建議

（一)漁政執法工作涉及範圍廣,水上作業難度大,周邊執法環境複雜,建議縣政府進一步加大預算投入力度，加大漁政執法保障投入；

（二）嚴格執行中央、省、市、縣關於作風建設的各項要求，履行主責，狠抓管理，促進隊伍建設規範化；

（三）加強監管，做到監管機製環環相扣，不出現斷層、漏洞，堅決把權力關進製度的籠子；

（四）繼續健全完善創新管理工作機製，以機製創新，融入洞庭湖生態經濟區建設；

（五）強化財務、扣押罰沒物、執法船等管理製度，實現財政管理有序，財政收支平衡；

（六）進一步完善財務製度，規範財經紀律。

預算績效管理是一項綜合性很強的工作，也是一項技術水平要求比較高的工作。通過開展績效評價工作，关键词2也發現了在資金管理中所存在的問題，以後將不斷的改進和完善。但由於我局財務人員的業務水平還有待提高，同時在分析手段和技術水平上還有待完善。希望縣財政局多組織業務培訓，對我局多加強業務指導，促進我局不斷提升預算管理水平。下一步，我局將根據年度預算要求，按照“科學、規範、統一、高效”的原則，量入為出，強化事前預算，事中控製，事後監督；提高資金的使用效率，切實降低資金的使用成本；進一步完善機關公用經費定額管理辦法，不斷提高依法理財能力，為漁政工作順利開展提供資金保障。