一、部門（單位）基本概況

聯係人

李斌瑋

聯絡電話

人員編製

85

實有人數

85

職能職責概述

維護東洞庭湖漁業生產秩序；

依法查處違反法律、法規的行為；

保護、增殖東洞庭湖漁業資源及珍貴水生、野生動物資源；

保護東洞庭湖漁業生態環境。

年度主要工作內容

任務1：確保資金按財務製度、年初預算規定撥付；

任務2：確保機構正常運轉，工資、福利及時足額發放；

任務3：確保洞庭湖依法捕撈，維護捕撈秩序；

任務4：確保洞庭湖水上生物資源持續增長；

任務5：確保專項基礎設施建設強力推進。

年度部門（單位）總體運行情況及取得的成績

我局2019年總收入7486.21萬元，其中，財政撥款收入7216.9萬元（含納入專戶管理的非稅收入撥款30萬元），其他收入269.31萬元，全年支出1443.29萬元，其中基本支出917.46萬元，項目支出525.83萬元，結餘6042.92萬元，其中財政撥款退捕專項資金結轉5859萬元，財政撥款2019年度春禁補助結轉46.8萬元，其他項目經費結轉137.12萬元。2019年農業部、長江辦、省、市以及市局領導高度重視，多次下湖督查指導，對我局工作高度肯定。縣委、縣政府將推進“洞庭風雷”行動納入年度績效考核重要內容，我局多方施策，以黨建為牽引，以黨風廉政建設為抓手，嚴格管理，打牢基層基礎，推進了“洞庭風雷”、“清湖”等一係列打擊非法捕撈專項行動。2019年度被農業農村部評為中國漁政全國漁業執法工作先進集體。

二、部門（單位）收支情況

年度收入情況（萬元）

機構名稱

收入合計

其中：

上年結轉

公共財政撥款

政府基金撥款

納入專戶管理的非稅收入撥款

其他收入

局機關及二級機構匯總

7486.21

7186.9

30

269.31

1、局機關

7486.21

7186.9

30

269.31

2、二級機構1

3、二級機構2

部門（單位）年度支出和結餘情況（萬元）

機構名稱

支出合計

其中：

結餘

基本支出

其中：

項目支出

人員支出

公用支出

局機關及二級機構匯總

7486.21

917.46

827.62

89.84

525.83

6042.92

1、局機關

7486.21

917.46

827.62

89.84

525.83

6042.92

2、二級機構1

機構名稱

三公經費

合計

其中：

公務接待費

公務用車運維費

公務用車購置費

因公出國費

會議費

局機關及二級機構匯總

6.55

3.57

2.98

1、局機關

2、二級機構1

機構名稱

固定資產

合計

其中：

其他

在用固定資產

出租固定資產

局機關及二級機構匯總

942.43

942.43

1、局機關

942.43

942.43

2、二級機構1

3、二級機構2

三、部門（單位）整體支出績效自評情況

整體支出績效定性目標及實施計劃完成情況

預期目標

實際完成

目標1：確保資金按財務製度、年初預算規定撥付；

目標2：確保機構正常運轉，工資、福利及時足額發放；

目標3：確保洞庭湖依法捕撈，維護捕撈秩序；

目標4：確保洞庭湖水上生物資源持續增長；

目標5：確保專項基礎設施建設強力推進

1、單位全年平穩運行，資金使用安全，收支平衡。

2、全麵加強了巡湖巡查力度，落實了領導帶班值班蹲守巡查，強化了重點水域巡查頻率，實現巡查無空檔全履蓋。同時加強了江豚協會、生態保護協會、反電魚協會以及媒體的對接互動。實行了公正、文明、廉潔執法，規範了執法行為，杜絕了任性執法和執法不公，開展了行刑司法對接機製，有力震懾了非法捕撈。

3、今年強力推進了“清理違規漁具”、“清剿迷魂陣”、“整治電捕魚”、“整治垂釣”等專項執法行動，共辦理漁業案件115起。共清剿迷魂陣98杠1.02萬米，收繳非法網具186部，火燒網片9000米，非法網具基本得到了清除，強力推進了非法捕撈整治。

4、在禁漁期，加大了春禁管理力度，全麵落實了禁漁的各項措施，實行了湖麵嚴查、水上嚴繳、岸上嚴堵，實現了春季禁漁目標任務。5—6月先後在鹿角、新牆河等水域分2次投放“四大家魚”春片、夏花1800萬尾，投入放流資金54.2萬元，涵養了漁業資源。我局今年共救護江豚一頭，中華鱘2頭，胭脂魚8條，目前江豚數量由98頭上升到120頭，江豚生存環境明顯改善。

5、全麵推進禁捕退捕。從7月份啟動禁捕退捕以來，多次召開漁民座談及推進會，已全麵完成了漁民的宣傳教育、調查摸底、信息比對、回頭看、船網評估、信息公示等工作.船網拆解已正式啟動，全麵禁捕在12月20日開始實施。

6、今年我局所聯張穀英大豐村為扶貧點，共聯扶貧戶27戶，全年人均走訪貧困戶12次，確立了養殖、產業幫扶措施，落實扶貧資金15.2萬元。

整體支出

績效定量目標及實施計劃完成情況

評價內容

績效內容

績效

目標值

完成情況

產出目標

（部門工作實績，即績效辦製定的單位年度考核計分辦法中考核的部門工作實績內容）

質量指標

三公經費控製率

100%

100%

固定資產利用率

100%

100%

重點支出安排率

95%

95%

禁漁巡查覆蓋麵

100%

95%

打擊非法捕撈巡查覆蓋麵

100%

95%

數量指標

財政供養人員控製率

100%

100%

“三公經費”變動率

≤0

≤0

人工放流魚苗

1800萬尾

1800萬尾

水上生物資源

持續增長

持續增長

時效指標

項目資金指標進度

100%

100%

春季禁漁巡查時效

4個月

4個月

全年打擊非法捕撈巡查

100%

95%

成本指標

財政支出績效目標

1450萬

1443.29萬

效益目標

（預期實現的效益）

社會效益

改善東洞庭湖捕撈秩序，樹立依法治湖理念

效益明顯

效益明顯

經濟效益

通過有效管理，擴充水上生物物種，豐富漁業資源，增加漁民捕撈收入

效益明顯

效益明顯

生態效益

東洞庭湖水上生物資源明顯改善，漁業資源形成良性循環局麵

效益明顯

效益明顯

社會公眾或服務對象滿意度

廣大漁民大力支持漁政管理工作，群眾滿意度高

92%

85%

績效自評綜合得分

92

評價等次

優秀

四、評價人員

姓  名

職務/職稱

單  位

簽  字

蔣靈芝

副局長

縣漁政局

陳三星

辦公室主任

縣漁政局

李斌瑋

辦公室副主任

縣漁政局

評價組組長（簽字）：

年    月    日

部門（單位）意見：

部門（單位）負責人（簽字）：

年    月    日

五、評價報告綜述

一、我局基本情況概況

（一）我局基本情況

嶽陽縣東洞庭湖漁政監察執法局是湖南省唯一成局建製正科級漁政執法事業單位，是東洞庭湖漁政執法主體.有漁政執法工作人員85人，機關內設辦公室、法規股、安全股、政工股、計財股等股（室），湖場執法下設城陵磯、鹿角、北洲、紅旗湖4個漁政站和1個執法監察大隊，有漁政船5艘，執法公務快艇2艘，衝鋒舟6艘，公務執法車1台，固定資產年末總值942.43萬元。2019年縣漁政局以黨建為平台，以黨風廉政建設為抓手，充分履職，攻堅克難，強力有序推進“洞庭風雷”行動，非法捕撈打擊，水生態環境整治，水生生物資源養護，脫貧攻堅等工作，全麵完成了年度目標任務。2019年度被農業農村部授予為全國漁業執法工作先進集體。

（二）我局整體支出規模、使用方向和主要內容、涉及範圍等

2019年全年支出1443.29萬元，其中：基本支出共計917.46萬元，係保障我局一般公共服務、社會保障和就業及醫療衛生與計劃生育等各項支出，用於事業運行、執法監管、機關服務等日常公用經費；項目支出525.83萬元，是我局為完成打擊非法捕撈、春季禁漁、漁業資源保護、矮圍整治、精準扶貧、人工放流等工作發生的支出。

二、我局整體支出管理及使用情況

（一）基本支出

2019年嶽陽縣漁政局基本支出共計917.46萬元，主要用於人員經費支出和公用支出。2019年“三公”經費支出合計6.55萬元，分項為：因公出國(境)費支出0元；公務接待費支出3.57萬元，我局加強內部管理，采取規範財務報賬製度、公務接待程序，嚴格控製接待標準、陪餐人數等措施，從而有效地控製了非必要公務開支的發生；公務用車購置及運行維護費支出2.98萬元，我局規範公務用車使用規定，合理調度，建立駕駛員節油獎勵、安全行車獎懲等製度，成效明顯。

（二）專項支出

1、專項資金安排落實、總投入及使用情況情況分析

2019年度縣漁政局項目支出共計525.83萬元。

2019年以來，今年強力推進了“清理違規漁具”、“清剿迷魂陣”、“整治電捕魚”、“整治垂釣”等專項執法行動，共辦理漁業案件115起，其中刑事拘留4起，行政拘留4起。一是清剿迷魂陣。共清剿迷魂陣98杠1.02萬米，收繳非法網具186部，火燒網片9000米，非法網具基本得到了清除。二是整治電捕魚。加強了與反電魚協會等社團的互動，做到信息共享，開展整治電捕魚專項行動6次，辦理電魚行政拘留案件5起，刑事拘留5起，電捕魚得到有效遏製。三是整治非法垂釣。先後與東管、海事、公安等執法部門在鹿角、太平咀、扁山、北門渡等水域開展整治非法垂釣行動4次，拖離水上非法垂釣平台8個，取締非法載客船隻26條。同時，為做好禁捕退捕，在9月共遷出淺水區漁民座船22條，減少了禁捕退捕成本支出，強力推進非法捕撈整治。

全麵創新執法機製。一是落實湖長製。全麵加強了巡湖巡查力度，落實了領導帶班值班蹲守巡查，做到了常規巡查和突擊巡查、白天巡查和夜晚巡查相結合，強化了重點水域巡查頻率，全年出動巡查船3450艘次，執法人員9500人次，實現了巡查無空檔全履蓋。二是宣傳教育。召開漁民會議26場次，張貼通告通知3500份，贈送宣傳資料2600份，播電視宣傳廣告2次，掛橫幅98條，出動宣傳車船710台次，約談漁民640人次，提升了廣大漁民的守法意識，同時加強了江豚協會、生態保護協會、反電魚協會以及媒體的對接互動，推介報道16篇，快速處置輿情6起，化解了社會矛盾。三是嚴格執法措施。實行了公正、文明、廉潔執法，規範了執法行為，杜絕了任性執法和執法不公，開展了行刑司法對接機製，嚴格了五個一律執法處置措施，有力震懾了非法捕撈。

全麵養護漁業資源。一是春禁管理。在禁漁期，加大了春禁管理力度，全麵落實了禁漁的各項措施，實行了湖麵嚴查、水上嚴繳、岸上嚴堵。共收繳蝦籠2.8萬個，地籠網3100個，拉拉毫2060個，辦理違禁捕撈案件49起，實現了春季禁漁目標任務。二是增殖放流。5—6月先後在鹿角、新牆河等水域分2次投放“四大家魚”春片、夏花1800萬尾，投入放流資金54.2萬元，涵養了漁業資源。三是江豚巡護。我局在長江生態保護基金的支持下，從捕撈漁民中組建了22名江豚協巡員，配合漁政執法和江豚保護，今年共救護江豚一頭，中華鱘2頭，胭脂魚8條，目前江豚數量由98頭上升到120頭，江豚生存環境明顯改善。

全麵推進禁捕退捕。我縣作為全省禁捕退捕試點縣，在縣委、縣政府的堅強領導下，召開多次專題會議，出台了五個政策性文件。從7月份啟動禁捕退捕以來，共召開漁民座談會18次，推進會8次，培訓業務骨幹40人次，已全麵完成了漁民的宣傳教育、調查摸底、信息比對、回頭看、船網評估、信息公示等工作，船網拆解已正式啟動，全麵禁捕在12月20日開始實施。目前禁捕退捕工作正按時間節點有序推進。

全麵服務民生保障。一是精準扶貧。今年我局所聯張穀英大豐村為扶貧點，共聯扶貧戶27戶，全年人均走訪貧困戶12次，確立了養殖、產業幫扶措施，落實扶貧資金23.2萬元，特別是所派1名同誌長期駐村扶貧，為該村脫貧攻堅做了大量工作。二是安全生產。今年共開展安全生產大排查大整治6次，先後整治了漁船載客采藜篙、載客非法垂釣，城區岸線漁船撤離70條等，開展了清理涉漁“三無”船舶，整治隱患漁船杜絕了漁業安全生產事故的發生。三是掃黑除惡。全麵開展掃黑除惡宣傳教育，發放宣傳資料1000份，問卷調查500份，開展了排查各類矛盾糾紛，到目前沒有發現涉漁領域的黑惡勢力和“保護傘”。

全麵落實基層黨建責任。一是強化隊伍建設。充分發揮班子和中層骨幹的示範引領，把班子隊伍的凝聚力、戰鬥力打牢。今年以來打擊非法捕撈和禁捕退捕工作任務艱巨，廣大執法人員團結協作、不畏艱難、敢於擔當，為“守護好一江碧水”保護漁業生態作出了積極貢獻。二是強化主題教育。我局嚴格按照縣主題教育的安排，紮實開展了”不忘初心，牢記使命“主題教育，在各環節紮實開展工作的前提下，召開了高質量的民主生活會，機關支部組織生活會將按局主題教育辦的要求擇時召開。對所列出的問題意見逐條梳理，責任到人，即行即改，確保整改取得圓滿實效。三是強化意識形態。局黨組全年召開專題會議2次，開展意識形態教育2次，處置重要輿情6起，回複信訪件15起，始終把意識形態工作的主動權抓在手中，對重大事情，重要社情民意帶苗頭性、傾向性的問題有針對性的進行引導，淨化了漁政執法意識形態環境。

全麵履行黨風廉政建設責任。一是狠抓主體責任。一方麵嚴格落實主體責任和“一崗雙責”，另一方麵嚴格遵守黨風廉政建設的各項規定。將黨風廉政納入局年度目標考核範疇，加強了對重點崗位關鍵環節的風險管控和評估，完善有關廉潔自律製度4個，落實重大事項報告製，履行了“三重一大”工作製度，加強了工作督查力度，到目前沒有出現違紀違規事情的發生。二是狠抓巡視整改。認真落實中央、省巡視我縣反饋所涉我局漁政的部分意見。我局結合工作實際，列出了問題清單、責任清單、整改清單，共列出整改問題4條，製訂了整改方案，明確了整改措施，到目前所有問題已全麵整改到位。三是狠抓專項整治。今年紮實開展了扶貧領域、婚喪喜慶、移風易俗、洞庭清波、三公經費等專項治理。所聯扶貧村沒有出現扶貧資金違規使用問題。局機關幹部職工沒有出現違規請客辦宴席行為，幹部職工廉潔自律意識明顯增強。洞庭清波所涉問題清單已按時間節點逐一整改到位。非生產性開支得到了極大壓縮，三公經費比去年下降35%。

2、專項資金管理情況分析

製訂落實了年度目標管理責任製，建立了巡湖巡查製度、打擊非法捕撈製度、督查講評製度，落實了區域包幹、責任連坐、整體聯動執法、打時間差執法、駐點蹲守執法、流動執法、情報員舉報執法、激勵獎懲執法等一係列製度建設，同時加強執法監督認證力度，落實了安全生產責任製，開展安全生產大排查、大整治、大整改，全年未發生安全生產事故，同時積極做好12345熱線的承辦回複和矛盾糾紛的處理。

三、我局整體支出績效情況

漁政執法與管理工作任務艱巨,一直以來，東洞庭湖漁業生態保護備受社會各界和新聞媒體高度關注，為此我局付出了巨大努力，也取得了一定成效。2019年農業部、長江辦、省、市以及市局領導高度重視，多次下湖督查指導，對我局工作高度肯定。我局多方施策，以黨建為牽引，以黨風廉政建設為抓手，嚴格管理，打牢基層基礎，開展了推進“洞庭風雷”等一係列打擊非法捕撈專項行動，實現了年度工作目標任務，2019年度被農業農村部授予為全國漁業執法工作先進集體。

四、存在的主要問題

（一）雖然我局采用的是副局長分管財務，但監督管理機製還有待加強。

（二）財務工作是一個單位的命脈，創新機製正在逐步加強，要求財務工作水平逐步提高。

（三）會計基礎工作還需要不斷完善，報表數據與實際情況存在小誤差。

五、改進措施和有關建議

（一)漁政執法工作涉及範圍廣,水上作業難度大,周邊執法環境複雜,建議縣政府優化執法環境,加大預算投入力度，加大漁政執法保障投入；

（二）嚴格執行中央、省、市、縣關於作風建設的各項要求，履行主責，狠抓管理，促進隊伍建設規範化；

（三）加強監管，做到監管機製環環相扣，不出現斷層、漏洞，堅決把權力關進製度的籠子；

（四）繼續健全完善創新管理工作機製，以機製創新，融入洞庭湖生態經濟區建設；

（五）強化財務，扣押罰沒物，執法船等管理製度，實現財政管理有序，財政收支平衡；

（六）進一步完善財務製度，規範財經紀律；

預算績效管理是是一項綜合性很強的工作，也是一項技術水平要求比較高的工作。通過開展績效評價工作，关键词2也發現了在資金管理中所存在的問題，以後將不斷的改進和完善。但由於我局財務人員的業務水平還有待提高，同時在分析手段和技術水平上還有待完善。希望縣財政局多組織業務培訓，對我局多加強業務指導，促進我局不斷提升預算管理水平。下一步，我局將根據年度預算要求，按照“科學、規範、統一、高效”的原則，量入為出，強化事前預算，事中控製，事後監督；提高資金的使用效率，切實降低資金的使用成本；進一步完善機關公用經費定額管理辦法，不斷提高依法理財能力，為漁政工作順利開展提供資金保障。