2024年度
嶽陽縣雲段水庫服務所部門決算
目錄
第一部分 嶽陽縣雲段水庫服務所概況
一、部門職責
二、機構設置及決算單位構成
第二部分 部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經費支出決算表
第三部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、政府性基金預算收入支出決算情況
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況
九、財政撥款三公經費支出決算情況說明
十、關於機關運行經費支出說明
十一、一般性支出情況說明
十二、關於政府采購支出說明
十三、關於國有資產占用情況說明
十四、關於2024年度績效評價情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
嶽陽縣雲段水庫服務所概況
一、 部門職責
（一）負責本轄區內的農田灌溉。雲水電站的發電，確保正常運行。承辦上級主管部門交辦的其他工作。
（二）我所共有幹部職工19人，其中實有在職幹部職工19人，離退人員11人；實有事業編製人員1人，自籌人員共7人。
二、機構設置及決算單位構成
（一）內設機構設置。嶽陽縣雲段水庫服務所單位內設機構包括：綜合辦公室、財務室。
（二）決算單位構成。嶽陽縣雲段水庫服務所單位2024年部門決算匯總公開單位構成包括：本單位沒有所屬二級機構，因此本年度部門預算僅為本級部門預算。
第二部分
部門決算表
（見附件）
第三部分
2024年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2024年度收、支總計23.45萬元。與上年相比，減少22.06萬元，減少94.07%，主要是因為農林水支出中水利支出減少。
二、收入決算情況說明
2024年度收入合計23.45萬元，其中：財政撥款收入23.45萬元，占100.00%；上級補助收入0.00萬元，占0.00%；事業收入0.00萬元，占0.00%；經營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。
三、支出決算情況說明
2024年度支出合計23.45萬元，其中：基本支出23.45萬元，占100.00%；項目支出0.00萬元，占0.00%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2024年度財政撥款收、支總計23.45萬元，與上年相比，減少22.06萬元,減少94.07%，主要是因為農林水支出中水利支出減少。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2024年度財政撥款支出23.45萬元，占本年支出合計的100%，與上年相比，財政撥款支出減少22.06萬元，減少94.07%，主要是因為農林水支出中水利支出減少。
（二）財政撥款支出決算結構情況
2024年度財政撥款支出23.45萬元，主要用於以下方麵：教育（類）支出2.83萬元，占12.07%；社會保障和就業（類）支出1.19萬元，占5.07%；衛生健康（類）支出0.59萬元，占2.52%；農林水（類）支出18.2萬元，占77.61%；住房保障（類）支出0.64萬元，占2.73%；
（三）財政撥款支出決算具體情況
2024年度財政撥款支出年初預算數為23.45萬元，支出決算數為23.45萬元，完成年初預算的100.00%，其中：
1、教育（類）普通教育（款）其他普通教育（項）。
年初預算為2.83萬元，支出決算為2.83萬元，完成年初預算的100%，決算數與年初預算數一致，我單位嚴格按預算執行決算。
2、社會保障和就業（類）行政事業單位養老（款）機關事業單位基本養老保險繳費（項）。
年初預算為0.85萬元，支出決算為0.85萬元，完成年初預算的100%，決算數與年初預算數一致，我單位嚴格按預算執行決算。
3、社會保障和就業（類）行政事業單位養老（款）其他社會保障和就業（項）。
年初預算為0.34萬元，支出決算為0.34萬元，完成年初預算的100%，決算數與年初預算數一致，我單位嚴格按預算執行決算。
4、衛生健康（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）。
年初預算為0.54萬元，支出決算為0.54萬元，完成年初預算的100%，決算數與年初預算數一致，我單位嚴格按預算執行決算。
5、衛生健康（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）。
年初預算為0.05萬元，支出決算為0.05萬元，完成年初預算的100%，決算數與年初預算數一致，我單位嚴格按預算執行決算。
6、農林水（類）水利（款）水利工程運行與維護（項）。
年初預算為8.85萬元，支出決算為8.85萬元，完成年初預算的100%，決算數與年初預算數一致，我單位嚴格按預算執行決算。
7、農林水（類）水利（款）其他水利（項）。
年初預算為9.35萬元，支出決算為9.35萬元，完成年初預算的100%，決算數與年初預算數一致，我單位嚴格按預算執行決算。
8、住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）。
年初預算為0.64萬元，支出決算為0.64萬元，完成年初預算的100%，決算數與年初預算數一致，我單位嚴格按預算執行決算。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2024年度財政撥款基本支出23.45萬元，其中：
人員經費21.22萬元，占基本支出的90.49%,主要包括基本工資、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、生活補助。
公用經費2.23萬元，占基本支出的9.51%，主要包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修（護）費、培訓費、公務接待費、其他商品和服務支出。
七、政府性基金預算收入支出決算情況
2024年度政府性基金預算財政撥款收入0.00萬元；年初結轉和結餘0.00萬元；支出0.00萬元，其中基本支出0.00萬元，項目支出0.00萬元；年末結轉和結餘0.00萬元。
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況
2024年度國有資本經營預算財政撥款支出0.00萬元；基本支出0.00萬元，項目支出0.00萬元。
九、財政撥款三公經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經費財政撥款支出預算為0.05萬元，支出決算為0.05萬元，完成預算的100%，其中：
因公出國（境）費支出預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成預算的0.00%，與上年相比減少0.00萬元，減少0.00%,減少（。
公務接待費支出預算為0.05萬元，支出決算為0.05萬元，完成預算的100%，決算數等於預算數的主要原因是我單位響應中央八項規定嚴格控製接待經費，與上年相比減少0.00萬元，減少0.00%。
公務用車購置費支出預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成預算的0.00%，與上年相比減少0.00萬元，減少0.00%。
公務用車運行維護費支出預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成預算的0.00%，與上年相比減少0.00萬元，減少0.00。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
2024年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算0.05萬元，占100%,因公出國（境）費支出決算0.00萬元，占0.00%,公務用車購置費及運行維護費支出決算0.00萬元，占0.00%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0.00萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2、公務接待費支出決算為0.05萬元，全年共接待來訪團組1個、來賓12人次，主要是省廳開展小型農業水利設施建設和管理工作調研發生的接待支出。
3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0.00萬元，其中：公務用車購置費0.00萬元。公務用車運行維護費0.00萬元，截至2024年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。
十、關於機關運行經費支出說明
本部門2024年度機關運行經費支出2.23萬元，比年初預算數（或者上年決算數）增加1.22萬元，增長54.71%。主要原因是：電費、郵電費、培訓費、公務接待費的增加。
十一、一般性支出情況說明
2024年本部門開支會議費0.00萬元，人數0人；開支培訓費0.19萬元，用於開展事業單位人員培訓，人數10人，內容為業務知識與技能、政策理論與形勢教育、管理能力提升、專業技能培訓；舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0.00萬元。
十二、關於政府采購支出說明
本部門2024年度政府采購支出總額0.48萬元，其中：政府采購貨物支出0.1萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.38萬元。授予中小企業合同金額0.48萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額0.48萬元，占授予中小企業合同金額的100%。貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0.00%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的100%。
十三、關於國有資產占用情況說明
截至2024年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，主要領導幹部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0台（套）；單位價值100萬元以上專用設備0台（套）。
十四、關於2024年度績效評價情況的說明
（1）績效管理評價工作開展情況。
根據預算績效管理要求，我部門組織對2024年度一般公共預算項目支出全麵開展績效自評，其中，一級項目0個，二級項目0個，共涉及資金0.00萬元，占一般公共預算項目支出總額的0%。組織對2024年度0個政府性基金預算項目支出開展績效自評，共涉及資金0.00萬元，占政府性基金預算項目支出總額的0.00%。組織對2024年度0個國有資本經營預算項目支出開展績效自評，共涉及資金0.00萬元，占國有資本經營預算項目支出總額的0.00%。
組織對0個項目開展了部門評價，涉及一般公共預算支出0.00萬元，政府性基金預算支出0.00萬元，國有資本經營預算支出0.00萬元。從評價情況來看，財政預算安排我局專項資金，全部按預算安排項目落實並投入使用，在資金使用上做到了專款專用，無擠占、挪用、滯留等違規使用資金情況。
組織對嶽陽縣雲段水庫服務所本級等1個單位開展整體支出績效評價，涉及一般公共預算支出0.00萬元，政府性基金預算支出0.00萬元。從評價情況來看，財政預算安排我局專項資金，全部按預算安排項目落實並投入使用，在資金使用上做到了專款專用，無擠占、挪用、滯留等違規使用資金情況。
（2）部門決算中項目績效自評結果（如有）。
本單位無項目績效自評。
（3）部門評價項目績效評價結果。
部門評價項目數量3個以內的，至少將1 個部門評價報告向社會公開；部門評價項目數量大於3個的，至少將2個部門評價報告向社會公開。報告框架可參考《項目支出績效評價辦法》（財預〔2020〕10 號）中《項目支出績效評價報告（參考提綱）》、《湖南省預算支出績效評價管理辦法》（湘財績〔2020〕7號）。
第四部分
名詞解釋
一、“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、夥食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
二、機關運行經費，是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
第五部分
附件
