2023年度
嶽陽縣水資源與水土保持監測中心部門（單位）部門決算
目錄
第一部分 嶽陽縣水資源與水土保持監測中心部門（單位）概況
一、部門職責
二、機構設置及決算單位構成
第二部分 部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經費支出決算表
第三部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、政府性基金預算收入支出決算情況
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況
九、財政撥款三公經費支出決算情況說明
十、關於機關運行經費支出說明
十一、一般性支出情況說明
十二、關於政府采購支出說明
十三、關於國有資產占用情況說明
十四、關於2023年度績效評價情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
嶽陽縣水資源與水土保持監測中心部門（單位）概況
一、部門職責
（一）負責全縣水資源與水土保持動態監測、調查、技術審查、評價和論證、編製水資源保護與水土保持規劃方案、項目實施和驗收、擬訂全縣供水計劃、水量分配、儲量調查和監測、負責全縣水資源費和水土保持行政事業性規費征收。
（二）負責對全縣範圍內涉砂涉礦企業及開發建設項目水土保持流失情況的巡查。
（三）承辦上級主管部門交辦的其他工作。
二、機構設置及決算單位構成
（一）內設機構設置。
嶽陽縣水資源與水土保持監測中心內設機構5個即：辦公室、財務組、收費組、監測組、巡查組。共有幹部職工63人，其中實有在職幹部職工34人，退休29人；實有事業編製47人，其中事業編製34人，自收自支13人；無編人員13人。
（二）決算單位構成。
嶽陽縣水資源與水土保持監測中心隻有本級，沒有其他預算單位，因此本部門決算僅含本級決算。
第二部分
嶽陽縣水資源與水土保持監測中心部門決算表
（見附件）
第三部分
嶽陽縣水資源與水土保持監測中心2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2023年度收、支總計675.61萬元。與上年相比，增長80.66萬元，增長13.56%，主要是因為水資源開發與利用的增加及水土保持和生態環境保護工作的加強。
（數據根據公開01表收入支出決算總表最後一行“總計”填報，同時必須列明同比上年增減數據和增減原因）
二、收入決算情況說明
2023年度收入合計619.47萬元，其中：財政撥款收入600萬元，占96.86%；上級補助收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入19.47萬元，占3.14%。
（數據根據公開02表收入決算表填報）
三、支出決算情況說明
2023年度支出合計628.57萬元，其中：基本支出628.57萬元，占100.00%；項目支出0萬元，占0%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
（數據根據公開03表支出決算表填報）
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計600萬元，與上年相比，增長108.28萬元,增長22.02%，主要是因為水資源開發與利用的增加及水土保持和生態環境保護工作的加強。
（數據根據公開04表財政撥款收入支出決算總表最後一行“總計”填報，同時必須列明同比上年增減數據和增減原因）
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2023年度財政撥款支出600萬元，占本年支出合計的95.45%，與上年相比，財政撥款支出增長108.28萬元，增長22.02%，主要是因為水資源開發與利用的增加及水土保持和生態環境保護工作的加強。
（數據根據公開05表一般公共預算財政撥款支出決算表填列，同時必須列明同比上年增減數據和增減原因）
（二）財政撥款支出決算結構情況
2023年度財政撥款支出600萬元，主要用於以下方麵：社會保障和就業（類）支出32.66萬元，占5.45%;衛生健康（類）支出12.74萬元，占2.12%;農林水（類）支出538.03萬元，占89.67%;住房保障（類）支出16.27萬元，占2.71%。其他支出0.3萬元，占0.05%。
（可根據實際情況進行增減,要求到類級科目）
（三）財政撥款支出決算具體情況
2023年度財政撥款支出年初預算數為403.85萬元，支出決算數為600萬元，完成年初預算的148.57%，其中：
1、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）其他社會保障和就業支出（項）
年初預算為33.88萬元，支出決算為32.66萬元，完成年初預算的96.4%，決算數小於年初預算數的主要原因是為貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求，從嚴控製經費。
2、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）
年初預算為12.88萬元，支出決算為12.74萬元，完成年初預算的98.91%，決算數等小於年初預算數的主要原因是為貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求，從嚴控製經費。
3、農林水支出（類）水利（款）水土保持、水資源節約管理與保護（項）
年初預算為340.82萬元，支出決算為538.03萬元，完成年初預算的100%，決算數大於年初預算數的主要原因是財政根據本單位業務活動開展需要追加了部分預算。
4、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）
年初預算為16.26萬元，支出決算為16.26萬元，完成年初預算的100%，決算數等於年初預算數的主要原因是本單位嚴格按預算執行決算。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度財政撥款基本支出600.00萬元，其中：
人員經費484.53萬元，占基本支出的80.76%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、夥食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、住房公積金、其他社會保障費、其他對個人和家庭的補助等。
公用經費115.47萬元，占基本支出的19.24%，主要包括辦公費、印刷費、谘詢費、手續費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、公務接待費、勞務費、工會經費、其他交通費用、辦公設備購置等。
（數據根據公開06表一般公共預算財政撥款基本支出決算表填列，可根據實際情況進行增減）
七、政府性基金預算收入支出決算情況
2023年度本單位無政府性基金預算收入支出。
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況
2023年度本單位無國有資本經營預算財政撥款支出。
九、財政撥款三公經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經費財政撥款支出預算為1萬元，支出決算為0.04萬元，完成預算的4.00%，其中：
因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，決算數等於預算數的主要原因是是本單位本年度無出國出境安排。與上年相比增長0.00萬元，增長0.00%,增長/減少的主要原因是本單位本年度無出國出境安排。
公務接待費支出預算為1萬元，支出決算為0.04萬元，完成預算的4.00%，決算數小於預算數的主要原因是積極貫徹落實中央關於主厲行節約的要求。與上年相比減少1.04萬元，減少96.30%,減少的主要原因是積極貫徹落實中央關於主厲行節約的要求。
公務用車購置費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，決算數等於預算數的主要原因是本單位未配置公務用車。與上年相比增長/減少0.00萬元，增長/減少0.00%,增長/減少的主要原因是本單位未配置公務用車。
公務用車運行維護費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，決算數等於預算數的主要原因是本單位未配置公務用車。與上年相比增長0.00萬元，增長0.00%,增長/減少的主要原因是本單位未配置公務用車。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
2023年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算0.04萬元，占100.00%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算0.00萬元，占0.00%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次（精確到個位數）,開支內容包括：無、支出0萬元，主要用於無。
2、公務接待費支出決算為0.04萬元，全年共接待來訪團組1個、來賓8人次（精確到個位數），主要是用於與有關單位交流工作情況及接受相關部門檢查指導工作發生的接待支出。
3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0.00萬元，其中：公務用車購置費0萬元，嶽陽縣水資源與水土保持監測中心本單位（單位本級或某二級機構）更新公務用車0輛……（可根據實際情況進行增減）。公務用車運行維護費0萬元，主要是……支出，截至2023年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。
（三公經費情況說明，往年為一般公共預算財政撥款口徑，今年為財政撥款口徑
1、三公經費所有文字說明不得刪除（紅色文字可刪），必須按模板來，如無數據，數據可填0；
2、每個科目都務必詳細列明與預算數對比和增減原因，與上年同比和增減原因；
3、數據參考公開09表財政撥款“三公”經費支出決算表，本段文字說明數據務必與09表中的數據保持一致，特別是預算數；
4、公務用車保有量必填，如無公車，請填0輛；
5、三公經費支出口徑應在專業名詞解釋中予以說明。
十、關於機關運行經費支出說明
本單位為事業單位，按照機關運行經費的口徑，本年度機關運行經費為0。
（1、必須列明增減數據與具體增減原因，無增減也必須說明原因；2、機關運行經費支出口徑應在專業名詞解釋中予以說明；3、對於本級和所屬單位均為事業單位，按照部門決算機關運行經費的口徑，應表述為“本級和所屬單位均為事業單位，按照機關運行經費的口徑，本年度機關運行經費為0。”）。
十一、一般性支出情況說明
2023年本部門開支會議費0萬元，用於召開……會議，人數0人，內容為……；開支培訓費0.64萬元，用於開展湖南省事業單位在崗人員網絡培訓，人數32人，內容為水利水電係列知識；舉辦……等節慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元，主要是……。
（注：三類會議、培訓活動，節慶、晚會、論壇、賽事等活動，請分項列明活動計劃及經費預算情況，2、無數據也必須分項列明開支0萬元）
十二、關於政府采購支出說明
本部門2023年度政府采購支出總額11.98萬元，其中：政府采購貨物支出10.98萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出1萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占授予中小企業合同金額的0%。貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的0%。
（政府采購金額的計算口徑為：1、本部門納入2023年度部門預算範圍的各項政府采購支出金額之和，不包括涉密采購項目的支出金額；2、無數據也建議不刪除該段話，全部填0萬元。）
十三、關於國有資產占用情況說明
截至2023年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，主要領導幹部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛，其他用車主要是……；單位價值50萬元以上通用設備0台（套）；單位價值100萬元以上專用設備0台（套）。
（無數據也建議不刪除該段話，全部填0萬元。）
十四、關於2023年度績效評價情況的說明
（1）績效管理評價工作開展情況。
根據財政部《財政支出績效評價管理暫行辦法》和嶽陽縣人民政府辦公室《關於貫徹落實省政府全麵推進預算績效管理意見的通知》文件精神，按照《嶽陽縣財政局關於全麵開展2023年財政績效自評工作的通知》要求，為高標準地完成本部門（單位）整體支出績效自評工作，製定了績效評價方案，並開展相關工作，自評結果達到優。已按縣財政局統一要求隨同部門決算作為附件公開。
第四部分
名詞解釋
一、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
上年結轉和結餘：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
年末結轉和結餘資金：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以後年度按有關規定繼續使用的資金。
一般公共服務支出（類）：是指用於人大、政協、政府辦公廳（室）及相關機構事務、發展與改革事務、統計信息事務、財政事務、稅收事務、審計事務、人力資源事務、紀檢監察事務、商貿事務、工商行政管理事務、質量技術監督與檢驗檢疫事務、民族事務、檔案事務、民主黨派及工商聯事務等
農林水支出（類）：是指用於農林水事務支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。
基本支出：指保障機構正常運轉、完成支日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、夥食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等
政府采購：是指國家各級政府為從事日常的政務活動或為了滿足公共服務的目的，利用國家財政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的製度。
工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編製外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
基本工資：反映按規定發放的基本工資，包括公務員的職務工資、級別工資；機關工人的崗位工資、技術等級工資；事業單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學校畢業生試用期(見習期)工資、新參加工作工人學徒期、熟練期工資；軍隊（武警）軍官、文職幹部的職務（專業技術等級
津貼補貼：反映經國家批準建立的機關事業單位艱苦邊遠地區津貼、機關工作人員地區附加津貼、機關工作人員崗位津貼、事業單位工作人員特殊崗位津貼補貼等。
獎金：反映機關工作人員年終一次性獎金。
機關事業單位基本養老保險繳費：反映機關事業單位繳納的基本養老保險費。由單位代扣的工作人員基本養老保險繳費，不在此科目反映。
職工基本醫療保險繳費：反映單位為職工繳納的基本醫療保險費。
公務員醫療補助繳費：反映按規定可享受公務員醫療補助單位為職工繳納的公務員醫療補助費。
其他社會保障繳費：反映單位為職工繳納的基本醫療、失業、工傷、生育等社會保險費，殘疾人就業保障金，軍隊（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫療等社會保險費。
住房公積金：反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。
其他工資福利支出：反映上述項目未包括的人員支出，如各種加班工資、病假兩個月以上期間的人員工資、編製外長期聘用人員，公務員及參照和依照公務員製度管理的單位工作人員轉入企業工作並按規定參加企業職工基本養老保險後給予的一次性補貼等。
商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用於購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
辦公費：反映單位購買按財務會計製度規定不符合固定資產確認標準的日常辦公用品、書報雜誌等支出。
印刷費：反映單位的印刷費支出。
谘詢費：反映單位谘詢方麵的支出。
水費：反映單位支付的水費、汙水處理費等支出。
電費：反映單位的電費支出。
郵電費：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網絡通訊費等。
物業管理費：反映單位開支的辦公用房以及未實行職工住宅物業服務改革的在職職工和離退休人員宿舍等的物業管理費，包括綜合治理、綠化、衛生等方麵的支出。
差旅費：反映單位工作人員出差發生的城市間交通費、住宿費、夥食補貼費和市內交通費。
維修(護)費：反映單位日常開支的固定資產（不包括車船等交通工具）修理和維護費用，網絡信息係統運行與維護費用，以及按規定提取的修購基金。
租賃費：反映租賃辦公用房、宿舍、專用通訊網以及其他設備等方麵的費用。
會議費：反映會議中按規定開支的住宿費、夥食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫藥費等。
培訓費：反映除因公出國（境）培訓費以外的各類培訓支出。
公務接待費：反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
勞務費：反映支付給單位和個人的勞務費用，如臨時聘用人員、鍾點工工資，稿費、翻譯費，評審費等。
工會經費：反映單位按規定提取的工會經費。
其他交通費用：反映單位除公務用車運行維護費以外的其他交通費用。如公務交通補貼，租車費用、出租車費用，飛機、船舶等的燃料費、維修費、保險費等。
稅金及附加費用：反映單位提供勞務或銷售產品應負擔的稅金及附加費用，包括營業稅、消費稅、城市維護建設稅、資源稅和教育附加等。
其他商品和服務支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費和訴訟費、國內組織的會員費、來訪費、廣告宣傳、其他勞務費及離休人員特需費、公用經費等。
對個人和家庭的補助：反映政府用於對個人和家庭的補助支出。
生活補助：反映按規定開支的優撫對象定期定量生活補助費，退役軍人生活補助費，行政事業單位職工和遺屬生活補助，因公負傷等住院治療、住療養院期間的夥食補助費，長期贍養人員補助費，由於國家實行退耕還林禁牧舍飼政策補償給農牧民的現金、糧食支出，對農村黨員、複員軍人的補助等
醫療費：反映行政事業單位在職職工、離退休人員的醫療費，軍隊移交政府安置的離退休人員的醫療費，學生醫療費，優撫對象醫療補助，以及按國家規定資助農民參加新型農村合作醫療和城鎮居民參加城鎮居民基本醫療保險的支出和對城鄉貧困家庭的醫療救助支出。
獎勵金：反映政府各部門的獎勵支出，如對個體私營經濟的獎勵、計劃生育目標責任獎勵、獨生子女父母獎勵等。
其他對個人和家庭的補助支出：反映未包括在上述科目的對個人和家庭的補助支出，如嬰幼兒補貼、職工探親旅費、退職人員及隨行家屬路費、符合條件的退役回鄉義務兵一次性建房補助、符合安置條件的城鎮退役士兵自謀職業的一次性經濟補助費、對農戶的生產經營補貼、保障性住房租金。
辦公設備購置：反映用於購置並按財務會計製度規定納入固定資產核算範圍的辦公家具和辦公設備的支出，以及按規定提取的修購基金。
其他資本性支出：反映上述科目中未包括的資本性支出。
機關運行經費：指為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費等。
第五部分
附件
1、2023年部門決算公開表格
2、2023年度部門整體支出績效評價報告
