嶽陽縣水資源與水土保持監測中心
2023年度預算公開
目錄
第一部分 2023年單位預算說明
第二部分 單位預算公開表格
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表（按政府預算經濟分類）
5、支出預算分類匯總表（按部門預算經濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表
9、一般公共預算基本支出表-人員經費（工資福利支出）（按政府預算經濟分類）
10,一般公共預算基本支出表-人員經費（工資福利支出）（按部門預算經濟分類）
11、一般公共預算基本支出表-人員經費（對個人和家庭的補助）（按政府預算經濟分類）
12、一般公共預算基本支出表-人員經費（對個人和家庭的補助）（按部門預算經濟分類）
13、一般公共預算基本支出表-公用經費（商品和服務支出）（按政府預算經濟分類）
14、一般公共預算基本支出表-公用經費（商品和服務支出）（按部門預算經濟分類）
15、一般公共預算“三公”經費支出表
16、政府性基金預算支出表
17、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經濟分類）
18、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經濟分類）
19、國有資本經營預算支出表
20、財政專戶管理資金預算支出表
21、專項資金預算匯總表
22、項目支出績效目標表
23、部門整體支出績效目標表
第一部分 嶽陽縣水資源與水土保持監測中心2023年度預算公開說明
一、單位基本概況
（一）職能職責
本單位的主要職能職責是1.負責全縣水資源與水土保持動態監測、調查、技術審查、編製水資源保護與水土保持規劃方案、擬訂全縣供水計劃、水量分配、儲量調查和監測、負責全縣水資源費和水土保持行政事業性規費征收。2.負責對全縣範圍內涉砂涉礦企業及開發建設項目水土保持流失情況的巡查。3.承辦上級主管部門交辦的其他工作。
（二）機構設置
本單位內設機構5個即：辦公室、財務組、收費組、監測組、巡查組。本單位屬水利局的二級機構。共有幹部職工60人，其中實有在職幹部職工32人、退休人員28人；實有事業編製37人,編外人員13人。
二、單位收支總體情況
（一）收入預算
包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2023年本單位收入預算403.85萬元，其中，一般公共預算撥款403.85萬元(含納入一般公共預算管理的非稅收入145萬元），政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元，財政專戶管理資金0萬元，上級補助收入0萬元，事業單位經營收入0萬元，上年結轉0萬元。本單位2023年沒有政府性基金預算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件11、12、16-18（政府性基金預算）、19（國有資本經營預算）、20表（財政專戶管理資金預算）均為空。收入較去年減少23.55萬元，主要是因為人員減少共3人。
（二）支出預算
2023年本單位支出預算403.85萬元，其中，一般公共服務支出0萬元，社會保障和就業支出33.88萬元、衛生健康支出12.88萬元，農林水支出340.82萬元，住房保障支出16.27萬元。。支出較去年減少23.55萬元，其中基本支出減少4.71萬元，項目支出減少18.84萬元。其中基本支出較上年減少主要是因為人員減少3人。
三、一般公共預算撥款支出預算
2023年一般公共預算撥款支出預算403.85萬元，其中，一般公共服務支出0萬元，占0%；機關事業單位養老保險繳費支出21.69萬元、占5.37%；機關事業單位職業年金繳費支出10.84萬元，占2.68%；事業單位醫療12.88萬元，占3.19%；其他社會保障和就業支出1.36萬元，占0.34%。住房公積金16.26萬元，占4.03%；水土保持84萬元，占20.8%；水資源節約管理與保護256.82萬元，占63.59%具體安排情況如下：
（一）基本支出：2023年基本支出年初預算數為249.85萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用於基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費等日常公用經費。
（二）項目支出：2023年項目支出年初預算數為154萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關業務工作經費、運行維護經費等。運行維護經費154萬元，主要用於水資源與水土保持節約管理與保護等方麵。
四、政府性基金預算支出
2023年度本單位未安排政府采購預算所以公開的附件16-18（政府性基金預算）為空。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
本單位2023年機關運行經費當年一般公共預算撥款20.56萬元，比上一年增加7.6萬元，增加58.64%。主要原因是預算口徑不同（2023年機關運行經費含公務員交通補貼）。
（二）“三公”經費預算
本單位2023年“三公”經費預算數1萬元，其中，公務接待費1萬元，因公出國（境）費0萬元，公務用車購置及運行費0萬元，其中公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元。比上一年減少0.08萬元，降低7.41%，主要原因是人員減少3人。
（三）一般性支出情況
2023年度本單位未計劃安排會議，未計劃舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動。
培訓費預算0.71萬元，擬開展1次培訓，人數37人，內容為事業單位在編人員培訓；
（四）政府采購情況
2023年度本單位未安排政府采購預算。
（五）國有資產占有使用及新增資產配置情況
2023年度本單位未計劃處置或新增車輛、設備等。
（六）預算績效目標說明
本單位所有支出實行績效目標管理。納入2023年單位整體支出績效目標的金額為403.85萬元，其中，基本支出249.85萬元，項目支出154萬元，詳見文尾附表中單位預算公開表格的表22-23。
五、名詞解釋
1、機關運行經費：是指各單位的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 單位預算公開表格
附件：嶽陽縣水資源與水土保持監測中心預算公開表格
