嶽陽縣新牆水庫管理所2022年度部門預算公開
目錄
第一部分 部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
（二）支出預算
四、一般公共預算撥款支出
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
（二）“三公”經費預算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）國有資產占有使用情況及新增資產配置情況
（六）預算績效目標說明
七、名詞解釋
第二部分 部門預算公開表格
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表（按政府預算經濟分類）
五、部門支出總表(按部門預算經濟分類)
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預算支出表
八、一般公共預算基本支出表
九、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按政府預算經濟分類)
十、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按部門預算經濟分類)
十一、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經濟分類)
十二、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)（按部門預算經濟分類）
十三、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)（按政府預算經濟分類）
十四、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)(按部門預算經濟分類)
十五、一般公共預算“三公”經費支出表
十六、政府性基金預算支出表
十七、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經濟分類）
十八、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經濟分類）
十九、國有資本經營預算表
二十、財政專戶管理資金預算支出表
二十一、專項資金預算匯總表
二十二、其他項目支出績效目標表
二十三、部門整體支出績效目標表
第一部分 部門預算公開說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
１、負責轄區內水利法規、政策的貫徹實施；
2、負責庫區水資源的統一管理和保護工作；
3、負責水庫大壩、引水工程、供水工程及庫區灌溉工程與附屬物的維護和管理工作。
4、負責轄區內防洪、抗旱、村鎮供水供水等。
5、完成上級主管部門交辦的其他事務性工作。
（二）機構設置
嶽陽縣新牆水庫管理所內設內設機構3個：綜合辦公室、工程管理室、水源保護室。
二、部門預算單位構成
嶽陽縣新牆水庫管理所隻有本級，沒有其他預算單位，因此本部門預算僅含本級預算。
三、部門收支總體情況
（一）收入預算:包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2022年本單位收入預算114.84萬元，其中，一般公共預算撥款114.84萬元,政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元。收入較去年減少15.06萬元，主要原因是人員收入預算減少。
（二）支出預算：2022年本單位支出預算114.84萬元，其中，社會保障和就業12.19萬元，衛生健康4.15萬元，農林水92.65萬元，住房保障5.85萬元。支出較去年減少15.06萬元，主要原因人員收入預算減少。
四、一般公共預算撥款支出預算
2022年本單位一般公共預算撥款支出預算114.84萬元，其中，社會保障和就業支出12.19萬元，占10.61%；衛生健康支出4.15萬元，占3.61%;農林水支出92.65萬元，占80.68%；住房保障支出5.85萬元，占5.1%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2022年本單位基本支出預算數93.04萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用於基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。
（二）項目支出：2022年本單位項目支出預算21.8萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等，其中：其他支出21.8萬元，主要用於庫區周邊淹沒補償等方麵。
五、政府性基金預算支出
2022年本單位無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費：2022年本單位運行經費5.18萬元，與上年持平。
（二）“三公”經費預算：2022年本單位“三公”經費預算數0.43萬元，其中，公務接待費0.43萬元，因公出國（境）費0萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元）。與上年持平。
（三）一般性支出情況：2022年本單位會議費預算0萬元；培訓費預算0.2萬元，擬開展事業單位在崗人員培訓，人數16人，內容為事業單位在崗人員培訓學習；擬舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動，經費預算0萬元。
（四）政府采購情況：2022年本單位政府采購預算總額0萬元，其中，貨物類采購預算0萬元；工程類采購預算0萬元；服務類采購預算0萬元。
（五）國有資產占有使用情況及新增資產配置情況：截至2021年12月底，本單位共有車輛0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0台，單位價值100萬元以上專用設備0台。2022年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0台，單位價值100萬元以上專用設備0台。
（六）預算績效目標說明：本單位所有支出實行績效目標管理。納入2022年單位整體支出績效目標的金額為114.84萬元，其中，基本支出93.04萬元，項目支出21.8萬元，具體績效目標詳見報表。
七、名詞解釋
1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費：納入省（市/縣）財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥食費、培訓費、公雜費等等支出。
第二部分 預算公開表格
