嶽陽縣嶽坊水庫服務所2022年度部門預算公開
目錄
第一部分 部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
（二）支出預算
四、一般公共預算撥款支出
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
（二）“三公”經費預算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）國有資產占有使用情況及新增資產配置情況
（六）預算績效目標說明
七、名詞解釋
第二部分 部門預算公開表格
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表（按政府預算經濟分類）
五、部門支出總表(按部門預算經濟分類)
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預算支出表
八、一般公共預算基本支出表
九、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按政府預算經濟分類)
十、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按部門預算經濟分類)
十一、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經濟分類)
十二、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)（按部門預算經濟分類）
十三、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)（按政府預算經濟分類）
十四、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)(按部門預算經濟分類)
十五、一般公共預算“三公”經費支出表
十六、政府性基金預算支出表
十七、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經濟分類）
十八、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經濟分類）
十九、國有資本經營預算表
二十、財政專戶管理資金預算支出表
二十一、專項資金預算匯總表
二十二、其他項目支出績效目標表
二十三、部門整體支出績效目標表
第一部分 嶽陽縣嶽坊水庫服務所部門預算公開說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
1、負責庫區、大壩樞紐、幹渠渠道及服務所權屬範圍內的事務性工作；負責水庫水事調度，維護水大壩、渠道及電站安全運行等事務工作；參與防汛抗旱事務性工作，確保水庫保護範圍內人民生命財產安全。
2、承擔所屬灌區範圍內農田灌溉。
3、合理優化利用水庫水資源進行水力發電。
4、充分利用現有水麵發展天然水產養殖，淨化水質。
（二）機構設置
嶽陽縣嶽坊水庫服務所內設機構5個:辦公室、財務室、大壩、電站、渠道站。共有幹部職工26人，其中實有在職幹部職工24人，離退人員17人；實有事業編製人員19人，自籌人員共7人。
二、部門預算單位構成
本單位隻有本級，沒有其他預算單位，因此本單位預算僅含本級預算。
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
2022年本單位收入預算數132.19萬元，其中，一般公共預算撥款132.19萬元。收入較去年減少2.36萬元，主要是項目支出減少。
（二）支出預算
2022年本單位支出預算數132.19萬元，其中，社會保障和就業支出14.13萬元，衛生和健康支出4.8萬元，農林水支出106.48萬元，住房保障支出6.78萬元。支出較上年減少2.36萬元，主要本年度無死亡撫恤金支出。
四、一般公共預算撥款支出
本年度本單位一般公共預算撥款支出預算132.19萬元，其中，社會保障和就業支出14.13萬元，占10.69%；衛生和健康支出4.8萬元，占3.63%；農林水支出106.48萬元，占80.55%；住房保障支出6.78萬元，占5.13%。具體安排情況如下：
（一） 基本支出
2022年基本支出預算數為107.19萬元，主要是為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用於基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。
（二） 項目支出
2022年本單位項目支出預算25萬元，其中：水利工程運行和維護25萬元，主要用於渠道養護等方麵。
五、政府性基金預算支出
2022年度本單位無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
2022年本單位機關運行經費5.83萬元，與去年持平。
（二）“三公”經費預算
本年度本單位“三公”經費預算數0.49萬元，其中，公務接待費0.49萬元，因公出國（境）費0萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元）。2022年“三公”經費預算較2021年增加0.26萬元，主要是本年度防汛接待較上年增加。
（三）一般性支出情況
2022年本單位會議費預算0萬元，培訓費0.34萬元，擬開展培訓，人數10人，內容為電站安全知識培訓；擬舉辦等節慶、晚會、論壇、賽事活動，經費預算0萬元。
（四）政府采購情況
2022年本單位政府采購預算總額0萬元，其中，貨物類采購預算0萬元；工程類采購預算0萬元；服務類采購預算0萬元。
（五）國有資產占有使用情況及新增資產配置情況
截至2021年12月底，本單位共有車輛0輛，其中領導幹部用車0輛，一般公務用車0輛，其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0台，單位價值100萬元以上專用設備0台。本年度擬新增配置車輛0輛，其中領導幹部用車0輛，一般公務用車0輛，其他用車0輛。新增配備單位價值50萬元以上通用設備0台，單位價值100萬元以上專用設備0台。
（六）預算績效目標說明
本單位所有支出實行績效目標管理。納入本年度部門整體支出績效目標的金額為132.19萬元，其中，基本支出107.19萬元，項目支出25萬元，具體績效目標詳見報表。
七、名詞解釋
1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費：納入省財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
