嶽陽縣水務局2018年部門預算公開
目 錄
第一部分 嶽陽縣水務局2018年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
（二）支出預算
四、一般公共預算撥款支出預算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
（二）“三公”經費預算
（三）政府采購情況
（四）國有資產占有使用情況
（五）績效目標情況說明
六、名詞解釋
第二部分 部門預算公開表格
1. 部門收支總表
2. 部門收入總體情況表
3.部門支出總體情況表
4.財政撥款收支總表
5.一般公共預算支出表
6.一般公共預算基本支出表
7.政府性基金預算支出表
8.三公經費預算表
9.政府采購預算表
10.重大專項資金預算公開目錄
第一部分 嶽陽縣水務局2018年部門預算說明
一、部門基本概況
1、職能職責
（一）主要職能
1、貫徹執行中央、省有關水行政工作的法律、法規、規章和方針政策;研究擬訂全縣水務工作的發展戰略、中長期規劃和年度計劃，擬訂有關規範性文件並監督實施。
2、統一管理水資源，組織擬訂全縣供水計劃、水量分配方案並監督實施;組織有關國民經濟總體規劃、城市規劃及重大建設項目中的水資源和防洪的論證工作;組織實施取水許可製度和水資源費及其他水務方麵規費征管製度;發布全縣水資源信息;指導全縣水文工作。
3、按照國家和省、市資源與環境保護的有關法律法規和標準，擬訂水資源保護規劃;組織水功能區的劃分;監測江河湖庫的水量、水質，審定水域的納汙能力，提出不同水功能區限製排汙總量控製意見。
4、組織指導水政監察和水行政執法;協調並仲裁部門之間和鄉鎮之間的水事糾紛。
5、負責全縣水利建設與管理工作;組織編製和負責審查大中型水利水電工程基建項目建議書、可行性報告和初步設計報告;組織重大水利科學研究和技術推廣;組織擬訂地方性水利行業技術質量標準和水利工程的規程、規範並監督實施。
8、組織、指導全縣各類水利工程設施、水域及其岸線的管理與保護;組織指導江河、湖泊、水庫、河口灘塗的治理和開發;組織建設和指導管理具有控製性的或跨鄉鎮的重要水利工程;組織指導水庫、水電站大壩等安全監管。
9、承擔縣防汛抗旱指揮部的工作，組織、協調、監督、指導全縣城鄉防洪、排澇、抗旱工作，對各堤垸和主要河流及重要水利工程實施防汛抗旱調度。
10、指導農村水利工作;組織協調農田水利基本建設，農村水電電氣化和鄉鎮供水工作;指導節水灌溉和農村飲水工作;對大中型水電站建設的選址、庫容規劃提出意見。
11、組織全縣水土保持工作;研究製訂水土保持工程措施規劃，組織水土流失的監測和綜合防治。
12、負責全縣水利行業的科技教育、普及和對外合作工作;負責機關和所屬單位的黨群工作、紀檢監察、人事勞資、機構編製等工作;指導全縣水務行業隊伍建設。
13、承辦縣委、縣政府交辦的其他事項。
2、機構設置
我局係統共有幹部職工181人，其中實有在職幹部職工120人，離退人員61人；核定行政編製17名，工勤人員2人，核定事業編製49名，實有人數181人，大專以上學曆占80%。局機關本級內設機構8個:辦公室、財務股、規劃計劃股、水利股、人事股、安全質量監督股、政策法規股、紀檢監察室。二級機構12個: 嶽陽縣防汛抗旱指揮部辦公室、嶽陽縣水利建設項目管理中心、嶽陽縣水政監察大隊、嶽陽縣農村安全飲水水質檢測中心、嶽陽縣嶽坊水庫管理所、嶽陽縣大坳水庫管理所、嶽陽縣中洲垸洲堤垸管理所、嶽陽縣新牆水庫管理所、嶽陽縣鐵山渠道管理所、嶽陽縣水利水電勘測設計院、嶽陽縣天澤監理有限公司、湖南巴陵水利水電建築工程有限公司8個二級機構財務獨立核算，其餘的4個二級機構財務由水務局局機關統一核算。
二、部門預算單位構成
納入2018年部門預算編製範圍的二級預算單位共4個，分別是嶽陽縣防汛抗旱指揮部辦公室、嶽陽縣水利建設項目管理中心、嶽陽縣水政監察大隊、嶽陽縣農村安全飲水水質檢測中心。
三、部門收支總體情況
（一）收入預算情況：2018年年初預算數1413.66萬元，其中：一般公共預算撥款915.34萬元，納入專戶管理的非稅收入80.00萬元,其他收入418.32萬元。收入增減情況及原因：2017年決算數1095.92萬元，2018年預算比決算增加317.74萬元，支出增加的因素主要為河長製管理增加前期運行經費及農村飲水水質檢測購買專用設備、工資津貼調標等。
（二）支出預算：
2018年年初預算數1413.66萬元，其中：機關工資福利支出747.11萬元、公用經費122.8萬元、社會保障和就業支出125.43萬元、項目支出418.32萬元。2017年決算支出數1095.92萬元，2018年預算比決算增加317.74萬元，支出增加的因素主要為河長製管理增加前期運行經費及農村飲水水質檢測購買專用設備、工資津貼調標等。
四、一般公共預算撥款支出預算
2018年一般公共預算撥款收入1413.66萬元，其中：基本支出995.34萬元，項目支出418.32萬元。
具體安排情況如下：
（一）基本支出：2018年年初預算數為995.34萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用於基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。
（二）項目支出：2018年年初預算數為418.32萬元，其中：河長製管理前期運行經費360萬元、農村安全飲水水質檢測專項資金58.32萬元。
五、其他重要事項的情況說明
1、機關運行經費
2018年機關運行經費支出995.34萬元，其中：基本工資支出485.62萬元，社會保障支出163.62萬元，住房公積金支出53.79萬元，其他工資福利支出44.07萬元，商品服務支出122.80萬元，對個人和家庭補助支出125.44萬元（含退休人員績效工資120.50萬元）。
2、2018年“三公”經費預算情況
（1）公務接待費 12.00萬元(360批次2400人)，同比2017年公務接待費 12.18萬元下降0.18萬元。主要原因為進一步加強公務接待管理，嚴格控製接待費用。 (2)公務用車已改革，我單位無公務用車運行維護費用。(3) 2018年無因公出國（境）費用
3、政府采購支出預算情況
2018年政府采購支出合計12.00萬元，其中，政府采購貨物預算12.00萬元、政府采購服務預算0 萬元、政府采購工程預算0 萬元。主要原因是更換辦公桌椅及電腦等。
4、國有資產占有使用情況
截至2017年12月31日，本單位年末占用國有資產共計345.57萬元，其中：辦公用房2棟，共計286.03萬元、通用設備一批42.84萬元、單位無公務用車輛。2018年一般公共預算安排購置通用設備12萬元，主要為購置電腦及辦公桌椅。
六、名詞解釋
1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費：納入財政預算管理的“三公”經費12.00萬元，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費。
七、重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明
（1）、部門整體支出年度績效目標。
完成2018年度農村人口飲水問題，2018年中型泵站更新改造，2018年度高效節水灌溉任務；抓好防汛抗旱責任製和預案落實，加強防汛物資儲備管理；完成年度小水庫除險加固、中小河流治理項目的進度、質量、安全等建設管理工作；進一步推進水利工程質量檢測和質量監督工作，保障水利工程質量；進一步提升我縣河道采砂、河道保潔巡查執法力度，在河道管理、防汛指揮工作中發揮重大作用；加強農田水利建設管理，改善全縣農田水利麵貌，保障財政資金效益充分發揮；健全河長製管理工作，確保河長製工作順利推進。
（2）重大水利工程建設年度績效目標
項目組織方麵：完成建設工作的組織領導、統計與總結、信息與宣傳等工作。項目管理方麵：完成申報材料、工程建設、項目管理、項目驗收、管護機製建設，積極執行“民辦公助”政策的推進。資金管理方麵：完成資金投入與整合，以及資金監督與使用情況。實施效果方麵：項目預期效益完成情況，以及改善農業生產條件和新增農業生產能力的提升情況。
（3）、防汛專項年度績效目標
加強物資調撥，確保全縣各堤垸、水庫的物資儲備管理，促進加強縣級防汛物資儲備管理，確保全縣防汛物資安全、有效，保障隨時調用。
第二部分 嶽陽縣水務局2018年部門預算表格
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