一、部門基本情況

鐵山渠道管理所是嶽陽縣水務局二級預算單位，位於城關鎮興榮路33號。機關設辦公室、財務室、渠道管理站。機關現有人數46人，其中在職人員41人(財政全額撥款40人、自收自支1人)，退休人員5人。

二、2017-度部門預算表

附表一：預算收支總表

附表二：支出預算明細表

附表三：“三公”經費預算情況表

三、2017-度部門預算情況分析

(一)部門預算基本情況

1、收入預算：2017-收入預算339.99萬元，其中：經費撥款285.89萬元，其他收入54.1萬元。

2、支出預算：2017-支出預算339.99萬元，其中：工資福利支出224.38萬元，一般商品服務支出70.27萬元，對個人和家庭的補助支出45.34萬元。

3、“三公”經費預算：2017-“三公”經費預算8.5萬元，其中：公務接待費2.5萬元、公務用車6萬元。

(二)預算執行措施及建議

2017-，我單位在領導的正確領導和各部門的密切配合下，堅持科學理財、依法理財，確保資金和資產的安全完整，將根據-度預算要求，按照“科學、規範、統一、高效”的原則，量入為出，嚴格執行《行政單位會計製度》;強化事前預算，事中控製，事後監督;提高資金的使用效率，切實降低資金的使用成本;進一步完善機關公用經費定額管理辦法，不斷提高依法理財能力，為渠道所防汛抗旱工作順利開展提供資金保障，圓滿完成各項工作任務，促進經濟和水利事業的良性發展。

附表：嶽陽縣鐵山渠道管理所2017-度部門預算公開表格