2022年嶽陽縣林業局部門預算
目錄
第一部分2022年部門預算說明
一、 部門基本概況
（一） 職能職責
（二） 機構設置
二、 部門預算單位構成
三、 部門收支總體情況
（一） 收入預算
（二） 支出預算
四、 一般公共預算撥款支出
（一） 基本支出
（二） 項目支出
五、 政府性基金預算支出
六、 其他重要事項的情況說明
（一） 機關運行經費
（二） “三公”經費預算
（三） 一般性支出情況
（四） 政府采購情況
（五） 國有資產占有使用情況及新增資產配置情況
（六） 預算績效目標說明
七、 名詞解釋
第二部分 2022年部門預算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表（按政府預算經濟分類）
5、支出預算分類匯總表（按部門預算經濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表
9、一般公共預算基本支出表-人員經費（工資福利支出）（按政府預算經濟分類）
10、一般公共預算基本支出表-人員經費（工資福利支出）（按部門預算經濟分類）
11、一般公共預算基本支出表-人員經費（對個人和家庭的補助）（按政府預算經濟分類）
12、一般公共預算基本支出表-人員經費（對個人和家庭的補助）（按部門預算經濟分類）
13、一般公共預算基本支出表-公用經費（商品和服務支出）（按政府預算經濟分類）
14、一般公共預算基本支出表-公用經費（商品和服務支出）（按部門預算經濟分類）
15、一般公共預算“三公”經費支出表
16、政府性基金預算支出表
17、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經濟分類）
18、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經濟分類）
19、國有資本經營預算支出表
20、財政專戶管理資金預算支出表
21、專項資金預算匯總表
22、其他項目支出績效目標表
23、部門整體支出績效目標表
注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。
第一部分 2022年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責。
1）負責全縣林業及其生態建設的監督管理；承擔林業生態文明建設的有關工作。
2）組織、協調、指導和監督全縣造林綠化工作。
3）承擔森林資源保護發展監督管理的責任；協助管理國有林場的國有森林資源。
4）組織、協調指導和監督全縣濕地保護工作，擬訂區域性濕地保護規劃；組織實施建設濕地保護小區、濕地公園等保護管理工作。
5）組織、指導陸生野生動植物資源的保護和合理開發利用。
6）負責林業係統自然保護區的監督管理。
7）承擔推進林業改革，維護農民經營林業的合法權益責任；擬訂集體林權製度等重大林業改革意見並指導監督實施。
8）製定全縣林業產業發展政策，合理調整林業產業發展布局，促進林業產業協調發展。
9）承擔組織、協調、指導、監督全縣森林防火工作的責任。
10）參與擬訂林業及其生態建設的財政、金融、價格、貿易等經濟調解政策，管理監督縣級林業資金，管理縣級林業國有資產，編製全縣林業及其生態建設的年度生產計劃。
11）組織、指導林業及其生態建設的科技和外事工作，指導全縣林業隊伍的建設。
12）承辦縣委、縣人民政府交辦的其他事項
（二）機構設置。
內設股室（7個）包括辦公室(縣綠化委員會辦公室) 、人事股、計財股(財務核算中心)、 行政審批股（法規股）、資源管理股(林業產業發展股)、自然保護地管理股、森林防火股。
副科級二級機構（3個）包括林業局濕地保護分局（副科級）、森林病蟲害防治檢疫所（副科級）、新牆河國家濕地公園管理處（副科級）。
二級機構股室站所（25個）包括嶽陽縣林業產業發展與碳匯服務中心、嶽陽縣森林資源監測中心、嶽陽縣林業行政綜合執法大隊、嶽陽縣營林基地服務站、嶽陽縣林業技術推廣中心、嶽陽縣公益林服務站、嶽陽縣森林火災預防事務中心、嶽陽縣林長製事務中心、嶽陽縣相思山國有林場、嶽陽縣林業科學研究所和15個鄉鎮（辦事處）林業工作站。
二、部門預算單位構成
嶽陽縣林業局是正科級行政事業單位，內設機構包括：辦公室（縣綠化委員會辦公室）、人事股、計財股、法規股（行政審批股）、資源管理股、自然保護地管理股、濕地保護分局、森林病蟲害防治檢役所、林業行政綜合執法大隊。
納入嶽陽縣林業局預算公開的包括林業局機關和鄉鎮林業站核算中心，本年度部門預算編製範圍的二級預算單位包括榮家灣鎮、毛田鎮、公田鎮、月田鎮、筻口鎮、新開鎮、黃沙街鎮、長湖鄉、柏祥鎮、步仙鎮、新牆鎮、中洲鄉、張穀英鎮、楊林鎮、麻塘辦事處共15個林業工作站，均為正股級公益一類事業單位，實行縣鄉鎮共管、縣管為主的管理體製。
三、部門收支總體情況
（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2022年本部門收入預算3400萬元，其中，一般公共預算撥款3400萬元（經費撥款2700萬元，納入一般公共預算管理的非稅收入撥款700萬元）。收入較去年增加218.13萬元，主要原因是人員經費正常增加，林業育苗項目補助增加。
（二）支出預算：2022年本部門支出預算3400萬元，其中，社會保障和就業240.11萬元，衛生健康支出118.80萬元，農林水支出2873.36萬元，住房保障167.72萬元。支出較去年增加218.13萬元，其中基本支出增加153.33萬元，項目支出增加60.80萬元。其中基本支出較上年增加主要是由於人員經費的正常增加，項目支出增加是因為林業育苗項目補助增加。
四、一般公共預算撥款支出
2022年本部門一般公共預算撥款支出預算3400萬元，其中，社會保障和就業240.11萬元，占7.06%；衛生健康支出118.80萬元，占3.50%；住房保障167.72萬元，占4.93%；農林水支出2873.36萬元，占84.51%。具體安排情況如下：[1]
（一）基本支出：2022年本部門基本支出預算數2700.6萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用於基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費，其中：工資福利支出2577.48萬元、一般商品和服務支出123.12萬元。
（二）項目支出：2022年本部門項目支出預算699.4萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括林業育苗補助60.8萬元、森林植被恢複470萬元、育林基金103萬元、森林保險配套10.6萬元、森林防火55萬元。其中：林業育苗補助60.8萬元，主要用於造林苗圃開支；森林植被恢複470萬元，主要用於征占用林地更新造林；育林基金103萬元，主要用於人工造林；森林保險配套10.6萬元，主要用於生態公益林保險配套；森林防火55萬元，主要用於全年24小時防滅火。
五、政府性基金預算支出
本年度政府性基金預算撥款支出預算0萬元。（本年度本部門無政府性基金安排的支出。）
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費：本年度機關運行經費當年一般公共預算撥款123.12萬元，與上年機關運行經費持平。
（二）“三公”經費預算：本年度“三公”經費預算數18萬元，其中，公務接待費8萬元，因公出國（境）費0萬元，公務用車購置及運行費10萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費10萬元）。比上年減少4萬元，降低18.18%，主要原因是：公務用車經費減少。
（三）一般性支出情況：
本單位2022年會議費預算2萬元，擬召開5次會議，人數200人，內容為全縣林業工作會議，鄉村振興工作會議等；培訓費預算0萬元，擬開展0培訓，人數0人；未舉辦等節慶、晚會、論壇、賽事活動，經費預算0萬元。
（四）政府采購情況：
本年度暫時無政府采購計劃，也無政府采購支出。其中:工程類采購預算0萬元，貨物類采購預算0萬元，服務類采購預算0萬元。
（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2021年12月底，本部門共有車輛0輛。單位價值50萬元以上通用設備0台，單位價值100萬元以上專用設備0台。
（六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2022年部門整體支出績效目標的金額為3400萬元，其中，基本支出2700.60萬元，項目支出699.4萬元，具體績效目標詳見報表。
七、名詞解釋
1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費：納入省（市/縣）財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥食費、培訓費、公雜費等等支出。
第二部分 2022年部門預算表
