一、部門（單位）基本概況

聯係人

敖麗紅

聯絡電話

07307668637

人員編製

95

實有人數

95

職能職責概述

負責全縣林業及生態建設的監督管理，組織、協調、指導和監督全縣造林綠化工作，承擔森林資源保護發展監督管理的責任，組織、協調指導和監督全縣濕地保護工作，組織、指導陸生野生動植物資源的保護和合理開發利用。

年度主要工作內容

任務1：組織實施和監督全民義務植樹和國土綠化情況

任務2：指導林業產業發展，助力富農興民

任務3：加強森林資源管護，完善綠色保障體係

任務4：推進城鄉綠化 , 推動全縣生態建設

任務5：深入推進精準扶貧、行業扶貧和企業幫扶

年度部門（單位）總體運行情況及取得的成績

今年來完成造林任務6.8萬畝，其中新造林13000畝、長江防護林及封山育林54000畝，完成森林撫育7萬畝；投入217萬元高標準完成G240黃沙街鎮互通綠化，修複裸露山地270畝，造林麵積核實率100%，造林成活率95%，造林苗木合格率100%。

先後完成2個縣直機關庭院綠化、9個綠色村莊和4個森林小鎮建設。並結合村莊清潔行動，積極開展農村綠化行動攻堅，打造出省道嶽陽縣段精品路線。

實施生態保護扶貧，將全縣貧困村28.2萬畝國家級和省級的公益林，對照全縣貧困人員1.08萬戶，從中選出貧困戶公益林麵積5.88萬畝，享受公益林補助的貧困戶4023戶，享受補償資金85.35萬元。

二、部門（單位）收支情況

年度收入情況（萬元）

機構名稱

收入合計

其中：

上年結轉

公共財政撥款

政府基金撥款

納入專戶管理的非稅收入撥款

其他收入

局機關及二級機構匯總

1349.1

1349.1

1、局機關

1349.1

1349.1

2、二級機構1

3、二級機構2

部門（單位）年度支出和結餘情況（萬元）

機構名稱

支出合計

其中：

結餘

基本支出

其中：

項目支出

人員支出

公用支出

局機關及二級機構匯總

1349.1

1191.5

938.8

252.7

157.6

1、局機關

1349.1

1191.51

938.8

252.7

157.6

2、二級機構1

3、二級機構2

機構名稱

三公經費

合計

其中：

公務接待費

公務用車運維費

公務用車購置費

因公出國費

會議費

局機關及二級機構匯總

16.6

6.5

10.1

1、局機關

16.6

6.5

10.1

2、二級機構1

3、二級機構2

機構名稱

固定資產

合計

其中：

其他

在用固定資產

出租固定資產

局機關及二級機構匯總

708.77

708.77

1、局機關

708.77

708.77

2、二級機構1

3、二級機構2

三、部門（單位）整體支出績效自評情況

整體支出績效定性目標及實施計劃完成情況

預期目標

實際完成

任務1：組織實施和監督全民義務植樹和國土綠化情況

任務2：指導林業產業發展，助力富農興民

任務3：加強森林資源管護，完善綠色保障體係

任務4：推進城鄉綠化 , 推動全縣生態建設

任務5：深入推進精準扶貧、行業扶貧和企業幫扶

（1）今年來完成造林任務6.8萬畝，其中新造林13000畝、長江防護林及封山育林54000畝，完成森林撫育7萬畝；投入217萬元高標準完成G240黃沙街鎮互通綠化，修複裸露山地270畝，造林麵積核實率100%，造林成活率95%，造林苗木合格率100%。

（2）先後完成2個縣直機關庭院綠化、9個綠色村莊和4個森林小鎮建設。並結合村莊清潔行動，積極開展農村綠化行動攻堅，打造出省道嶽陽縣段精品路線。

（3）我縣2019年林地保有量143萬畝，森林覆蓋率穩定在38.98%；活立木總蓄積量413萬立方米，蓄積量增長率達到4.1%；濕地保護率穩定在76.2%（4）持續推進東洞庭湖洲灘濕地、新牆河濕地和鐵山庫區生態保護與修複，完成東洞庭湖南洲楊樹清退任務150畝，督促葦業公司清退歐美黒楊910畝；完成東洞庭湖岸線整治4處，長度1公裏。（5）實施生態保護扶貧，將全縣貧困村28.2萬畝國家級和省級的公益林，對照全縣貧困人員1.08萬戶，從中選出貧困戶公益林麵積5.88萬畝，享受公益林補助的貧困戶4023戶，享受補償資金85.35萬……

整體支出

績效定量目標及實施計劃完成情況

評價內容

績效內容

績效

目標值

完成情況

產出目標

（部門工作實績，即績效辦製定的單位年度考核計分辦法中考核的部門工作實績內容）

質量指標

固定資產利用率

100%

100%

各項經濟指標完成率

100%

100%

質量指標

三公經費控製率

100%

100%

政府采購執行率

100%

100%

數量指標

財政供養人員控製率

100%

100%

三公經費變動率

≤0

＜0

成本目標

財政支出績效目標

1349.1萬元

1349.1萬元

效益目標

（預期實現的效益）

社會效益

綠化麵積增加

效益明顯

基本完成

林農經濟狀況改善

效益明顯

基本完成

經濟效益

林業總產值

增長10%

完成

林農經濟收入

增長

完成

生態效益

綠化麵積增長

效益明顯

基本完成

生態環境明顯好轉

效益明顯

基本完成

社會公眾或服務對象滿意度

社會公眾滿意度

98%

98%

績效自評綜合得分

98

評價等次

優秀

四、評價人員

姓  名

職務/職稱

單  位

簽  字

易正凡

副局長

林業局

尹 紅

財計股長

林業局

敖麗紅

機關會計

林業局

評價組組長（簽字）：

年    月    日

部門（單位）意見：

部門（單位）負責人（簽字）：

年    月    日

五、評價報告綜述（文字部分）

嶽陽縣林業局2019年度整體財政支出績效

自 評 報 告

嶽陽縣林業局根據財政部《財政支出績效評價管理暫行辦法》（財預〔2011〕285號）和嶽陽縣人民政府辦公室《關於貫徹落實省政府全麵推進預算績效管理意見的通知》（嶽政發〔2014〕6號）文件精神，按照

《嶽陽縣財政局關於全麵開展2019年財政支出績效自評工作的通知》（嶽縣財發【2020】20號文件要求，強化績效理念，提高財政資金使用效益，現就開展2019年部門整體支出績效自評。

一、單位概況

2019年，縣林業局機關實有95人含：實有公務員18人,嶽陽縣森林公安局10人，嶽陽縣森林病蟲害防治檢役所5人，嶽陽縣林業行政綜合執法大隊8人，相思山國有林場4人，其他二級機構事業人員50人；局機關內設機構：辦公室（縣綠化委員會辦公室）；人事股；計財股（財務核算中心）；法規股（行政審批辦公室）；資源管理股（林業產業發展股）。二級機構：嶽陽縣森林公安局（縣防火辦），嶽陽縣森林病蟲害防治檢疫所；嶽陽縣營林基地工作站；嶽陽縣林業技術推廣中心；嶽陽縣林權管理辦公室；嶽陽縣林權流轉交易服務中心；嶽陽縣林業行政綜合執法大隊；嶽陽縣公益林管理站；另加一十五個鄉鎮林業工作站。主要負責全縣林業及其生態建設的監督管理；組織、協調、指導和監督全縣造林綠化工作；承擔森林資源保護發展監督管理的責任；組織、協調指導和監督全縣濕地保護工作，擬訂區域性濕地保護規劃；組織實施建立濕地保護小區、濕地公園等保護管理工作。組織、指導陸生野生動植物資源的保護和合理開發利用。負責林業係統自然保護區的監督管理；承擔推進林業改革，維護農民經營林業的合法權益責任；擬訂集體林權製度等重大林業改革意見並指導監督實施。

二、單位資金使用及管理情況

2019年，縣林業局嚴格按照中央八項規定和省、市、縣有關文件精神，堅持“依章辦事、服務大局、圍繞中心、突出重點、求真務實”的工作方針，壓縮非生產開支，進一步規範會計核算行為，成立了財務管理工作領導小組，製定了一係列財務管理製度，實行會計出納分工管理。在資金使用上,关键词2一直按照國家財經法規和機關財務管理製度規定，以及有關專項資金管理辦法的規定開支。資金結付有完整的審批程序和手續，按照財經製度的有關要求，做到專款專用，專人保管，單位分管領導對資金的使用進行全程監督，保證資金使用的合規性。資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。相關發票由財務室審核後，報分管財務領導簽字，再由主要負責人簽字同意報帳後方可結算。加強預算管理和執行力度，確保資金安全，有效運行，積極服務本單位發展，實現了年度收支平衡。

一是2019年基本支出1191.5萬元。其中：工資福利支出938.8萬元；一般商品和服務支出188萬元；對個人和家庭的補助支出64.7萬元；項目支出157.6萬元，主要是生態林規劃，森林保險，森林撫育，森林防火及病蟲害防治工作經費等。二是嚴格控製“三公經費”管理，公務接待費用6.5萬元，嚴格實行公務卡消費；公務用車運行維護費用為10.1萬元；無因公出國境費用支出。三是厲行節約，提高思想認識，樹立節約觀念，通過召開厲行節約、杜絕浪費會議，引導和規範全體工作人員從自身做起，從身邊小事做起，倡導網絡辦公，促進辦公低碳化，充分利用現在網絡技術，通過林業內網方式傳送文件資料，實行無紙化辦公。同時注重節儉，養成節約習慣，做到“人走燈滅”，下班及時關閉空調、電腦等用電設備。

三、績效分析

1、預算執行。（1）在職人員控製率，2019年初林業局機關編製人數為95人。年末實有人數為95人，控製率為100%，沒有超編現象。（2）預算完成率100%，年初預算收支1349.1萬元，實際收支為1349.1萬元，實現了年度收支平衡。

2、預算管理。（1）控製日常公用經費開支，年日常公用經費188萬元，主要用於辦公電腦及耗材、辦公室日常用品、房屋設備維修及保養等開支。（2）“三公”經費控製率100%，“三公”經費支出年初預算47.2萬元，本年度“三公”經費實際支出16.6萬元，是嚴控縮減所有公務接待的結果（3）管理製度健全，按照縣財政有關文件，2019年关键词2製定了財務管理製度和會計核算等管理製度，嚴格按照製度執行。（4）預決算信息公開性，按照規定的內容、時間在政府網站公開預決算信息，做到基礎數據信息和會計資料真實、完整、準確。

3、職責履行。（1）按照縣委縣政府要求，製定全縣造林綠化的指導性計劃；（2）組織監督林業資源保護管理；（3）組織編製並監督執行全縣森林采伐限額，監督檢查林木憑證采伐、運輸，組織、指導林地、林權管理；（4）組織、協調、指導專業森林撲火隊伍開展防撲火工作；承擔縣森林防火指揮部的具體工作；（５）指導林業有害生物的防治、檢疫工作。通過一年的努力工作，縣林業局係統幹部切實轉變工作作風，提高辦事效率，使全縣的生態經濟效益得到有效提高。

四、存在的主要問題

（1）日常公用經費開支中用於林業生產方麵支出所占比重偏低。

（2）日常無紙化辦公控製不夠。

五、改進措施

（1）進一步完善財務製度，規範財經紀律，嚴格控製非生產性開支，進一步提高無紙化辦公。

（2）充實財務人員，加強財務人員培訓，不斷提高財務人員素質。

六、評分結論

綜合以上各項指標，財務管理健全規範，沒有發生違法違規現象，林業局2019年的部門整體支出績效自我評價得到99分，自評結果：優秀。关键词2將在以後的工作中加強預算管理，嚴格控製各項經費的開支，提高經費的使用效率。