附件6
嶽陽縣林業局2 0 1 8年度整體支出
績效評價自評報告
部門(單位)名稱 嶽陽縣林業局
預算編碼 YYX076
評價方式：部門（單位）績效自評
填報人： 敖麗紅
聯係電話： 07307668637
報告日期：2019 年 6 月 26 日
嶽陽縣財政局（製）
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一、部門（單位）基本概況 |
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聯係人 |
敖麗紅 |
聯絡電話 |
07307668637 |
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人員編製 |
100 |
實有人數 |
100 |
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職能職責概述 |
負責全縣林業及生態建設的監督管理，組織、協調、指導和監督全縣造林綠化工作，承擔森林資源保護發展監督管理的責任，組織、協調指導和監督全縣濕地保護工作，組織、指導陸生野生動植物資源的保護和合理開發利用。 |
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年度主要工作內容 |
任務1：組織實施和監督全民義務植樹和國土綠化情況 任務2：指導林業產業發展，負責全縣林地、林權管理 任務3：加強森林資源管護，完善綠色保障體係 任務4：大力推進濕地建設，提升濕地生態地位 任務5：深入推進精準扶貧、行業扶貧和企業幫扶 |
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年度部門（單位）總體運行情況及取得的成績 |
今年來完成造林任務4.7萬畝，其中人工造林2.7萬畝（退耕還林1500畝，荒山造林10600畝，封山育林5500畝，防沙治沙2900畝，中央財政補貼6500畝），封山育林2萬畝；完成森林撫育2.3萬畝，其中楠竹墾複0.6萬畝，茶油墾複0.8萬畝，中幼林撫育0.9萬畝；完成鐵山庫區200米範圍內補植補造3萬畝，並加大補植補造區域林木的培育，造林麵積核實率100%，造林成活率95%，造林苗木合格率100%。 積極鼓勵引導林下產業從一家一戶鬆散型發展模式向“公司+農戶”集約化模式轉變，走產業化發展道路。已發展林業專業合作社36個，麵積17萬畝。 實施生態保護扶貧，將全縣貧困村28.2萬畝國家級和省級的公益林，對照全縣貧困人員1.08萬戶，從中選出貧困戶公益林麵積5.88萬畝，享受公益林補助的貧困戶4023戶，享受補償資金85.35萬元 |
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二、部門（單位）收支情況 |
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年度收入情況（萬元） |
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機構名稱 |
收入合計 |
其中： |
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上年結轉 |
公共財政撥款 |
政府基金撥款 |
納入專戶管理的非稅收入撥款 |
其他收入 |
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局機關及二級機構匯總 |
1197.86 |
1197.86 |
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1、局機關 |
1197.86 |
1197.86 |
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2、二級機構1 |
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3、二級機構2 |
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部門（單位）年度支出和結餘情況（萬元） |
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機構名稱 |
支出合計 |
其中： |
結餘 |
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基本支出 |
其中： |
項目支出 |
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人員支出 |
公用支出 |
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局機關及二級機構匯總 |
1197.86 |
1040.26 |
782 |
258.26 |
157.6 |
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1、局機關 |
1197.86 |
1040.26 |
782 |
258.26 |
157.6 |
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2、二級機構1 |
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3、二級機構2 |
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機構名稱 |
三公經費 合計 |
其中： |
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公務接待費 |
公務用車運維費 |
公務用車購置費 |
因公出國費 |
會議費 |
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局機關及二級機構匯總 |
15.39 |
9.06 |
6.33 |
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1、局機關 |
15.39 |
9.06 |
6.33 |
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2、二級機構1 |
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3、二級機構2 |
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機構名稱 |
固定資產 合計 |
其中： |
其他 |
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在用固定資產 |
出租固定資產 |
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局機關及二級機構匯總 |
892.1 |
892.1 |
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1、局機關 |
892.1 |
892.1 |
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2、二級機構1 |
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3、二級機構2 |
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三、部門（單位）整體支出績效自評情況 |
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整體支出績效定性目標及實施計劃完成情況 |
預期目標 |
實際完成 |
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任務1：組織實施和監督全民義務植樹和國土綠化情況 任務2：指導林業產業發展，負責全縣林地、林權管理 任務3：加強森林資源管護，完善綠色保障體係 任務4：大力推進濕地建設，提升濕地生態地位 任務5：深入推進精準扶貧、行業扶貧和企業幫扶 |
（1）今年來完成造林任務4.7萬畝，其中人工造林2.7萬畝。封山育林2萬畝；完成森林撫育2.3萬畝，其中楠竹墾複0.6萬畝，茶油墾複0.8萬畝，中幼林撫育0.9萬畝。（2）積極鼓勵引導林下產業從一家一戶鬆散型發展模式向“公司+農戶”集約化模式轉變，走產業化發展道路。已發展林業專業合作社36個，麵積17萬畝。（3）我縣2018年林木綠化率38.99%、森林蓄積增長量305萬立方米，森林覆蓋率與上年持平，本年度活立木蓄積量增加111816立方米。（4）出台了2019-2020年東洞庭湖歐美黑楊清理退出方案，加強了東洞庭湖自然保護區生態修複和歐美黑楊清退工作，完成南洲楊樹清退任務150畝，調整樹種577.5畝；完成東洞庭湖岸線地址10處、長度1450米；核查了寶塔湖濕地自然保護區試驗區內2處采砂點生態修複效果，整治洲灘5處（5）實施生態保護扶貧，將全縣貧困村28.2萬畝國家級和省級的公益林，對照全縣貧困人員1.08萬戶，從中選出貧困戶公益林麵積5.88萬畝，享受公益林補助的貧困戶4023戶，享受補償資金85.35萬元 |
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整體支出 績效定量目標及實施計劃完成情況 |
評價內容 |
績效內容 |
績效 目標值 |
完成情況 |
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產出目標 （部門工作實績，即績效辦製定的單位年度考核計分辦法中考核的部門工作實績內容） |
質量指標 |
固定資產利用率 |
100% |
100% |
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各項經濟指標完成率 |
100% |
100% |
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質量指標 |
三公經費控製率 |
100% |
100% |
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政府采購執行率 |
100% |
100% |
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數量指標 |
財政供養人員控製率 |
100% |
100% |
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三公經費變動率 |
≤0 |
＜0 |
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成本目標 |
財政支出績效目標 |
1198萬元 |
1198萬元 |
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效益目標 （預期實現的效益） |
社會效益 |
綠化麵積增加 |
效益明顯 |
基本完成 |
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林農經濟狀況改善 |
效益明顯 |
基本完成 |
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經濟效益 |
林業總產值 |
增長10% |
完成 |
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林農經濟收入 |
增長 |
完成 |
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生態效益 |
綠化麵積增長 |
效益明顯 |
基本完成 |
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生態環境明顯好轉 |
效益明顯 |
基本完成 |
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社會公眾或服務對象滿意度 |
社會公眾滿意度 |
98% |
98% |
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績效自評綜合得分 |
99 |
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評價等次 |
優秀 |
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四、評價人員 |
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姓 名 |
職務/職稱 |
單 位 |
簽 字 |
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易正凡 |
副局長 |
林業局 |
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尹 紅 |
財計股長 |
林業局 |
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敖麗紅 |
機關會計 |
林業局 |
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評價組組長（簽字）： 年 月 日 |
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部門（單位）意見： 部門（單位）負責人（簽字）： 年 月 日 |
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填報人（簽名）： 敖麗紅 聯係電話：07307668637
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五、評價報告綜述（文字部分） 一、部門（單位）概況 （一）部門（單位）基本情況 （二）部門（單位）整體支出規模、使用方向和主要內容、涉及範圍等 二、部門（單位）整體支出管理及使用情況 （一）基本支出 （二）專項支出 1、專項資金安排落實、總投入等情況分析 2、專項資金實際使用情況分析 3、專項資金管理情況分析 三、部門（單位）專項組織實施情況 （一）專項組織情況分析 （二）專項管理情況分析 四、部門（單位）整體支出績效情況 五、存在的主要問題 六、改進措施和有關建議 |
附件3
嶽陽縣部門（單位）整體支出績效評價
自評報告填報說明
一、績效評價自評報告由部門（單位）評價組填寫，所有內容必須客觀、真實、準確。 二、封麵填寫1、年度：填寫被評價的部門（單位）整體支出所屬的年份。
2、部門（單位）名稱：按照規範填寫預算部門（單位）全稱。
3、預算編碼：按照規範填寫單位財政預算編碼。
三、績效評價自評報告表格內容填寫
1、人員編製：填列截至被評價年度12月底三定方案規定的人員編製數。
2、實有人數：填列截至被評價年度12月底的實有人數。
3、部門（單位）職能職責概述：根據人事部門（單位）核定的部門（單位）職責和本部門（單位）工作計劃，對部門（單位）業務工作的基本情況進行簡要描述，可以包括部門（單位）主要業務介紹、工作目標等內容。
4、年度主要工作內容：分任務明細填報年度主要工作內容，如各子任務名稱、內容及用途、金額及計劃實施時間等。
5、年度部門（單位）總體運行情況及取得的成績：簡述被評價年度本部門（單位）的總體運行情況，羅列取得的成績。
6、部門（單位）收支情況：詳細列出被評價年度本部門（單位）的收支明細，需包含二級機構的收支內容。
7、部門（單位）整體支出績效定性目標及實施計劃完成情況：“預期目標”欄按被評價年度申報的《部門（單位）整體預算績效目標申報表》的有關內容直接填寫，如年初沒有申報績效目標，可參考本部門（單位）年度工作計劃。“實際完成”欄，則按照主要填寫績效目標及實施計劃的實際完成情況，應與“預期目標”欄相關內容逐條對應。
8、部門（單位）整體支出績效定量目標及實施計劃完成情況：對部門（單位）整體支出績效目標進行細化和量化。本部分內容與附件4《部門（單位）整體支出績效評價指標體係（參考樣表）》中的“產出”指標和“效果”指標相對應，如修改調整了該指標體係，應相應修改本部分指標內容。“實際完成值”欄主要填寫項目指標的實際完成情況，應與“指標內容”、“指標（目標）值”欄相關內容逐條對應。
9、績效自評綜合得分：對照附件4《部門（單位）整體支出績效評價指標體係（參考樣表）》打分後填寫附件5《嶽陽市項目支出績效評價自評表》，按照最後綜合得分填寫“績效自評綜合得分”欄。
10、評價等次：按照綜合得分（S）的分值填寫相應的評價等次。評價等次分為優秀（S≥90）、良好（90＞S≥80）、合格（80＞S≥70）、不合格（S＜70）4個評價等次。
11、評價人員：填寫參與部門（單位）整體支出績效評價的績效評價工作小組成員名單，並由本人簽字。
12、部門（單位）意見：被評價部門（單位）簽署意見，由部門（單位）負責人簽字後加蓋行政公章。
四、自評報告綜述（文字部分）評價組應根據下列提綱對各項內容進行詳細說明：
（一）部門（單位）概況
1、部門（單位）基本情況（包括部門（單位）的在職人員情況、機構設置、主要職能及重點工作計劃等）。
2、部門（單位）整體支出規模、使用方向和主要內容、涉及範圍等。
（二）部門（單位）整體支出管理及使用情況
1、基本支出
介紹基本支出的主要用途、範圍以及資金的管理情況，尤其是“三公”經費的使用和管理情況。
2、專項支出
（1）專項資金（包括財政資金、自籌資金等）安排落實、總投入等情況分析。
（2）專項資金（主要指財政資金）實際使用情況分析。
（3）專項資金管理情況分析，主要包括管理製度、辦法的製訂及執行情況。
（三）部門（單位）專項組織實施情況
1、專項組織情況分析，主要包括項目招投標、調整、竣工驗收等情況。
2、專項管理情況分析，主要包括項目管理製度建設、日常檢查監督管理等情況。
（四）部門（單位）整體支出績效情況
反映部門（單位）履職及履職效益情況。主要從部門（單位）整體支出的經濟性、效率性、有效性和可持續性等方麵進行量化、具體分析。其中：經濟性分析主要是對成本（預算）控製、節約等情況進行分析；效率性分析主要是對各項工作、專項完成的進度及質量等情況進行分析；有效性分析主要是對反映部門（單位）整體支出使用效果的個性指標進行分析；可持續性分析主要是對支出完成後，後續政策、資金、人員機構安排和管理措施等影響項目持續發展的因素進行分析。
（五）存在的主要問題
主要闡述資金安排、使用過程中存在的問題
（六）改進措施和有關建議
對存在的問題提出切實可行的改進措施和有關建議等。