第一部分 嶽陽縣林業局單位概況
一、部門職責
二、機構設置
第二部分 嶽陽縣林業局2018年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第三部分 嶽陽縣林業局2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出情況決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、預算績效情況說明
十、其他重要事項的情況說明
第四部分 名稱解釋
嶽陽縣林業局2018年度部門決算公開
第一部分 單位概況
一、部門職責
職責職能：1）負責全縣林業及其生態建設的監督管理；承擔林業生態文明建設的有關工作。
2）組織、協調、指導和監督全縣造林綠化工作。
3）承擔森林資源保護發展監督管理的責任；協助管理國有林場的國有森林資源。
4）組織、協調指導和監督全縣濕地保護工作，擬訂區域性濕地保護規劃；組織實施建設濕地保護小區、濕地公園等保護管理工作。
5）組織、指導陸生野生動植物資源的保護和合理開發利用。
6）負責林業係統自然保護區的監督管理。
7）承擔推進林業改革，維護農民經營林業的合法權益責任；擬訂集體林權製度等重大林業改革意見並指導監督實施。
8）製定全縣林業產業發展政策，合理調整林業產業發展布局，促進林業產業協調發展。
9）承擔組織、協調、指導、監督全縣森林防火工作的責任。
10）參與擬訂林業及其生態建設的財政、金融、價格、貿易等經濟調解政策，管理監督縣級林業資金，管理縣級林業國有資產，編製全縣林業及其生態建設的處度生產計劃。
11）組織、指導林業及其生態建設的科技和外事工作，指導全縣林業隊伍的建設。
12）承辦縣委、縣人民政府交辦的其他事項。
二、機構設置
機構設置情況：嶽陽縣林業局實有人數268人，其中：在職人員288人。縣林業局機關在職人員89人，嶽陽縣森林公安局10人，嶽陽縣林業局濕地保護分局9人，嶽陽縣森林病蟲害防治檢役所9人，嶽陽縣林業行政綜合執法大隊32人，鄉鎮林業站在職人員119人
本單位所屬二級機構：局機關、森林公安分局與濕地分局、鄉鎮林業站核算中心為財務獨立核算二級機構，因此2018年度部門決算包括本級決算以及所屬二級機構預算在內的匯總決算兩本決算。
第二部分 嶽陽縣林業局2018年度部門決算表(見附表)
第三部分 嶽陽縣林業局2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2018年總收入4693.28萬元，總支出4693.28萬，比上年增加5%，主要是因為鐵山庫區鬆毛蟲防治項目增加。
二、收入決算情況說明
2018年總收入4693.28萬元，比上年增加5%。收入增加的主要因素是鐵山庫區鬆毛蟲防治項目增加。
三、支出決算情況說明
2018年總支出4693.28萬元，比上年增加5%。支出增長的主要因素是鐵山庫區鬆毛蟲大麵積爆發。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2018年總收入4693.28萬元，比上年增加5%。總支出4693.28萬元，比上年增加5%。收入增加的主要因素是鐵山庫區鬆毛蟲防治項目增加，支出增長的主要因素是鐵山庫區鬆毛蟲大麵積爆發。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
2018年度財政撥款總收入4693.28萬元，比上年增加5%。均為一般公共預算財政撥款收入。2018年度財政撥款總支出4693.28萬元，比上年增加5%。均為一般公共預算財政撥款支出。收入增加的主要因素是鐵山庫區鬆毛蟲防治項目增加，支出增長的主要因素是鐵山庫區鬆毛蟲大麵積爆發。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2018年基本支出3599.54萬元，工資福利支出 2681.68萬元，商品服務支出892.01萬元，對個人和家庭的補助25.85萬元，與上年基本持平。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出情況決算情況說明
公務用車運行維護費預算數為11萬元，公務用車運行維護費決算數為7.98萬元，公務用車保有量3輛；均為森林公安警用執勤車和森林防火消防車、運兵車。因為嶽陽縣實行公務用車改革，本單位公務用車購置數及保有量均為0輛。公務接待費預算數為17萬元，公務接待費決算數為16.63萬元，公務接待520批次4157人次；2018年無因公出國（境）費支出。2018年“三公”經費決算比2017年減少21萬元。“三公”經費支出減少的主要原因是認真貫徹落實中央、省、縣“八八九規定”精神和厲行節約要求，嚴控公務用車管理，進一步從嚴控製“三公”經費開支，全年實際支出比預算大有節約。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
本單位無政府性基金收支。
九、關於2018年度預算績效情況說明
林業局2018年的部門整體支出績效自我評價得到99分，自評結果：優秀。关键词2將在以後的工作中加強預算管理，嚴格控製各項經費的開支，提高經費的使用效率。
十、其他重要事項
（一）機關運行經費支出情況：2018年機關（事業）運行經費財政撥款決算3599.54萬元。比2017年減少12萬元。減少的主要原因是嚴控製“三公”經費開支。公務用車運行維護費預算數為11萬元，公務用車運行維護費決算數為7.98萬元，本單位公務用車購置數及保有量均為0輛；專用車輛為3輛，公務接待費預算數為17萬元，公務接待費決算數為16.63萬元， 比預算數節約3.39萬元
（二）政府采購支出情況：
本部門2018 年度無政府采購支出。
（三）國有資產占用情況。截至2018年12月31日 ，本單位共有專用車輛三輛，均為森林公安警用執勤車和森林防火消防車、運兵車。因為嶽陽縣實行公務用車改革，本單位公務用車購置數及保有量均為0輛。有辦公用房 2275平米。
第四部分、 相關名詞解釋
1、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
2、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
3、用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結餘資金”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當年支出情況下，使用以前年度積累的使用基金。
4、上年結轉和結餘：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
5、年末結轉和結餘資金：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以後年度按有關規定繼續使用的資金。
6、基本支出：指保障機構正常運轉、完成支日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
7、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
8、“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、夥食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費。
9、商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用於購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
10、各單位可以根據具體情況增加。。。。
