目錄
第一部分嶽陽縣農業農村局部門（匯總）概況
一、部門職責
二、機構設置及決算單位構成
第二部分部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經費支出決算表
第三部分部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、政府性基金預算收入支出決算情況
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況
九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
十、關於機關運行經費支出說明
十一、一般性支出情況說明
十二、關於政府采購支出說明
十三、關於國有資產占用情況說明
十四、關於2024年度績效評價情況的說明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分
嶽陽縣農業農村局部門（匯總）概況
一、部門職責
（一）負責全縣農業、農村工作的協調和綜合工作，組織研究全縣農業、農村發展和改革中的問題，提出農業、農村發展和改革的政策建議，指導農村改革發展工作。會同有關部門研究提出城鄉經濟社會發展一體化體製機製改革的建議，指導協調縣域經濟發展和新農村建設。
（二）指導糧食等主要農產品生產，組織落實促進糧食等主要農產品生產發展的相關政策措施，會同有關部門指導農業標準化、規模化生產。
（三）承擔提升農產品質量安全水平的責任，依法開展農產品質量安全風險評估，收集上報有關農產品質量安全狀況信息，負責農產品質量安全監測。
（四）負責農作物重大病蟲害防治，貫徹執行國家、省植物防疫檢疫法律法規和政策。
（五）承擔農業防災減災的責任。
（六）製定全縣農業科研、農技推廣的規劃、計劃和有關政策並指導實施。
（七）實施全縣茶葉產業發展規劃，品牌宣傳，針對新品種、新技術的實驗、示範、推廣和利用，引導全縣茶葉產業發展。
（八）承擔全縣生豬定點屠宰廠（場、點）宰點設置、病害豬無害化處理、屠宰活動的監督管理等。
（九）承擔縣農村集體產權製度改革、農村集體“三資”監管、農村合作經濟組織、農業產業社會化服務體係建設與發展、農村集體經濟組織財務監管、審計監督、互聯網+監督等方麵的事務性工作；承擔指導農村集體經濟組織建設與發展、協調鄉村治理體係建設方麵的事務性工作。
（十）實施農村可再生能源的法律、法規和政策，可再生能源科學技術開發、新技術引進、推廣，可再生能源服務體係建設和能源開發利用項目的實施，負責城鎮汙水厭氧淨化處理的規劃與實施。
（十一）承擔農村實用技術培訓，農民素質教育，農村勞動力就業技能培訓，農民體育健身活動，承擔農民體育協會，農科教結合組織實施，農民教育培訓、遠距離農業成人高等教育和中等職業教育等工作。
（十二）組織實施農機化、農業工程、農業機械的安全生產監督管理，農機操作人員的培訓考試，農機技術檢測，農機事故的處理，農用油的經營預測管理，農機抗災救災，引進農機新機具、新技術等工作。
（十三）負責原種場區域財源建設、計劃生育、社會治安、黨的建設、農業管理等；繁育高質量農作物原良種和雜交親本種子；進行良種良法高效標準化栽培示範；培訓農業技術人才，推廣先進農業技術；負責品種的合理布局和搭配，承擔品種區域試驗；良種經營，根據市場需求做好新選育或新引進良種的經營工作；
（十四）負責全縣農業種子技術推廣計劃的製定、種子資源保護、新品種引進及區域實驗與示範、農業種子救災儲備等工作。
（十五）承辦縣委、縣人民政府交辦的其他事項。
二、機構設置及決算單位構成
（一）內設機構設置。嶽陽縣農業農村局為縣人民政府工作部門，加掛“中共嶽陽縣委農村工作辦公室”的牌子。農業農村局機關內設辦公室、法規股、行政審批股、發展規劃股、計劃財務股、鄉村產業發展股、農村社會事業促進股（鄉村振興工作辦公室）、市場信息與對外交流股、科技教育股、農業資源保護與利用股、農產品質量安全監管股（縣綠色食品辦公室）、種植業管理股（農藥管理股）、種業管理股、農田建設股、農業保險工作辦公室、人事股、機關黨委等17個股室；下設縣農業行政執法大隊、縣土壤肥料工作站、縣農產品質量檢驗檢測站、縣農業技術推廣站、縣植保植檢站、縣農田建設服務中心6個非獨立核算二級機構。
管轄縣生態能源服務中心、縣農業廣播電視學校、縣定點屠宰服務中心、縣茶產業發展中心、縣原種場、縣農業種子技術推廣站、縣農業機械化服務中心、縣農村經營服務站8個獨立核算的二級機構。
（二）決算單位構成。本決算報告為局本級及二級機構匯總決算。
第二部分
部門決算表
（見附件）
第三部分
2024年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2024年度收、支總計30,681.64萬元。與上年相比減少3143.39萬元，減少9.29%，主要是因為項目收支較上年有所減少。
二、收入決算情況說明
2024年度收入合計30,432.00萬元，其中：財政撥款收入29,206.76萬元，占95.97%；上級補助收入0.00萬元，占0.00%；事業收入0.00萬元，占0.00%；經營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入1,225.24萬元，占4.03%。
三、支出決算情況說明
2024年度支出合計30,527.39萬元，其中：基本支出3,383.39萬元，占11.08%；項目支出27,144.00萬元，占88.92%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2024年度財政撥款收、支總計29,206.76萬元，與上年相比，減少2411.09萬元，減少7.62%，主要是因為項目支出較上年有所減少。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2024年度財政撥款支出29,202.89萬元，占本年支出合計的95.66%，與上年相比，財政撥款支出減少2404.96萬元，減少7.60%，主要是因為項目支出較上年有所減少。
（二）財政撥款支出決算結構情況
2024年度財政撥款支出29,202.89萬元，主要用於以下方麵：一般公共服務（類）支出5.86萬元，占0.02%；教育（類）支出110.61萬元，占0.38%；科學技術（類）支出0.50萬元，占0.002%；社會保障和就業（類）支出217.70萬元，占0.75%；衛生健康（類）支出117.74萬元，占0.40%；節能環保（類）支出624.30萬元，占2.138%；農林水（類）支出26,326.49萬元，占90.15%；
住房保障（類）支出150.17萬元，占0.51%；糧油物資儲備（類）支出1,649.52萬元，占5.65%。
2024年度財政撥款支出年初預算數為27,949.46萬元，支出決算數為29,202.89萬元，完成年初預算的104.48%，其中：
1.一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）事業運行（項）。
年初預算數為0萬元，支出決算數為5.86萬元，決算數大於年初預算數的主要原因是：縣農業廣播電視學校年末決算功能科目有所調整所致。
2.教育支出（類）普通教育（款）其他普通教育支出（項）。
年初預算數為5.76萬元，支出決算數為110.61萬元，完成年初預算的1920.31%，決算數大於年初預算數的主要原因是：年初無預算，財政根據考核結果發放績效考核獎金、項目前期經費等支出。
3.科學技術支出（類）技術研究與開發（款）科技成果轉化與擴散（項）。
年初預算數為0萬元，支出決算數為0.5萬元，決算數大於年初預算數的主要原因是：年初無預算，中途追加科學技術類相關支出。
4.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。
年初預算數為191.5萬元，支出決算數為198.38萬元，完成年初預算的103.59%，決算數大於年初預算數的主要原因是：含原鄉村振興局未支付完成的資金。
5.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）。
年初預算數為4.34萬元，支出決算數為4.34萬元，完成年初預算的100%決算數與年初預算數一致。
6.社會保障和就業支出（類）就業補助（款）其他就業補助支出（項）。
年初預算數為0萬元，支出決算數為3萬元，決算數大於年初預算數的主要原因是：年初無預算，中途追加就業補助相關支出。
7.社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）。
年初預算數為11.73萬元，支出決算數為11.98萬元，完成年初預算的102.13%，決算數大於年初預算數的主要原因是：中途追加預算用於支付相關費用。
8.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）。
年初預算數為72.79萬元，支出決算數為81.15萬元，完成年初預算的111.48%，決算數大於年初預算數的主要原因是：含原鄉村振興局未支付完成的資金。
9.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）。年初預算數為27.99萬元，支出決算數為25.24萬元，完成年初預算的90.17%，決算數小於年初預算數的主要原因是：存在指標調劑使用的情況。
10.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）。
年初預算數為11.66萬元，支出決算數為11.35萬元，完成年初預算的97.34%，決算數小於年初預算數的主要原因是：存在指標調劑使用的情況。
11.節能環保支出（類）汙染防治（款）大氣（項）。
年初預算數為0萬元，支出決算數為7萬元，決算數大於年初預算數的主要原因是：年初無預算，中途追加相關項目支出。
12.節能環保支出（類）汙染防治（款）土壤（項）。
年初預算數為0萬元，支出決算數為245.35萬元，決算數大於年初預算數的主要原因是：年初無預算，中途追加相關項目支出。
13.節能環保支出（類）自然生態保護（款）生態保護（項）。
年初預算數為0萬元，支出決算數為20萬元，決算數大於年初預算數的主要原因是：年初無預算，中途追加相關項目支出。
14.節能環保支出（類）自然生態保護（款）農村環境保護（項）。
年初預算數為0萬元，支出決算數為340.13萬元，決算數大於年初預算數的主要原因是：年初無預算，中途追加相關項目支出。
15.節能環保支出（類）能源管理事務（款）行政運行（項）。
年初預算數為0萬元，支出決算數為11.82萬元，決算數大於年初預算數的主要原因是：縣生態能源服務中心年末決算功能科目有所調整所致。
16.農林水支出（類）農業農村（款）行政運行（項）。
年初預算數為1439.82萬元，支出決算數為1660.22萬元，完成年初預算的115.30%，決算數大於年初預算數的主要原因是：中途追加預算用於支付相關費用。
17.農林水支出（類）農業農村（款）一般行政管理事務（項）。
年初預算數為20萬元，支出決算數為12.05萬元，完成年初預算的60.25%，決算數小於年初預算數的主要原因是：存在指標調劑使用的情況。
18.農林水支出（類）農業農村（款）事業運行（項）。
年初預算數為162.49萬元，支出決算數為142.76萬元，完成年初預算的87.86%，決算數小於年初預算數的主要原因是：存在指標調劑使用的情況。
19.農林水支出（類）農業農村（款）科技轉化與推廣服務（項）。
年初預算數為99萬元，支出決算數為367.32萬元，完成年初預算的371.03%，決算數大於年初預算數的主要原因是：中途追加預算用於支付相關項目支出。
20.農林水支出（類）農業農村（款）病蟲害控製（項）。
年初預算數為392.19萬元，支出決算數為287.84萬元，完成年初預算的73.39%，決算數小於年初預算數的主要原因是：存在指標調劑使用的情況。
21.農林水支出（類）農業農村（款）農產品質量安全（項）。
年初預算數為35萬元，支出決算數為59.55萬元，完成年初預算的170.14%，決算數大於年初預算數的主要原因是：中途追加預算用於支付相關項目支出。
22.農林水支出（類）農業農村（款）執法監管（項）。
年初預算數為0萬元，支出決算數為3.22萬元，決算數大於年初預算數的主要原因是：年初無預算，中途追加相關項目支出。
23.農林水支出（類）農業農村（款）統計監測與信息服務（項）。
年初預算數為0萬元，支出決算數為2.44萬元，決算數大於年初預算數的主要原因是：年初無預算，中途追加相關項目支出。
24.農林水支出（類）農業農村（款）行業業務管理（項）。
年初預算數為1666.51萬元，支出決算數為569.88萬元，完成年初預算的34.20%，決算數小於年初預算數的主要原因是：存在指標調劑使用的情況。
25.農林水支出（類）農業農村（款）防災救災（項）。
年初預算數為0萬元，支出決算數為1023.1萬元，決算數大於年初預算數的主要原因是：年初無預算，中途追加相關項目支出。
26.農林水支出（類）農業農村（款）穩定農民收入補貼（項）。
年初預算數為4800萬元，支出決算數為7371萬元，完成年初預算的153.56%，決算數大於年初預算數的主要原因是：中途追加預算用於支付相關項目支出。
27.農林水支出（類）農業農村（款）農業結構調整補貼（項）。
年初預算數為0萬元，支出決算數為239.69萬元，決算數大於年初預算數的主要原因是：年初無預算，中途追加相關項目支出。
28.農林水支出（類）農業農村（款）農業生產發展（項）。
年初預算數為14056.2萬元，支出決算數為4614.52萬元，完成年初預算的32.82%，決算數小於年初預算數的主要原因是：存在指標調劑使用的情況。
29.農林水支出（類）農業農村（款）農村合作經濟（項）。
年初預算數為2萬元，支出決算數為156.33萬元，完成年初預算的7816.5%，決算數大於年初預算數的主要原因是：縣農村經營服務站中途追加預算用於支付相關項目支出。
30.農林水支出（類）農業農村（款）農村社會事業（項）。年初預算數為2400萬元，支出決算數為174.84萬元，完成年初預算的7.285%，決算數小於年初預算數的主要原因是：存在指標調劑使用的情況
31.農林水支出（類）農業農村（款）農業生態資源保護（項）。
年初預算數為896.1萬元，支出決算數為625.26萬元，完成年初預算的69.77%，決算數小於年初預算數的主要原因是：存在指標調劑使用的情況。
32.農林水支出（類）農業農村（款）耕地建設與利用（項）。
年初預算數為0萬元，支出決算數為326.77萬元，決算數大於年初預算數的主要原因是：年初無預算，中途追加相關項目支出。
33.農林水支出（類）農業農村（款）其他農業農村支出（項）。
年初預算數為894.16萬元，支出決算數為1770.8萬元，完成年初預算的198.04%，決算數大於年初預算數的主要原因是：中途追加預算用於支付相關項目支出。
34.農林水支出（類）鞏固拓展脫貧攻堅成果銜接鄉村振興（款）行政運行（項）。
年初預算數為0萬元，支出決算數為107.1萬元，決算數大於年初預算數的主要原因是：年初無預算，中途追加相關項目支出。
35.農林水支出（類）鞏固拓展脫貧攻堅成果銜接鄉村振興（款）生產發展（項）。
年初預算數為620萬元，支出決算數為1450萬元，完成年初預算的233.87%，決算數大於年初預算數的主要原因是：中途追加預算用於支付相關項目支出。
36.農林水支出（類）鞏固拓展脫貧攻堅成果銜接鄉村振興（款）其他鞏固拓展脫貧攻堅成果銜接鄉村振興支出（項）。
年初預算數為0萬元，支出決算數為3749.2萬元，決算數大於年初預算數的主要原因是：年初無預算，中途追加相關項目支出。
37.農林水支出（類）目標價格補貼（款）棉花目標價格補貼（項）。
年初預算數為0萬元，支出決算數為1557.6萬元，決算數大於年初預算數的主要原因是：年初無預算，中途追加相關項目支出。
38.農林水支出（類）其他農林水支出（款）其他農林水支出（項）。
年初預算數為0萬元，支出決算數為55萬元，決算數大於年初預算數的主要原因是：年初無預算，中途追加相關項目支出。
39.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。
年初預算數為140.21萬元，支出決算數為150.17萬元，完成年初預算的107.10%，決算數大於年初預算數的主要原因是：含原鄉村振興局未支付完成的資金。
40.糧油物資儲備支出（類）糧油物資事務（款）其他糧油物資事務支出（項）。
年初預算數為0萬元，支出決算數為1649.52萬元，決算數大於年初預算數的主要原因是：年初無預算，中途追加相關項目支出。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2024年度財政撥款基本支出3,135.80萬元，其中：
人員經費2,430.25萬元，占基本支出的77.50%，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、夥食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出、退休費、生活補助、救濟費、醫療費補助、獎勵金、代繳社會保險費、其他對個人和家庭的補助。
公用經費705.55萬元，占基本支出的22.50%，主要包括辦公費、印刷費、谘詢費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、其他資本性支出。
七、政府性基金預算收入支出決算情況
本年度無政府性基金預算財政撥款收入支出。
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況
本單位無國有資本經營預算財政撥款支出
九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經費財政撥款支出預算為80萬元（同口徑比較預算數為43萬元），支出決算為36.03萬元，完成預算的83.79%，其中：
因公出國（境）費支出預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，決算數與預算數相比持平，與上年相比持平。
公務接待費支出預算為36萬元，支出決算為31.34萬元，完成預算的87.06%，決算數小於預算數的主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求，從嚴控製“三公”經費開支。本年度原縣鄉村振興局合並至我單位，上年決算數合計30.23萬元（我係統為25.92萬元，原縣鄉村振興局為4.31萬元），與上年相比增加1.11萬元，增加3.67%，增加的主要原因是縣農村經營服務站接受上級檢查及省內外兄弟單位前來學習交流工作導致費用上升2.27萬元，其他單位均有減少。
公務用車購置費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，決算數與預算數相比持平，與上年相比持平。
公務用車運行維護費支出44萬元（同口徑預算數為7萬元），支出決算為4.69萬元，完成預算的67%，決算數小於預算數的主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求，從嚴控製“三公”經費開支。與上年相比持平。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
2024年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算31.34萬元，占86.98%，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%，公務用車購置費及運行維護費支出決算4.69萬元，占13.02%。其中：
1.因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年未安排因公出國（境）團組
2.公務接待費支出決算為31.34萬元，全年共接待來訪團組515個、來賓4041人次，主要是用於與有關單位交流工作情況及接受相關部門檢查指導工作發生的接待支出
3.公務用車購置費及運行維護費支出決算為4.69萬元，其中：公務用車購置費0萬元，未更新公務用車。公務用車運行維護費4.69萬元，公務用車的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費支出，截至2024年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為1輛。
十、關於機關運行經費支出說明
本部門2024年度機關運行經費支出536.79萬元（局本級、生態能源服務中心、農村經營服務站），比上年決算數471.41增加65.38萬元，增加13.87%。主要原因是：原縣鄉村振興局合並至我單位導致縣本級費用略有增長，縣農村經營服務站辦公場所管理主體變化導致電費及維修費用增加。
十一、一般性支出情況說明
2024年本部門開支會議費91.76萬元，用於保障會議順利召開編製資料、場地租金、工作用餐等支出，人數775人，內容為2024年糧食生產、高標準農田建設、秸稈禁燒、產業發展、鄉村振興、定點屠宰環節無害化處理督導會、農機購置補貼、新機具推廣演示會、農機安全生產、拖拉機年檢和駕駛人年審等；開支培訓費202.88萬元，用於聘請專家講師、編製培訓資料、租賃培訓場地、工作用餐等支出，人數342人，內容為優質農產品湘品入灣認證、鞏固拓展脫貧攻堅成果業務培訓、推進鄉村全麵振興專題培訓、創建國家現代農業產業園、定點屠宰環節無害化處理業務培訓、機插機拋培訓和農機駕駛人培訓等；未舉辦等節慶、晚會、論壇、賽事活動。
十二、關於政府采購支出說明
本部門2024年度政府采購支出總額2551.68萬元，其中：政府采購貨物支出2318.63萬元、政府采購工程支出11.64萬元、政府采購服務支出221.41萬元。授予中小企業合同金額2304.19萬元，占政府采購支出總額的90.30%，其中：授予小微企業合同金額1524.62萬元，占授予中小企業合同金額的66.17%。貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的90%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的100%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的90%。
十三、關於國有資產占用情況說明
截至2024年12月31日，本單位共有車輛2輛，其中，主要領導幹部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車1輛、特種專業技術用車0輛、其他用車2輛，其他用車主要是高標準農田建設工具車；單位價值50萬元以上通用設備0台（套）；單位價值100萬元以上專用設備0台（套）。
十四、關於2024年度績效評價情況的說明
（1）績效管理評價工作開展情況。
根據預算績效管理要求，我部門組織對2024年度一般公共預算項目支出全麵開展績效自評，其中，一級項目17個，二級項目3個，共涉及資金18,717.06元，占一般公共預算項目支出總額的71.80%。組織對2024年度0個政府性基金預算項目支出開展績效自評，共涉及資金0萬元，占政府性基金預算項目支出總額的0%。組織對2024年度0個國有資本經營預算項目支出開展績效自評，共涉及資金0萬元，占國有資本經營預算項目支出總額的0%。
組織對“農村人居環境整治”“2024年糧食生產專項”“生豬定點屠宰環節病死豬及有害腺體無害化處理補貼項目”“生態環境保護”“農業生產社會化服務”“農業經營主體能力提升”“農機購置與應用補貼”等19個項目開展了部門評價，涉及一般公共預算支出18,717.06萬元，政府性基金預算支出0萬元，國有資本經營預算支出0萬元。從評價情況來看，項目實施情況評價為“優”。
組織對“本級”“嶽陽縣定點屠宰服務中心”“嶽陽縣生態能源服務中心”“嶽陽縣農業廣播電視學校”“嶽陽縣經營服務站”“嶽陽縣農業機械化服務中心”“嶽陽縣茶產業發展中心”7個單位開展整體支出績效評價，涉及一般公共預算支出29,202.89萬元，政府性基金預算支出0萬元。從評價情況來看，在農業生產、農資采購等方麵通過科學規劃和合理采購以優化資源配置和提高管理效率，有效控製了機關的運行成本。
（2）部門決算中項目績效自評結果。
耕地地力保護補貼項目績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目績效自評得分為97分。項目全年預算數為7,371.00萬元，執行數為7,371.00萬元，完成預算的100%。項目績效目標完成情況：我縣全年糧食播種麵積超120萬畝，總產51噸以上。其中早稻播種麵積43.5萬畝，早稻集中育秧麵積34萬畝，穩定了雙季稻種植麵積。項目實施確保了糧食播種麵積，促進了糧食單產的提升，同時也確保了耕地地力不下降，有效保障了糧食安全和農民豐產豐收。發現的主要問題及原因：基層在補貼資金發放過程中的信息核對工作仍存在疏漏，導致部分農戶由於身份證信息、銀行賬戶錯誤，補貼資金無法成功發放。下一步改進措施需要在補貼資金發放過程中，加強對農戶身份證信息、銀行賬戶等信息的審核，確保補貼資金能夠準確、及時地發放到農戶手中。
農村人居環境整治項目績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目績效自評得分為95分。項目全年預算數為2,412.80萬元，執行數為2,418.80萬元，完成預算的100%。項目績效目標完成情況：一是全縣161個行政村和15個涉農居委會及5個農林場鎮村環衛設施覆蓋率達100%；垃圾無害化處理達100%；二是農村垃圾無害化處理率達到了100%。發現的主要問題及原因：有部分村按60元/人/年收取農戶衛生保潔費到位困難。下一步改進措施：需要壓實鄉鎮收取衛生費責任，加大收取力度。
2024年集中育秧設施建設項目績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目績效自評得分為99分。項目全年預算數為2,046.00萬元，執行數為2,046.00萬元，完成預算的100%。項目績效目標完成情況：全縣2023年遴選25個農民專業合作社和種糧大戶作為項目實施主體，新建集中育秧設施麵積21萬平方米，服務大田麵積6.2萬畝，增加了設施農業麵積，提高了農機應用率，落實了關鍵農業技術，提高了糧食產能，應用了綜合利用模式，提高了農民收入。發現的主要問題及原因：先建後補流程耗時久，導致預算執行進度偏慢，資金支付滯後。下一步改進措施：積極與財政部門協商，在確保合規的前提下，優化驗收和資金申請程序，縮短補貼兌付周期。
2024年農業防災救災項目績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目績效自評得分為97分。項目全年預算數為1,120.10萬元，執行數為1,120.10萬元，完成預算的100%。項目績效目標完成情況：根據全縣受災實際情況，統籌使用救災資金，用於農業生產抗災自救，受災農作物恢複率高，農業受災損失明顯減輕，災區農業生產秩序基本恢複，糧食等重要農產品生產穩定，受益群眾滿意度高。發現的主要問題及原因：“重救災、輕防災”傾向依然存在，救災效果立竿見影，而防災效益是隱性的，導致主觀上更傾向於投入看得見的救災。下一步改進措施：積極爭取專項資金，或將部分救災資金前移，用於修複農業水利設施、推廣耐旱耐澇作物品種、建設應急水源、加固農業設施等防災基礎能力建設，並強化預警信息發布。
2024年糧食生產項目績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目績效自評得分為95分。項目全年預算數為800.00萬元，執行數為800.00萬元，完成預算的100%。項目績效目標完成情況：進一步穩定了我縣糧食生產，農業社會化服務水平提升穩步提升，且項目實施中大力推行綠色標準化生產，生態效益也十分明顯，糧油生產能力持續增強，農民滿意度非常高。發現的主要問題及原因：一是相對較低的經濟效益製約農戶種植糧食積極性；二是資金保障壓力大。下一步改進措施：一是多渠道提高農戶種糧效率；二是統籌整合用於保障糧食生產的專項資金額度。
2024年耕地輪作項目績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目績效自評得分為98分。項目全年預算數為570.00萬元，執行數為570.00萬元，完成預算的100%。項目績效目標完成情況：創建3.8萬畝雙季稻輪作示範片，推進雙季稻綠色高質高效行動，省市縣鄉各級領導聯點辦示範，通過雙季稻輪作帶動全縣創建萬畝示範片13.7萬畝，千畝示範片7.7萬畝百畝示範片13.6萬畝，總麵積35萬畝。發現的主要問題及原因：技術到位率不均，部分農戶執行“走樣”。下一步改進措施：強化科技支撐與精準指導，提升技術到位率。
2023年度新型農業經營主體貸款貼息項目績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目績效自評得分為98分。項目全年預算數為527.00萬元，執行數為527.00萬元，完成預算的100%。項目績效目標完成情況：完成2023年度288家新型農業經營主體貸款貼息資金的撥付，撬動農業貸款規模6.17億元，增強農業主體抗風險能力，穩定就業崗位，推動鄉村產業振興。發現的主要問題及原因：一是新型農業貸款貼息申報時間每年申報時間段不固定，部分主體不清楚具體申報時間而錯過申報；二是部分主體申報材料不全，需反複補正，增加時間和人工成本。下一步改進措施：一是建議省級部門在申報工作開始前，通過公眾號發布申報工作的開始時間和截止時間；二是建議鄉鎮農推中心加入貼息政策培訓，指導主體規範準備申報材料。
2024年度非稅農業保險展業費項目績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目績效自評得分為100分。項目全年預算數為232.44萬元，執行數為232.44萬元，完成預算的100%。項目績效目標完成情況：一是2024年農業保險工作共計完成全縣15個鄉鎮水稻保險工作，全縣農戶水稻參保比例達91.7%；二是協助穩定水稻生產麵積全縣水稻播種麵積108.5萬畝。發現的主要問題及原因：一是缺乏健全的法律保障；二是農業保險險種較少。下一步改進措施：一是建立健全農業保險監管體係，加強對農業保險市場的監管力度，確保農業保險業務的合規性和穩健性；二是鼓勵保險公司根據市場需求和農業生產特點，積極開發新的農業保險產品，特別是針對特色農產品、規模經營主體等的專屬保險產品。
鞏固拓展產業扶貧成果“百千萬工程”項目績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目績效自評得分為99分。項目全年預算數為150.00萬元，執行數為150.00萬元，完成預算的100%。項目績效目標完成情況：選定64家農業新型經營主體，對接全縣65個村的脫貧戶、監測戶開展產業直接幫扶，幫助在項目實施區的脫貧戶、監測戶年均增收0.2萬，大力助推了全縣鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉村振興有效銜接，經濟效益、社會效益十分顯著。且項目實施中大力推行綠色標準化生產，生態效益也十分明顯。發現的主要問題及原因：企業管理亟待加強，利益聯接機製不全。下一步改進措施：及時規範企業發展，建立健全利益聯接機製。
2024年嶽陽縣第三次全國土壤普查項目績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目績效自評得分為95分。項目全年預算數為100.00萬元，執行數為100.00萬元，完成預算的100%。項目績效目標完成情況：已按照下達任務完成742個表層樣品、87個剖麵樣品、93個水穩性大團聚體樣品、793個容重樣品的檢測任務，共計1715個樣品。發現的主要問題及原因：工作流程設計不夠優化，各部門、各機構之間的協同配合機製不夠順暢，影響了整體效率。下一步改進措施：加強各部門、各層級、各技術支撐單位之間的統籌協調和信息共享，形成工作合力，強化專家指導作用，組織專家深入一線進行技術指導和把關。
全國酸化耕地治理現場會項目績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目績效自評得分為100分。項目全年預算數為40.00萬元，執行數為40.00萬元，完成預算的100%。項目績效目標完成情況：圓滿開展酸化耕地治理全國現場會，並向全國酸化省市區推廣嶽陽縣治酸技術經驗、治酸模式以及參觀治酸工作現場。發現的主要問題及原因：集中培訓多集中於項目核心區，農民培訓覆蓋麵和深度不足。下一步改進措施：編製通俗易懂的《農民操作手冊》，並培訓一批“土專家”“田秀才”和科技示範戶，帶動技術使用。
“鐵山源”公用品牌創建專項工作經費項目績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目績效自評得分為95分。項目全年預算數為30.00萬元，執行數為30.00萬元，完成預算的100%。項目績效目標完成情況：注冊了“鐵山源”集體商標，完成“鐵山源”伴手禮的禮盒包裝，建設了“鐵山源”特色農產品展示平台。發現的主要問題及原因：前期策劃深度不夠，品牌價值內涵空洞，差異化優勢不突出。下一步改進措施：開展深度調研，打造明星單品，深化品牌戰略定位，充實價值內涵。
農業綜合執法項目績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目績效自評得分為99分。項目全年預算數為90.00萬元，執行數為90.00萬元，完成預算的100%。項目績效目標完成情況：一是做好普法教育、培訓、宣傳，做大戒罰效應；二是嚴格執法，懲處多起違法經營事件。發現的主要問題及原因：資金分配不均和使用效率不高的問題。下一步改進措施：加強資金監管，優化分配機製，提高使用效益完善績效評價體係，建立更加科學的激勵機製。
秸稈綜合利用與禁燒縣級配套項目項目績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目績效自評得分為100分。項目全年預算數為84.8萬元，執行數為84.8萬元，完成預算的100%。項目績效目標完成情況：一是秸稈綜合利用麵積達12萬畝；二是秸稈綜合利用率達86%。發現的主要問題及原因：一是部分農民環保意識仍需加強，秸稈焚燒現象仍有發生。二是秸稈收儲運體係仍需完善，以提高秸稈綜合利用的效率和效益。下一步改進措施：一是加強宣傳教育力度，提高農民環保意識和對秸稈綜合利用工作的認識；二是完善秸稈收儲運體係，提高秸稈綜合利用的效率和效益。
生豬定點屠宰環節病死豬及有害腺體無害化處理補貼項目績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目績效自評得分為100分。項目全年預算數為226.61萬元，執行數為226.61萬元（含其他資金項目支出），完成預算的100.00%。項目績效目標完成情況：一是項目資金主要用於組織全縣屠宰企業非洲豬瘟檢測現場教學、業務培訓，切實增強了我縣屠宰行業管理信息員的業務能力和責任意識；二是屠宰服務中心對各屠宰企業、配送點日常檢查240餘次、夜間突擊檢查各屠宰企業各26餘次、糾正屠宰點技術違規操作5次，有力保障了鄉鎮肉食市場秩序；嚴格按照《生豬定點屠宰廠（場）病害生豬無害化處理管理辦法》的要求，督促各屠宰企業處理屠宰環節病害生豬，處理率100%，資金充分發揮了效益。發現的主要問題及原因：無。下一步改進措施：無。
生態環境保護項目績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目績效自評得分為100分。項目全年預算數為179.85萬元，執行數為179.82萬元，完成預算的99.98%。項目績效目標完成情況：建立了秸稈收儲運網。存在的主要問題及原因：無。下一步改進措施：無。
農業生產社會化服務項目績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目績效自評得分為100分。項目全年預算數為880萬元，執行數為880萬元，完成預算的100%。項目績效目標完成情況：本項目實施機插拋秧服務11.4萬畝，集中育秧服務11.4萬畝，綠色生產技術服務8萬畝，糧食產後服務11.15萬畝，服務標準齊備，簽訂服務合同齊備，實施時間為2024年1月至2024年12月，在1年內全部完成服務任務，項目資金總額度880萬元全部撥付到位，水稻試點區域畝均增產52公斤，水稻試點區域畝均增收165元，服務小農戶數量提升幅度10%，服務規模經營水平提升幅度12%，農藥化肥施用量降低幅度10%，擴大農業生產社會化服務麵積6000畝，提高農業機械化率15%，服務對象滿意度95%。存在的主要問題及原因：一是服務環節還需延長。关键词2開展社會化服務，主要在集中育秧機插機拋、統防統治、烘幹收購環節。從促進糧食生產發展的角度看，應當將翻耕、育秧、機插、管理、防治收割、烘幹、儲存、加工、銷售環節全納入。我縣處洞庭之濱，農村“雙搶”又處於汛期，翻耕、機收、機插、烘幹更重要。二是服務主體還需提質。城鎮化進程加快，農村村莊空心化、農業人口老齡化、農業生產副業化加劇，未來農業生產主要靠服務組織來完成。就現有社會化服務組織來看，還需加強培訓，規範管理，提質改造。下一步改進措施：一是農業社會化綜合服務中心要提標擴麵。在充分調研基礎上，出台農業社會化綜合服務中心創建標準，拓展服務主體的服務功能，做到服務要什麽有什麽。支持在現有農民專業合作社基礎上組建聯合社或農事綜合服務中心，把服務的領域拓展到農業生產全過程，把農事服務中心建成為農服務超市，滿足社會化服務不同需求。二是支持建設農業社會化綜合服務平台。通過建設服務平台，能有效掌握服務主體的服務能力，相當於建立了“農業社會化服務指揮中心”。采取“互聯網+N（翻耕、育秧、機插、管理、防治、收割、烘幹、儲存、加工、銷售）”等方式，能掌握農業生產各環節信息，有的放矢開展服務。
中央農業經營主體能力提升省級重點支持家庭農場項目績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目績效自評得分為100分。項目全年預算數為65萬元，執行數為65萬元，完成預算的100%。項目績效目標完成情況：本項目在嶽陽縣支持農民家庭農場數量13個，支持的家庭農場主體生產設施條件改善，服務功能和自我發展能力不斷提高，家庭農場滿意度100%。經單位內部績效自評，本單位嚴格按省市上級對“農業經營主體能力提升”（家庭農場）項目專項資金管理要求予以落實，暫未發現問題。
中央農業經營主體能力提升省級重點支持合作社項目績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目績效自評得分為99分。項目全年預算數為55萬元，執行數為55萬元，完成預算的100%。項目績效目標完成情況：本項目在嶽陽縣支持農民合作社數量6個，添置大型水稻生產及秸稈收儲設備4台，建設育秧高速流水線2條，購置烘幹機5組，建設集中育秧基地1個，更新肉鴿投料設備 135 組，全自動鴿子孵化機2台。支持的合作社主體生產設施條件改善，服務功能和自我發展能力不斷提高，合作社滿意度100 %。經單位內部績效自評，本單位嚴格按省市上級對“農業經營主體能力提升”（合作社）項目專項資金管理要求予以落實，暫未發現問題。
農機購置與應用補貼項目績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目績效自評得分為98分。項目全年預算數為0萬元，執行數為1791.46萬元。項目績效目標完成情況：新增大型拖拉機50台、收割機26台、插秧機200台、北鬥農用終端165個、育秧流水線9條、烘幹機14組、植保無人飛機37架，其他機械800多台，標準育秧鋼架大棚麵積8736㎡。實施報廢更新補貼項目，報廢機具365台/套，報廢補貼資金253.17多萬元。存在的主要問題及原因：一是沒有充分發揮好農機購置補貼在農機推廣中的重要作用；二是農機工作人員業務能力不強。下一步改進措施：一是加強對市場調研，將一些急需的機具納入補貼，更好地服務生產需要；二是在今後工作中，要加強農機隊伍建設，打造一支生力軍。
（3）部門評價項目績效評價結果。
部門評價項目數量3個以內的，至少將1個部門評價報告向社會公開；部門評價項目數量大於3個的，至少將2個部門評價報告向社會公開。報告框架可參考《項目支出績效評價辦法》（財預〔2020〕10號）中《項目支出績效評價報告（參考提綱）》《湖南省預算支出績效評價管理辦法》（湘財績〔2020〕7號）。
第四部分
名詞解釋
一、“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、夥食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
二、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
第五部分
附件
1.2024年部門決算公開表格
2.2024年度部門整體支出績效評價報告
2024年度嶽陽縣農業農村局（匯總）部門整體支出績效自評報告.pdf
419001-2024年度嶽陽縣農業農村局本級決算公開.zip
419002-2024年度嶽陽縣定點屠宰服務中心決算公開.zip
419003-2024年度嶽陽縣生態能源服務中心決算公開.zip
419004-2024年度嶽陽縣農業廣播電視學校決算公開.zip
419005-2024年度嶽陽縣農村經營服務站決算公開.zip
419009-2024年度嶽陽縣農業機械化服務中心部門決算公開.zip
419012-2024年度嶽陽縣茶產業發展中心決算公開.zip