嶽陽縣農業農村局部門匯總2022年預算公開
目 錄
第一部分2022年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
（二）支出預算
四、 一般公共預算撥款支出
（一）基本支出
（二）項目支出
五、 政府性基金預算支出
六、 其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
（二）“三公”經費預算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）國有資產占有使用情況及新增資產配置情況
（六）預算績效目標說明
七、 名詞解釋
第二部分2022年部門預算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表（按政府預算經濟分類）
5、支出預算分類匯總表（按部門預算經濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表
9、一般公共預算基本支出表-人員經費（工資福利支出）（按政府預算經濟分類）
10、一般公共預算基本支出表-人員經費（工資福利支出）（按部門預算經濟分類）
11、一般公共預算基本支出表-人員經費（對個人和家庭的補助）（按政府預算經濟分類）
12、一般公共預算基本支出表-人員經費（對個人和家庭的補助）（按部門預算經濟分類）
13、一般公共預算基本支出表-公用經費（商品和服務支出）（按政府預算經濟分類）
14、一般公共預算基本支出表-公用經費（商品和服務支出）（按部門預算經濟分類）
15、一般公共預算“三公”經費支出表
16、政府性基金預算支出表
17、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經濟分類）
18、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經濟分類）
19、國有資本經營預算支出表
20、財政專戶管理資金預算支出表
21、專項資金預算匯總表
22、其他項目支出績效目標表
23、部門整體支出績效目標表
注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。
第一部分2022年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責。
1.負責全縣農業、農村工作的協調和綜合工作，組織研究全縣農業、農村發展和改革中的問題，提出農業、農村發展和改革的政策建議，指導農村改革發展工作。會同有關部門研究提出城鄉經濟社會發展一體化體製機製改革的建議，指導協調縣域經濟發展和新農村建設。
2.指導糧食等主要農產品生產，組織落實促進糧食等主要農產品生產發展的相關政策措施，會同有關部門指導農業標準化、規模化生產。
3.承擔提升農產品質量安全水平的責任，依法開展農產品質量安全風險評估，收集上報有關農產品質量安全狀況信息，負責農產品質量安全監測。
4.負責農作物重大病蟲害防治，貫徹執行國家、省植物防疫檢疫法律法規和政策。
5.承擔農業防災減災的責任。
6.製定全縣農業科研、農技推廣的規劃、計劃和有關政策並指導實施。
7.實施全縣茶葉產業發展規劃，品牌宣傳，針對新品種、新技術的實驗、示範、推廣和利用，引導全縣茶葉產業發展。
8.宣傳落實生豬定點屠宰的各項管理製度和管理辦法，承擔全縣生豬定點屠宰廠(場、點)宰點設置、病害豬無害化處理、屠宰活動的監督管理等。
9.承擔縣農村集體產權製度改革、農村集體“三資”監管、農村合作經濟組織和農業產業社會化服務體係的建設與發展、農村集體經濟組織財務監管、審計監督、村賬鄉（鎮）代管、互聯網+監督等方麵的事務性工作；承擔農村土地承包管理和改革、參與農村土地承包經營權確權、搞好土地流轉合同鑒證、發布農村土地流轉供求信息、指導農村土地有序流轉、承擔調處和仲裁農村土地承包經營糾紛、農村宅基地改革和指導等方麵的相關事務性工作等。
10.實施農村可再生能源的法律、法規和政策，可再生能源科學技術開發、新技術引進、推廣，可再生能源服務體係建設和能源開發利用項目的實施，負責城鎮汙水厭氧淨化處理的規劃與實施。
11.承擔農村實用技術培訓、農民素質教育、農村勞動力就業技能培訓、農科教結合組織實施、農民教育培訓等農業廣播電視學校教學方麵的事務性工作；承擔遠距離農業成人高等教育和中等職業教育教學的事務性工作；承擔組織實施農民體育健身活動、農民體育協會等事務性工作。
12.為全縣農業機械化生產、農機社會化服務、農機維修、農機抗災救災、農機安全生產監管等相關工作提供技術支持、服務保障和相關公益服務；承擔農業機械化生產信息統計、新機具、新技術的引進和示範推廣、信息網絡建設運行、試驗鑒定的相關技術性、事務性工作；對鄉鎮農機推廣進行業務和技術指導，聯係農機行業相關學會、協會。
13.負責原種場區域財源建設、計劃生育、社會治安、黨的建設、農業管理等；繁育高質量農作物原良種和雜交親本種子；進行良種良法高效標準化栽培示範；培訓農業技術人才，推廣先進農業技術；負責品種的合理布局和搭配，承擔品種區域試驗；良種經營，根據市場需求做好新選育或新引進良種的經營工作。
14.負責全縣農業種子技術推廣計劃的製定、種子資源保護、新品種引進及區域實驗與示範、農業種子救災儲備等工作。
15.承辦縣委、縣人民政府交辦的其他事項。
（二）機構設置。
嶽陽縣農業農村局為縣人民政府工作部門，全係統在職共有245人，機關共有120人（其中：在職117人，三性用工3人），二級機構共有123人。
嶽陽縣農業農村局為縣人民政府工作部門,加掛“中共嶽陽縣委農村工作辦公室”的牌子。農業農村局機關內設辦公室、法規股、行政審批股、發展規劃股、計劃財務股、鄉村產業發展股、農村社會事業促進股（鄉村振興工作辦公室）、市場信息與對外交流股、科技教育股、農業資源保護與利用股、農產品質量安全監管股（縣綠色食品辦公室）、種植業管理股（農藥管理股）、種業管理股、農田建設股、農業保險工作辦公室、人事股、機關黨委等17個股室；下設縣農業行政執法大隊、縣土壤肥料工作站、縣農產品質量檢驗檢測站、縣農業技術推廣站、縣植保植檢站、縣農田建設服務中心6個非獨立核算二級機構。
管轄縣生態能源服務中心、縣農業廣播電視學校、縣定點屠宰服務中心、縣茶產業發展中心(縣黃沙街茶葉示範場)、縣原種場、縣農業種子技術推廣站、縣農業機械化服務中心、縣農村經營服務站8個獨立核算的二級機構。公車改革後機關與縣定點屠宰服務中心共保留1台農業執法用車。
二、部門預算單位構成
納入本年度部門預算編製範圍的預算單位包括：局本級、縣生態能源服務中心、縣農業廣播電視學校、縣定點屠宰服務中心、縣農業機械化服務中心、縣農村經營服務站。
三、部門收支總體情況
（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2022年本部門收入預算2,525.23萬元，其中，一般公共預算撥款2,525.23萬元（經費撥款2,457.23萬元，納入一般公共預算管理的非稅收入撥款68萬元）。本次預算公開為保證全農業係統數據口徑統一，僅包含縣本級財政預算收入，不含中央、省級、市級資金。上年縣本級財政預算收入為2,576.53萬,收入較上年減少51.30萬元，主要原因一是人員增減變化和年度工資普調所導致，二是農村經營服務站項目已使用完畢，本年減少項目投入。
（二）支出預算：2022年本部門支出預算2,525.23萬元，其中，社會保障和就業193.98萬元，衛生健康支出96.99萬元，節能環保支出60.42萬元，農林水支出2,036.92萬元，住房保障136.92萬元。本次預算公開為保證全農業係統數據口徑統一，僅包含縣本級財政預算收入，不含中央、省級、市級資金。上年縣本級財政預算支出為2,576.53萬，支出較上年減少51.30萬元，其中基本支出增加86.60萬元，項目支出減少137.90萬元。
其中基本支出較上年增加主要是由於人員增減變化和年度工資普調所導致，項目支出減少是因為農村經營服務站項目已使用完畢，本年減少項目支出。
四、一般公共預算撥款支出
2022年本部門一般公共預算撥款支出預算2,525.23萬元，其中，社會保障和就業193.98萬元，占7.68%；衛生健康支出96.99萬元，占3.84%；節能環保支出60.42萬元，占2.39%；農林水支出2,036.92萬元，占80.67%；住房保障136.92萬元，占5.42%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2022年本部門基本支出預算數2,099.41萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用於基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費，其中：工資福利支出1,998.43萬元、一般商品和服務支出100.98萬元、對個人和家庭的補助支出0萬元。
（二）項目支出：2022年本部門項目支出預算425.82萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括糧食高產創建、農產品質量安全檢查、農技推廣中心、農業勞模、農業綜合執法、新農村建設、定點屠宰無害化處理補貼、沼氣能源專項、農村經營管理、農村土地流轉中心、農村宅基地改革和管理、農民合作組織發展指導、土地糾紛仲裁、農機駕駛員培訓、農機監理、農機具購置補貼、水稻育插秧機械化技術推廣示範、各單位會議費。
其中：糧食高產創建項目18萬元，主要用於保障嶽陽縣糧油生產工作穩量、提質、增效；農產品質量安全檢查項目12萬元，主要用於開展農產品質量安全監管檢查工作，創建農產品質量安全示範縣，製定農產品質量技術相關規程；農技推廣中心項目5萬元，主要用於進一步提升基層農業技術推廣隊伍的專業技術能力與水平；農業勞模項目3.2萬元，主要用於農業勞模的補助與嘉獎，以勞模影響力帶動農業生產發展；農業綜合執法項目97萬元，主要用於保障農產品安全、農機安全、農村宅基地、農業資源方麵的行政檢查、行政強製、行政處罰和宣傳培訓工作；新農村建設項目29萬元，主要用於改善農村居民生活環境，完成改廁目標、完成美麗鄉村創建任務，群眾滿意度達到95%；定點屠宰無害化處理補貼110萬，主要用於保障全縣人民吃上放心肉，生豬定點屠宰實行無害化處理對企業的補貼資金；沼氣能源專項27萬元，主要用於完善沼氣服務體係建設；農村經營管理12萬元，主要用於農村經營管理指導和農村財務監管；農村土地流轉中心18萬元，主要用於全縣農村土地流轉服務和指導集體經濟發展；農村宅基地改革和管理20萬元，主要用於農村宅基地管理；農民合作組織發展指導2萬元，主要用於指導農村新型經濟組織發展；農村土地糾紛仲裁3萬元，主要用於農民土地承包經營權糾紛處理；農機具購置補貼工作經費8萬元，主要用於農機具購置補貼；農機駕駛員培訓工作經費5萬元，主要用於培訓農機駕駛員；農機監理專項工作經費29萬元，主要用於農機牌證管理和年檢年審；水稻育插秧機械化技術推廣示範經費15萬元，主要用於推廣水稻育插秧機械化技術;會議費12.62萬元，主要用於落實會議精神，保障高質量高標準開展會工作。
五、政府性基金預算支出
本年度本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費：本年度機關運行經費當年一般公共預算撥款100.98萬元，本年比上年增加317.99萬元，增加75.89%。主要原因是：計算口徑不一致，上年度包含本級及上級預算支出，本年隻包含縣本級預算。
（二）“三公”經費預算：本年度“三公”經費預算數82.52萬元(含縣本級預算及上級專項)，其中，公務接待費37.72萬元，因公出國（境）費0萬元，公務用車購置及運行費44.80萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費44.80萬元）。同口徑計算上年“三公”經費為88.15萬，本年比上年減少5.13萬元，降低5.20%，主要原因是：響應“過緊日子”的政策號召，並進一步完善“三公”經費使用製度，壓縮部門預算安排。
（三）一般性支出情況：2022年本部門會議費預算12.92萬元，擬召開25次會議，1845人次，內容為黨建工作會議、農業農村相關工作部署、農村經營管理、農村土地承包管理、農村宅基地管理和農民合作組織發展、農機購置補貼、農機安全生產、拖拉機年檢和駕駛人年審、生豬屠宰管理的會議；培訓費預算3.81萬元，擬開展21次培訓，人數544人，內容為黨建知識、農業技術推廣、法律法規、執法、秸稈綜合利用、農機駕駛人、無害化處理環節技術等培訓；2022年度本單位未計劃舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動。
（四）政府采購情況：本年度本級政府采購預算總額168.50萬元，其中：工程類120萬元，貨物類18.36萬元，服務類30.14萬元。
（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至上年12月底，本部門共有車輛1輛，為農業執法用車1輛。單位價值50萬元以上通用設備1台，單位價值100萬元以上專用設備0台。本年度擬新增配置車輛0輛，其中領導幹部用車0輛，一般公務用車0輛，其他用車0輛。新增配備單位價值50萬元以上通用設備0台，單位價值100萬元以上專用設備0台。
（六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2022年部門整體支出績效目標的金額為2525.23萬元，其中，基本支出2,099.41萬元，項目支出425.82萬元，具體績效目標詳見報表。
七、名詞解釋
1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費：納入省（市/縣）財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥食費、培訓費、公雜費等等支出。
第二部分 2022年部門預算表
