目錄

第一部分  部門預算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責

（二）機構設置

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

（一）收入預算

（二）支出預算

四、一般公共預算撥款支出預算

（一）基本支出

（二）項目支出

五、政府性基金預算支出

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

（二）“三公”經費預算

（三）一般性支出情況

（四）政府采購情況

（五）國有資產占有使用情況及新增資產配置情況

（六）重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明

七、名詞解釋

第二部分  部門預算公開表格

1、部門收支總表

2、部門收入總表

3、部門支出總表

4、部門支出總表（按部門預算經濟分類）

5、部門支出總表(按政府預算經濟分類)

6、工資福利支出預算表（按部門預算經濟分類）

7、工資福利支出(按政府預算經濟分類)

8、一般商品和服務支出預算表（按部門預算經濟分類）

9、一般商品和服務支出預算(按政府預算經濟分類)

10、對個人和家庭的補助支出預算表（按部門預算經濟分類）

11、對個人和家庭的補助支出預算表(按政府預算經濟分類)

12、財政撥款收支總表

13、一般公共預算撥款支出預算表

14、一般公共預算撥款基本支出預算表

15、一般公共預算撥款——工資福利支出預算表（按部門預算經濟分類）

16、一般公共預算撥款——工資福利支出預算表(按政府預算經濟分類)

17、一般公共預算撥款——一般商品和服務支出預算表（按部門預算經濟分類）

18、一般公共預算撥款——一般商品和服務支出預算表（按政府預算）

19、一般公共預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表（按部門預算經濟分類）

20、一般公共預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表(按政府預算經濟分類)

21、支出預算項目明細表

22、政府性基金撥款支出預算表（按部門預算經濟分類）

23、政府性基金撥款支出預算表(按政府預算經濟分類)

24、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預算表（按部門預算經濟分類）

25、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預算表(按政府預算經濟分類)

26、經費撥款支出預算表（按部門預算經濟分類）

27、經費撥款支出預算表(按政府預算經濟分類)

28、“三公”經費預算公開表

29、部門(單位)整體支出預算績效目標申報表

30、財政支出項目預算績效目標申報表

第一部分 部門預算公開說明

一、部門基本概況

（一）職能職責

1.負責全縣農業、農村工作的協調和綜合工作，組織研究全縣農業、農村發展和改革中的問題，提出農業、農村發展和改革的政策建議，指導農村改革發展工作。會同有關部門研究提出城鄉經濟社會發展一體化體製機製改革的建議，指導協調縣域經濟發展和新農村建設。

2.指導糧食等主要農產品生產，組織落實促進糧食等主要農產品生產發展的相關政策措施，會同有關部門指導農業標準化、規模化生產。

3.承擔提升農產品質量安全水平的責任，依法開展農產品質量安全風險評估，收集上報有關農產品質量安全狀況信息，負責農產品質量安全監測。

4.負責農作物重大病蟲害防治，貫徹執行國家、省植物防疫檢疫法律法規和政策。

5.承擔農業防災減災的責任。

6.製定全縣農業科研、農技推廣的規劃、計劃和有關政策並指導實施。

7.實施全縣茶葉產業發展規劃，品牌宣傳，針對新品種、新技術的實驗、示範、推廣和利用，引導全縣茶葉產業發展。

8. 宣傳落實生豬定點屠宰的各項管理製度和管理辦法，承擔全縣生豬定點屠宰廠(場、點) 宰點設置、病害豬無害化處理、屠宰活動的監督管理等。

9.承擔縣農村集體產權製度改革、農村集體“三資”監管、農村合作經濟組織和農業產業社會化服務體係的建設與發展、農村集體經濟組織財務監管、審計監督、村賬鄉（鎮）代管、互聯網+監督等方麵的事務性工作；承擔農村土地承包管理和改革、參與農村土地承包經營權確權、搞好土地流轉合同鑒證、發布農村土地流轉供求信息、指導農村土地有序流轉、承擔調處和仲裁農村土地承包經營糾紛、農村宅基地改革和指導等方麵的相關事務性工作等。

10.實施農村可再生能源的法律、法規和政策，可再生能源科學技術開發、新技術引進、推廣，可再生能源服務體係建設和能源開發利用項目的實施，負責城鎮汙水厭氧淨化處理的規劃與實施。

11. 承擔農村實用技術培訓、農民素質教育、農村勞動力就業技能培訓、農科教結合組織實施、農民教育培訓等農業廣播電視學校教學方麵的事務性工作；承擔遠距離農業成人高等教育和中等職業教育教學的事務性工作；承擔組織實施農民體育健身活動、農民體育協會等事務性工作。

12.為全縣農業機械化生產、農機社會化服務、農機維修、農機抗災救災、農機安全生產監管等相關工作提供技術支持、服務保障和相關公益服務；承擔農業機械化生產信息統計、新機具、新技術的引進和示範推廣、信息網絡建設運行、試驗鑒定的相關技術性、事務性工作；對鄉鎮農機推廣進行業務和技術指導，聯係農機行業相關學會、協會。

13.負責原種場區域財源建設、計劃生育、社會治安、黨的建設、農業管理等；繁育高質量農作物原良種和雜交親本種子；進行良種良法高效標準化栽培示範；培訓農業技術人才，推廣先進農業技術；負責品種的合理布局和搭配，承擔品種區域試驗；良種經營，根據市場需求做好新選育或新引進良種的經營工作。

14.負責全縣農業種子技術推廣計劃的製定、種子資源保護、新品種引進及區域實驗與示範、農業種子救災儲備等工作。

15.承辦縣委、縣人民政府交辦的其他事項。

（二）機構設置

嶽陽縣農業農村局為縣人民政府工作部門，全係統在職共有248人，機關共有124人（其中：在職121人，三性用工3人），二級機構共有124人（其中：在職123人，三性用工1人）。

嶽陽縣農業農村局為縣人民政府工作部門,加掛“中共嶽陽縣委農村工作辦公室”的牌子。農業農村局機關內設辦公室、法規股、行政審批股、發展規劃股、計劃財務股、鄉村產業發展股、農村社會事業促進股（鄉村振興工作辦公室）、市場信息與對外交流股、科技教育股、農業資源保護與利用股、農產品質量安全監管股（縣綠色食品辦公室）、種植業管理股（農藥管理股）、種業管理股、農田建設股、農業保險工作辦公室、人事股、機關黨委等17個股室；下設縣農業行政執法大隊、縣土壤肥料工作站、縣農產品質量檢驗檢測站、縣農業技術推廣站、縣植保植檢站、縣農田建設服務中心6個非獨立核算二級機構。

管轄縣生態能源服務中心、縣農業廣播電視學校、縣定點屠宰服務中心、縣茶產業發展中心(縣黃沙街茶葉示範場)、縣原種場、縣農業種子技術推廣站、縣農業機械化服務中心、縣農村經營服務站8個獨立核算的二級機構。公車改革後機關與縣定點屠宰服務中心共保留2台農業執法用車。

二、部門預算單位構成

納入本年度部門預算編製範圍的二級預算單位包括：局機關、縣生態能源服務中心、縣農業廣播電視學校、縣定點屠宰服務中心、縣茶產業發展中心（縣黃沙街茶葉示範場）、縣農業機械化服務中心、縣農村經營服務站、縣原種場、縣農業種子技術推廣站。

三、部門收支總體情況

本年度部門預算包括本級預算和所含預算單位在內的匯總情況。本單位本年度沒有政府性基金預算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件22、23、24、25表均為空。收入包括經費撥款，也包括納入預算管理的非稅收入撥款；支出包括保障單位基本運行的經費，也包括項目經費。

（一）收入預算

本年度年初預算數17,852.29萬元，其中，一般公共預算撥款17,369.84萬元(含納入一般公共預算管理的非稅收入98萬元)，納入專戶管理的非稅收入撥款0萬元，事業單位經營服務收入26萬元，上級補助收入60萬元，其他收入248.55萬元，上年結轉147.90萬元。收入較上年預算增加2,410.61萬元，主要原因是上級專項增加項目資金投入。

（二）支出預算

本年度年初預算數17,852.29萬元，其中節能環保支出102.67萬元，農林水支出17,749.62萬元。支出較上年增加2,410.61萬元，主要原因是項目支出的增加：其他延續項目增加資金投入，並新增農業綜合行政執法項目。

四、一般公共預算撥款支出預算

本年度嶽陽縣農業農村局部門一般公共預算撥款支出17,118.64萬元, 其中，農林水支出17,118.64萬元，占100%。，具體安排情況如下：

（一）  基本支出

本年度年初預算數為2,559.56萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用於基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費，其中：工資福利支出2,043.79萬元、一般商品和服務支出418.97萬元、對個人和家庭的補助支出96.80萬元。

（二）  項目支出

本年度年初預算數為14,614.08萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出。其中：高標準農田建設項目9,503.41萬元，環境衛生整治項目和高素質農民培訓項目2045萬元，糧食生產、產業發展、品牌創建項目1,400萬元，改廁項目800萬元，農村合作經濟和農業生產社會化服務項目79.98萬元，屠宰環節無害化處理項目60萬元，農機監理工作等項目57萬元，農村經營管理事務項目55萬元，高素質農民培訓項目45萬元，生沼氣能源項目27萬元，其他項目586.69萬元。

五、政府性基金預算支出

本年度本部門無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

本年度機關運行經費當年一般公共預算撥款583.83萬元，比上年增加159.90萬元，增加37.71%，主要原因是：根據2021年新政策增加填入事業人員公務交通補貼36萬元新增農業綜合行政執法經費項目，保運轉專項經費較上年增加95萬，規範農村經營服務站機關運行經費統計口徑55萬，其他經費有所縮減；實際機關運行經費比上年減少26.10萬元。

（二）“三公”經費預算

本年度“三公”經費預算數111.55萬元，其中，公務接待費49.85萬元，因公出國（境）費0 萬元，公務用車購置及運行費12.20萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費12.20萬元），其他交通費用49.50萬元。比上年增加3.90 萬元，增加3.62%，主要原因是：數據統計口徑發生變化，2020年機關食堂客餐支出8.10萬元，未統入公務接待費,2021年將機關食堂客餐支出納入公務接待費中。按相同統計口徑計算，“三公”經費預算比上年減少4.20萬元，減少3.90%。

（三）一般性支出情況

本年度一般性支出預算共計418.97萬元，其中: 辦公費35.53萬元、印刷費37.88萬元、谘詢費0萬元、水費16.60萬元、電費14.54萬元、郵電費19.05萬元、取暖費0萬元、物業管理費20.65萬元、差旅費31.20萬元、因公出國（境）費用0萬元、維修（護）費17.60萬元、租賃費0萬元、會議費24.73萬元(擬召開21次會議，人數1070人，內容為糧食生產、人居環境整治、產業發展、農村經營管理工作會、農村土地承包流轉工作會和農村宅基地改革管理工作會、農機購置補貼、農機安全生產、拖拉機年檢和駕駛人年審等相關會議)、培訓費23.69萬元(擬開展20次培訓，人數1620人，內容為黨建培訓、安全生產相關培訓、農業技術推廣相關培訓、農產品質量安全相關培訓、法律知識相關培訓、執法培訓、農村宅基地改革管理業務培訓、定點屠宰處技術人員培訓、農機駕駛人培訓等)、未計劃舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動。公務接待費36.43萬元、被裝購置費0萬元、勞務費0萬元、委托業務費0萬元、公務用車運行維護費7.51萬元、其他交通費用53.50萬元、房屋建築物構建0萬元、辦公設備購置0萬元、公務用車購置0萬元及其他交通工具購置0萬元、工會經費1.73萬元、福利費0.2萬元、公務交通補貼54.49萬元、離退休公用支出2萬元、離退休黨建經費3萬元、其他費用18.64萬元。本單位本年度公務用車購置數為0輛，本單位公務用車保有量為2輛。

（四）政府采購情況

本年度政府采購預算總額10,717.48萬元，其中工程類10,160萬元，貨物類508.48 萬元，服務類49 萬元。授予中小企業合同金額為557.48萬元，占總采購比例5.20%。

（五）國有資產占有使用情況及新增資產配置情況

截至上一年12月底，本部門共有車輛2輛，其中領導幹部用車0輛，一般公務用車0輛，其他用車2輛：機關與縣定點屠宰服務中心各1輛農業執法用車。單位價值50萬元以上通用設備1台，單位價值100萬元以上專用設備0台。本年度擬新增配置車輛0輛，其中領導幹部用車0輛，一般公務用車0輛，其他用車0輛。新增配備單位價值50萬元以上通用設備0台，單位價值100萬元以上專用設備0台。

（六）重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明

本單位所有支出實行績效目標管理，納入2021年單位整體支出績效目標的金額為17,848.29萬元，其中，基本支出3,289.21萬元，項目支出14,559.08萬元，詳見文尾附表中單位預算公開表格的表29-30。

整體支出目標主要有：抓好早稻集中育秧和擴麵, 持續推進耕地拋荒治理, 加快推進高標準農田建設, 繼續打造高質高效示範引領，積極發展旱雜糧生產，努力提升社會化服務水平；突出特色農產品基地建設，打造農業產業強鎮，大力推進農產品加工向園區聚集，培育壯大龍頭企業(新型農業經營主體)，縱深推進農業品牌創建，大力推進產業融合發展，建設大美湖區優質農產品基地；完善鄉村規劃體係，促使人居環境衛生整治升級，推進美麗鄉村示範片區建設，提升鄉村治理水平；開展農安縣創建，全麵提高我縣農產品質量安全水平，不斷提升農產品質量安全群眾滿意度；穩步開展農業麵源汙染治理、受汙染耕地安全利用、深化農村改革、惠農減負、安全生產、農業科技推廣等工作。

重點績效項目五個：（一）糧油生產穩量提質增效項目。該項目年度目標為實施早稻集中育秧20萬畝以上，帶動全年糧食播種麵積120萬畝以上，總產量50萬噸以上；高質高效示範片建設10萬畝以上，畝均生產成本控製在850元。

（二）農村人居環境整治、美麗鄉村建設、廁所革命項目。該項目年度目標為全年完成公廁、戶廁改造任務，建設美麗鄉村，改善農村人居環境。

（三）農業產業發展項目。該項目年度目標為發展農業特色產業，實施六大強農行動，加快嶽陽縣農業品牌創建工作步伐，提高我縣農業標準化生產和農產品知名度。

（四）農業綜合行政執法項目。該項目年度目標為進一步規範全縣農資市場秩序，切實維護農業生產者和廣大消費者的合法權益，保障農業生產和農產品質量安全，規範農機秩序，合理管理農村宅基地和保護耕地，確保全縣農業生產的順利進行。

（五）2021年度高標準農田建設項目。該項目建成高標準農田6.09萬畝，年節約水量27.97萬立方米，灌溉水利用率提高10.5%，年新增糧食 1281.44萬公斤，年新增油料92.32萬公斤，項目區公眾滿意度100%。

七、名詞解釋

1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經費：納入省財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

附表：嶽陽縣農業農村局（匯總）2021年度部門預算公開表.xls