嶽陽縣農機局2016-度部門決算公開情況說明

一、部門職責及機構設置情況

嶽陽縣農機局是1983-嶽陽市縣分家成立的。其主要職能是：組織實施農機化、農業工程.農業機械的安全生產監督管理，農機操作人員的培訓考試及發證，農機技術檢測，農機事故的處理，農用油的經營預測管理，農機抗災救災，引進農機新機具.新技術，負責管理本係統的財務勞資和審計等工作。目前農機局共設辦公室、監管股、科教股、人事股、計財股、監察室六個股室。有嶽陽縣農機安全監理所、嶽陽縣農業機械化學校、嶽陽縣農業機械技術推廣站三個二級機構。2016-局機關編製14人，實際12人;監理所有編製6人，實際5人;農業機械化學校有編製10人，實際10人，推廣站有編製10人，實際10人共計實有人數37人，到2016-12-，有退休人員27人。總共64人。(另外農機綜合服務公司自收自支4人未包含在內)

二、2015-度部門決算表

附表一：決算收支總表

附表二：支出決算明細表

附表三：“三公”經費決算情況表

三、部門預算執行情況分析

(一)部門決算基本情況

1、-度收支決算情況

2016-度，我局係統收入總計458.3萬元，即經費撥款收入458.3萬元。支出完成458.3萬元，其中工資福利支出286.1萬元， 一般商品服務支出54.5萬元，對個人和家庭的補助27.7萬元，項目支出90萬元，確保全-收支平衡。

2、-度“三公”經費決算情況

2016-“三公”經費支出合計24.2萬元，比2015-的28.9萬元減少了4.7萬元，係我局係統今-采取降低公務成本、減免浪費、減少事業支出，提高事業經費使用效率等一係列舉措的顯著成果。分項為：因公出國(境)費支出0元;公務接待費支出15.6萬元，比上-17.8萬減少2.2萬元，我局係統加強內部管理，采取規範財務報賬製度、公務接待程序，推行公務卡結算製度，嚴格控製接待標準、陪餐人數等措施，從而有效地控製了非必要公務開支的發生;公務用車購置及運行維護費支出8.6萬元，比上-11.1減少2.5萬元，我局係統規範公務用車使用規定，合理調度，分車逐-進行油耗登記和分析，並建立駕駛員節油獎勵、安全行車獎懲等製度，成效明顯。

3、-度機關運行經費決算情況

2016-度一般公共預算財政撥款基本支出458.3萬元。其中，人員經費286.1萬元，主要用於在職及離退休人員工資及津補貼的發放和社會保障支出等;常公用經費54.5萬元，主要用於常維護工作，如辦公、水電、物業、環衛等方麵。對個人和家庭的補助27.7萬元，用於住房公積金和遺屬撫恤金支出。

4、項目支出情況

2016-度項目支出90萬元，是2016-我省計劃對1000個農機專業合作社投入15億元，平均每個合作社資助15萬元，要求地方政府等額配套，我縣人民政府相當重視，對我縣2016-符合條件報批的6個農機專業合作社的配套資金90萬元。因為這項目配套資金要省裏審核通過後才有的，有不確定性，故-初沒做預算。

(二)下一步措施及建議

2016-，我農機係統在局領導的正確領導和各部門的密切配合下，堅持科學理財、依法理財，確保資金和資產的安全完整，圓滿完成了各項工作任務，促進了經濟和社會事業的良性發展。下一步，我局將根據-度預算要求，按照“科學、規範、統一、高效”的原則，量入為出，嚴格執行《事業單位會計製度》;強化事前預算，事中控製，事後監督;提高資金的使用效率，切實降低資金的使用成本;進一步完善機關公用經費定額管理辦法，不斷提高依法理財能力，為農機工作順利開展提供資金保障。

附表：嶽陽縣農機局2016-度部門決算公開表格.xls