嶽陽縣農機局2018年部門預算公開
目 錄
第一部分 嶽陽縣農機局2018年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
（二）支出預算
四、一般公共預算撥款支出預算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
（二）“三公”經費預算
（三）政府采購情況
（四）國有資產占有使用情況
（五）績效目標情況說明
六、名詞解釋
第二部分 部門預算公開表格
1. 部門收支總表
2. 部門收入總體情況表
3.部門支出總體情況表
4.財政撥款收支總表
5.一般公共預算支出表
6.一般公共預算基本支出表
7.政府性基金預算支出表
8.三公經費預算表
9.政府采購預算表
10.整體支出績效目標表
11.項目支出績效目標表
第一部分 嶽陽縣（單位名稱）2018年部門預算說明
一、部門基本概況
1、職能職責
組織實施農機化、農業工程.農業機械的安全生產監督管理，農機操作人員的培訓考試及發證，農機技術檢測，農機事故的處理，農用油的經營預測管理，農機抗災救災，引進農機新機具.新技術，負責管理本係統的財務勞資和審計等工作。
2、機構設置
我局係統共有幹部職工35人，其中局機關編製14人，實際10人；農機安全監理所有編製6人，實際5人；農業機械化學校有編製10人，實際10人，農業機械技術推廣站有編製10人，實際10人。到2017年12月，有退休人員25人，總共60人，(另外農機綜合服務公司自收自支4人未包含在內）。局機關本級內設機構5個：辦公室、監管股、科教股、人事股、計財股；二級機構3個：嶽陽縣農機安全監理所、嶽陽縣農業機械化學校、嶽陽縣農業機械技術推廣站；二級機構財務獨立核算。
二、部門預算單位構成
納入2018年部門預算編製範圍的二級預算單位包括：
嶽陽縣農機局
嶽陽縣農機安全監理所
嶽陽縣農業機械化學校
嶽陽縣農業機械技術推廣站
三、部門收支總體情況
嶽陽縣農機局2018年沒有政府性基金預算撥款，也沒有使用政府性基金預算撥款，所以公開的附件07表為空。
（一）收入預算情況：2018年年初預算數為417.08萬元，其中：一般公共預算撥款為417.08萬元。
收入增減情況及原因：
2018年年初預算數417.08元，其中：一般公共預算撥款417.08萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元。一般公共預算撥款較去年預算增加39.41萬元，增加的主要原因是政策性晉檔晉級調資,納入一般公共預算。
（二）支出預算：2018年年初預算數 417.08萬元，其中：機關工資福利支出340.22萬元、公用經費 51.86萬元、項目支出25萬元。
支出增減情況及原因：
2018年年初預算數為417.08萬元，其中：機關工資福利支出340.22 萬元,較去年預算增加29.75萬元，公用經費支出 51.86 萬元,較去年預算增加9.66萬元，項目支出25萬元,共增加39.41萬元,增加的主要原因是政策性晉檔晉級調資、增加了相關工作任務。
四、一般公共預算撥款支出預算
2018年一般公共預算撥款收入為417.08萬元，其中：一般公共預算撥款為 417.08萬元。
具體安排情況如下：
（一）基本支出：2018年年初預算數為417.08萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用於基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。
（二）項目支出：2018年年初預算數為25萬元 。
五、其他重要事項的情況說明
1、機關運行經費
2018年年初預算數417.08萬元，其中：機關工資福利支出340.22 萬元,公用經費 51.86 萬元,項目支出25萬元,共增加39.41萬元,增加的主要原因是政策性晉檔晉級調資、增加了相關工作任務。
2、2018年“三公”經費預算情況
（1）公務接待費 12.5 萬元，同比2017年公務接待費16.05 萬元，費用下降3.55萬元。主要原因為進一步加強公務接待管理，嚴格控製接待費用。 (2)公務用車運行維護費 14.1萬元（其中，公務用車購置費 0 萬元，公務用車運行費 6.9 萬元,車補7.2萬元），公務用車保有量 1 輛，同比2017年公務用車運行維護費 11.2 萬元(不含車補)，下降 4.3 萬元，主要原因是公務用車改革。(3) 2018年因公出國（境）費用 0 萬元，因公出國（境）團組數 0 個，因公出國（境）人次 0 人。2017年因公出國（境）費用 0 萬元，因公出國（境）團組數0 個，因公出國（境）人次 0 人。與上年持平。
3、政府采購支出預算情況
2018年政府采購支出合計 0萬元，其中，政府采購貨物預算 0萬元、政府采購服務預算 0萬元、政府采購工程預算 0萬元。主要原因是本年度沒有政府采購。
4、國有資產占有使用情況
截至2017年12月31日，本單位年末共有車輛 1 輛；單價 50萬元以上通用設備 0台（套）；單價 100萬元以上通用設備0 台（套），占用辦公用房 750 平米。2018年一般公共預算安排購置車輛 0 輛。
5、績效目標情況說明
1. 完成拖拉機年檢1000台,年檢率達95％。
2. 推廣先進適用的新農機具2000台套。
3. 培訓各類農機技術人員400人。
4. 推廣農機化育插秧技術，促進農業增產增收，落實農機惠農政策，減輕農民購機負擔。
5．提高農機化耕作水平，機耕率達93%。確保農機安全生產可持續好轉，社會公眾滿意率96%。
六、名詞解釋
1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 嶽陽縣農機局2018年部門預算表格
1.部門收支總表
2.部門收入總體情況表
3.部門支出總體情況表
4.財政撥款收支總表
5.一般公共預算支出表
6.一般公共預算基本支出表
7.政府性基金預算支出表
8.三公經費預算表
9.政府采購預算表
10.整體支出績效目標表
2018年農機部門預算公開表格（10張公開表格）
農機局係統2018年部門預算表.xls
嶽陽縣農機局整體支出預算績效目標批複表（2018年度）.xlsx