目 錄
第一部分農機局概況
一、部門職責
二、機構設置
第二部分農機局2018年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第三部分農機局2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出情況決算情況說明
八、預算績效情況說明
九、其他重要事項的情況說明
第四部分名稱解釋
第一部分農機局概況
一、部門職責
組織實施農機化、農業工程、農業機械的安全生產監督管理，農機操作人員的培訓考試及發證，農機技術檢測，農機事故的處理，農用油的經營預測管理，農機抗災救災，引進農機新機具.新技術，負責管理本係統的財務勞資和審計等工作。
二、機構設置
我局係統共有幹部職工35人，其中局機關編製14人，實際10人；農機安全監理所有編製6人，實際5人；農業機械化學校有編製10人，實際10人，農業機械技術推廣站有編製10人，實際10人。到2018年12月，有退休人員25人，總共60人，(另外農機綜合服務公司自收自支4人未包含在內）。局機關本級內設機構5個：辦公室、監管股、科教股、人事股、計財股；二級機構3個：嶽陽縣農機安全監理所、嶽陽縣農業機械化學校、嶽陽縣農業機械技術推廣站；二級機構財務獨立核算。
第二部分農機局2018年度部門決算表(見附表)
第三部分農機局2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2018年度，我局係統收入總計482.81萬元，比上年543.3萬元減少60.49萬元，收入減少的主要因素:一是2017年建設現代農機合作社5家共75萬,2018年建設現代農機合作社3家共45萬,2018年比2017年減少30萬，二是嚴格執行節約開支標準。支出完成482.81萬元，支出減少的主要因素是:一是2017年建設現代農機合作社5家共75萬,2018年建設現代農機合作社3家共45萬,2018年比2017年減少30萬，二是嚴格執行節約開支標準，全年收支平衡。
二、收入決算情況說明
2018年度，我局係統收入總計482.81萬元，比上年543.3萬元減少60.49萬元，即經費撥款收入482.81萬元，收入減少的主要因素是:一是2017年建設現代農機合作社5家共75萬,2018年建設現代農機合作社3家共45萬,2018年比2017年減少30萬，二是嚴格執行節約開支標準。
三、支出決算情況說明
支出完成482.81萬元，比上年決算數543.3萬元減少60.49萬元，減少原因為嚴格執行節約開支標準。其中：人員工資福利支出300.47萬元，公用經費支出182.34萬元，其中：基本支出137.34，項目支出45萬元。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2018年度，我局係統財政撥款總收入482.81萬元，比上年543.3萬元減少60.49萬元，收入減少的主要因素是:一是2017年建設現代農機合作社5家共75萬,2018年建設現代農機合作社3家共45萬,2018年比2017年減少30萬，二是嚴格執行節約開支標準，財政撥款總支出482.81萬元，支出減少的主要因素是:一是2017年建設現代農機合作社5家共75萬,2018年建設現代農機合作社3家共45萬,2018年比2017年減少30萬，二是嚴格執行節約開支標準，全年收支平衡。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況。
2018年度財政撥款支出482.81萬元，占本年支出合計的100%。與2017年度相比，比上年減少60.49萬元，減少11.13%。減少的主要因素是嚴格執行節約開支標準等原因。
（二）財政撥款支出決算結構情況。
一般公共預算撥款支出482.81萬元，主要用於以下方麵：農林水支出482.81萬元，占比100%。
（三）財政撥款支出決算具體情況。
2018年度，我局係統財政撥款總收入482.81萬元，比預算數417.08萬元增加65.73萬元，收入增加的主要因素是: 政策性晉檔晉級調資。
按經濟科目如下：農林水支出482.81萬元，比上年543.3萬元減少60.49萬元，11.13%，收入支出減少的主要因素是:一是2017年建設現代農機合作社5家共75萬,2018年建設現代農機合作社3家共45萬,2018年比2017年減少30萬，二是嚴格執行節約開支標準。六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
一般公共預算基本支出437.81萬元，占一般公共預算財政撥款支出90.6%。人員經費支出300.47萬元，其中：工資福利支出對263.83萬元，包括：基本工資、津貼補貼、社會保障費等。個人和家庭的補助36.64萬元，包括：撫恤金、住房公積金等。公用經費支出182.34，其中：商品和服務支出137.34萬元，包括：辦公費，印刷費，水費，電費等，比上年增加16.59%，對企事業單位的補貼支出45萬元，2018年建設現代農機合作社3家共45萬。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。
2018年“三公”經費支出合計9.01萬元，比預算數12.5萬元減少了3.49萬元。其中：因公出國(境)費支出0元；公務接待費支出9.01萬元，比上年預算數12.5萬減少3.49萬元，公務接待205批次1128人次；我局係統加強內部管理，采取規範財務報賬製度、公務接待程序，推行公務卡結算製度，嚴格控製接待標準、陪餐人數等措施，從而有效地控製了非必要公務開支的發生。
2018年“三公”經費支出合計9.01萬元，比上年決算數12.73萬元減少了3.72萬元。其中：因公出國(境)費支出0元；公務接待費支出9.01萬元，比上年決算數12.73萬減少3.72萬元，公務接待205批次1128人次；我局係統加強內部管理，采取規範財務報賬製度、公務接待程序，推行公務卡結算製度，嚴格控製接待標準、陪餐人數等措施，從而有效地控製了非必要公務開支的發生。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。
因公出國(境)費支出0元；公務接待費支出9.01萬元，比上年12.73萬減少3.72萬元，公務接待205批次1128人次；我局係統加強內部管理，采取規範財務報賬製度、公務接待程序，推行公務卡結算製度，嚴格控製接待標準、陪餐人數等措施，從而有效地控製了非必要公務開支的發生；因公出國（境）費支出0萬元及團組數及人數無，公務用車購置及運行維護費支出0萬元。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
2018年本單位無政府性基金預算收支
九、關於2018年度預算績效情況說明
1、完成拖拉機年檢930台，年檢率達99％，推廣先進適用的新農機具565台套，培訓各類農機技術人員600人。
2、推廣農機化育插秧技術，促進農業增產增收，落實農機惠農政策，減輕農民購機負擔。
3．確保農機安全生產可持續好轉，社會公眾滿意率95%。
十、其他重要事項
（一）機關運行經費支出情況。
2018年度機關運行經費支出137.34萬元。比2017年增加19.5萬元，增加14.2%。主要原因是：增加了相關工作任務。
（二）政府采購支出情況。
本部門2018年度政府采購支出總額0.4萬元，其中：政府采購貨物支出0.4萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出金額的0%。
（三）國有資產占用情況。
因為嶽陽縣實行公務用車改革，本單位公務用車購置數及保有量均為0輛。截至2018年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，部級領導幹部用車0輛、一般公務用車0輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0台（套），單價100 萬元以上專用設備0台（套）。
第四部分名詞解釋
財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結餘資金”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當年支出情況下，使用以前年度積累的使用基金。
上年結轉和結餘：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
年末結轉和結餘資金：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以後年度按有關規定繼續使用的資金。
基本支出：指保障機構正常運轉、完成支出日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、差旅費、夥食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費。
商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用於購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
