一、部門（單位）基本概況

人員編製

26

實有人數

21

職能職責概述

主要承擔農經“三大管理”和“三項指導”職能。即村級財務和集體資產管理、農民負擔監督管理、農村土地承包管理、指導農業產業化經營、指導農民專業合作經濟組織建設、指導農業社會服務體係建設，屬全額撥款具有行政職能參照公務員法管理的事業單位，下設5個股室和一個二級機構，局機關統一進行財務核算，執行行政單位會計製度。

年度主要工作內容

1、全麵開展農村土地確權頒證工作，健全村級財務管理機製，指導扶持農民合作社壯大發展，加強農民負擔監管維護農民權益，加強農村審計力度。

2、確保單位整體支出預算資金全額用於單位正常支出和專項工作支出，三公經費不突破限額並逐年有所降低。

3、嚴格按照相關規定進行機關財務管理，確保機關正常運行、工作正常開展。

4、確保社會效益、經濟效益、生態效益、可持續影響及社會公眾滿意度達預期目標。

年度部門（單位）總體運行情況及取得的成績

2017年，我縣農經工作在縣委、縣政府的正確領導下，在上級主管部門的精心指導下，深入貫徹落實中央、省、市農村工作會議精神，適應新常態，謀求新發展，農村經營管理工作再創佳績，有力促進了我縣農村經濟又好又快發展，維護了農村社會和諧穩定。

一、嚴把政策，攻堅克難，農地承包管理進一步完善。1、農地確權頒證工作基本完成：全縣確權實測麵積68.1萬畝，全縣161個行政村6108個村民小組14.7萬戶承包農戶的承包地確權階段工作任務基本完成。2、繼續深入推進農地承包經營權流轉：截止2017年11月底，我縣耕地流轉麵積達29.04萬畝，占全縣耕地總麵積的38.76%，對12000多份流轉合同進行了備案，為92家農業經營主體辦理了農村土地經營權流轉登記，234名農業經營主體辦理了農村土地經營權抵押貸款登記，累計發放貸款412筆，放貸金額1.53億元。

二、健全製度，加強監管，惠農減負政策進一步落實。1、政策宣傳到位。發放農民負擔監督卡15萬多份，到戶率100%；通過縣電視台、嶽陽縣門戶網、嶽陽縣農經信息網、鄉鎮政務網、手機報、固定公開欄等形式及時公開公示強農惠農信息。2、製度執行到位。嚴格監督各類惠農補貼資金3.3億元足額及時發放到戶；嚴格審批一事一議110村次，監督財政獎補資金1778萬元全部用於項目建設；全縣161個村級組織除因部分村“一事一議”籌資外，縣、鄉、村沒有向農民收取任何費用，農民群眾實現零負擔；農民建房、農村義務教育與村級報刊訂閱等涉農收費均嚴格按標準執行。3、專項整治到位。製定下發涉農亂收費亂攤派專項治理文件。4月、7 月對全縣15個鄉鎮（辦事處）開展了2次專項督查，督查麵100%；對電力、國土、教育、農業、林業、農機、畜牧等涉農涉負部門進行了重點督查，並督促整改到位。

三、規範程序、突出監督，農村三資管理進一步加強。1、村級財務管理持續加強。上半年，對村居財務清理、清查督查3次，確保了村居換屆選舉工作順利進行。9月份分五批對全縣鄉鎮記賬員和村報賬員274人進行了政策法規和財會業務專項培訓。積極做好“三資”管理軟件升級聯網工作，通過“互聯網+監督”平台公開村級財務。2、大力開展審計監督。組織對全縣190個村居進行了2014—2016年度的清查審計，清查審計資金總額5.63億元，發現違紀案件15件，其中立案12件，違紀金額16萬元，涉及村幹部14人，處理違紀人員7人。對群眾信訪的中洲鄉北垸村、毛田鎮原誌元村、張穀英鎮芭蕉村、風水村、饒村村、朱公橋村、步仙鎮原北鬥村、長湖鄉原塅潘村、新牆鎮原袁嶺村等村進行調賬審計，查處違規違紀資金總額50.54萬元，移交案件5起，已追究紀律責任5人。

三是科學指導集體經濟發展。堅持把發展壯大村級集體經濟作為推進美麗鄉村建設、助推脫貧攻堅的重要工作，通過爭取項目支持、利用現有集體資源、產業扶持等措施，全縣村級集體經濟獲得較快發展。2017年我縣村集體經營收入1122萬元。其中：年收入2-4萬元的村95個、4-6萬元的村39個、6-10萬元的村14個、10-50萬元的村11個、50-100萬元的村2個。其中出租集體資產收入663萬元，發包山林等資源收入459萬元。

四、積極培育，典型示範，新型經營主體進一步發展。至年末，農民合作社總數達到546家，其中當年新增注冊登記114家，創建省示範合作社2家、市示範合作社2家；家庭農場總數達到365家，其中當年新增163家，創建省示範家庭農場1家，市示範家庭農場27家。

二、部門（單位）收支情況

年度收入情況（萬元）

機構名稱

收入合計

其中：

上年結轉

公共財政撥款

政府基金撥款

納入專戶管理的非稅收入撥款

其他收入

局機關及二級機構匯總

994.8

516.2

478.6

1、局機關

990.8

516.2

474.6

2、二級機構

4

4

部門（單位）年度支出和結餘情況（萬元）

機構名稱

支出合計

其中：

結餘

基本支出

其中：

項目支出

人員支出

公用支出

局機關及二級機構匯總

994.8

309.4

179.4

130

482.8

202.6

1、局機關

990.8

305.4

179.4

126

482.8

202.6

2、二級機構

4

4

4

機構名稱

三公經費

合計

其中：

公務接待費

公務用車運維費

公務用車購置費

因公出國費

會議費

局機關及二級機構匯總

8

7

1

1、局機關

8

7

1

2、二級機構

機構名稱

固定資產

合計

其中：

其他

在用固定資產

出租固定資產

局機關及二級機構匯總

89.3

89.3

1、局機關

51

51

2、二級機構

38.3

38.3

三、部門（單位）整體支出績效自評情況

整體支出績效定性目標及實施計劃完成情況

預期目標

實際完成

目標1：全麵開展農村土地確權頒證工作，健全村級財務管理機製，指導扶持農民合作社壯大發展，加強農民負擔監管維護農民權益，加強農村審計力度。

目標2：確保單位整體支出預算資金全額用於單位正常支出和專項工作支出，三公經費不突破限額並逐年有所降低。

目標3：嚴格按照相關規定進行機關財務管理，確保機關正常運行、工作正常開展。

目標四：確保社會效益、經濟效益、生態效益、可持續影響及社會公眾滿意度達預期目標。

1、2017年，圓滿完成工作任務。一是嚴把政策，攻堅克難，農地承包管理進一步完善；二是健全製度，加強監管，惠農減負政策進一步落實；三是規範程序、突出監督，農村三資管理進一步加強；四是積極培育，典型示範，新型經營主體進一步發展。

2、嚴控資金，合理使用，機關內部財務管理規範。確保了機關正常運行、工作正常開展。受確權頒證工作進度的影響，出現資金結存。三公經費開支在上年基礎上有所下降。

3、工作紮實，群眾受益，產生了良好的社會效益和經濟效益。科學指導集體經濟發展，進一步指導和培育合作社、家庭農場等農村新型經營主體發展，農民權益進一步得到保護，集體經濟和群眾切身受益。

整體支出績效定量目標及實施計劃完成情況

評價內容

績效內容

績效

目標值

完成情況

質量指標

政府采購執行率

100%

100%

公務卡刷卡率

40%

41.7%

固定資產利用率

100%

100%

財政直接支付額度控製率

90%

97.8%

專項資金利用率

100%

100%

農民負擔上訪率

零上訪

無越級上訪

數量指標

財政供養人員控製率

100%

100%

三公經費控製率

100%

100%

“三公經費”變動率

≤0

限額控製數內

土地確權頒證

100%的村

基本完成

農村財務培訓、村級財務公開

4批、100%

全麵完成

新增合作社、省市示範社

30個、2個

超額完成

惠農減負專項檢查

4次

全麵完成

農村財務審計

20個村

全麵完成

時效指標

專項資金到位率

95%以上

全額到位

省、市級示範社建設、財政資金扶持的項目建設

10月前完成、年底完成

全麵完成

農財培訓、農經統計

年底前完成

全麵完成

惠農減負檢查、農村審計

年底前完成

全麵完成

成本指標

財政支出績效目標

241.82

受辦公搬遷影響開支略有增大

效益目標

（預期實現的效益）

社會效益

農村土地確權到戶，承包經營權流轉有序，村集體經濟發展持續，村級財務管理規範，農產品樹立品牌，農民權益有效保障，有效維護農村社會穩定。

效益明顯

效益明顯

經濟效益

科學指導村級集體經濟發展，推動農村經濟發展。支持農村新型主體示範建設，帶動農戶增收。

效益明顯

效益明顯

社會公眾或服務對象滿意度

社會公眾滿意度

95%以上

95%以上