一、部門（單位）基本概況

聯係人

劉誌紅

聯絡電話

7633638

人員編製

26

實有人數

20

職能職責概述

主要承擔農經“三大管理”和“三項指導”職能。即村級財務和集體資產管理、農民負擔監督管理、農村土地承包管理、指導農業產業化經營、指導農民專業合作經濟組織建設、指導農業社會服務體係建設，屬全額撥款具有行政職能參照公務員法管理的事業單位，下設4個股室和一個二級機構，局機關統一進行財務核算，執行行政單位會計製度。

年度主要工作內容

1：全麵完成農村土地確權頒證工作，健全村級財務管理機製，指導扶持農民合作社壯大發展，指導村集體經濟發展，加強農民負擔監管維護農民權益，加強農村審計力度。

2：確保單位整體支出預算資金全額用於單位正常支出和專項工作支出，三公經費不突破限額並逐年有所降低。

3：嚴格按照相關規定進行機關財務管理，確保機關正常運行、工作正常開展。

4、確保社會效益、經濟效益、生態效益、可持續影響及社會公眾滿意度達到預期目標。

年度部門（單位）總體運行情況及取得的成績

1、攻堅克難，全力推進，農村土地確權登記任務圓滿完成。高標準完成了數據質檢匯交，全縣工程數據已匯交農業部，並通過了農業部質檢，得到農業部的高度肯定。高起點建成了信息應用平台。目前信息平台硬件采購、安裝、調試、軟件安裝全部完成，並將農村土地確權登記頒證的數據成功導入信息平台數據庫,通過了省確權辦專項驗收。高質量結束了承包合同的簽訂，全縣承包合同的簽訂率達到99%以上。高標準通過了省級確權工作驗收。我縣農村土地確權工作得到了省驗收組的高度肯定和好評，驗收得分93分，結果為優秀等級。高效啟動了證書的打印發放和檔案招標工作。

2、嚴把政策，狠抓落實，農村集體產權製度改革穩步實施。加強宣傳，明確政策；組織實施，搶抓進度。通過編印下發《農村集體產權製度改革資料匯編》、《農村集體產權製度改革政策解答》，分三期開展專題培訓，確保改革工作依法依規進行。全縣194個村（居）已全部完成了集體資產清理登記、報表填製、報表審核工作；12月底前完成了清產核資數據係統錄入工作。

3、加強治理，全麵監督，農民負擔監管和農民權益維護有效加強。開展了農村土地拆遷突出問題專項治理，經自查統計沒有拖欠、截留、挪用、擠占征地拆遷農民的各項補償款項的問題發生。規範了惠農補貼發放。嚴格按照惠農補貼資金發放要求，除扶貧資金外，全部實行“一卡通”發放。加強了涉農收費監督檢查，開展了農民建房領域收費檢查，對公費訂閱報刊、農民用電收費等進行了抽查。

4、打造平台，創新推動，農村土地承包經營權流轉服務積極開展。建立健全服務體係，精心打造了“一中心、一專欄、一推網、一社群”的“四個一”平台。激活農業發展資源要素，推動農村土地流轉和農業適度規模經營，增強了農業市場競爭力。同時使一大批從事農業的農戶逐漸擺脫了土地的束縛，轉型從事二、三產業。

5、科學指導，著力規範，農民合作社、家庭農場等新型主體快速發展。目前，全縣登記注冊農民專業合作社663家，發展家庭農場407家，涵蓋了農村所有產業。加強典型培育，注重示範推廣。2018年全縣創建國家級示範合作社3家；申報省級示範社3家，重點培育項目3家；創建市級示範社3家。並推薦申報示範家庭農場，協助爭取獎扶資金，提升家庭農場整體發展水平。

6、突出重點、加大力度，農村集體經濟審計監督成效明顯。2018年重點對群眾信訪的新牆鎮原袁嶺村、榮家灣鎮原農科村、月田鎮原口前村、黃沙茶場欄河村、月田鎮原鄧穀村等單位財務進行了審計，查處違規違紀資金總額80多萬元，向縣紀委監委移交案件5起，已追究紀律責任9人，其中開除黨籍2人，留黨察看2人，嚴重警告5人，另還有2人正在立案調查之中。

二、部門（單位）收支情況

年度收入情況（萬元）

機構名稱

收入合計

其中：

上年結轉

公共財政撥款

政府基金撥款

納入專戶管理的非稅收入撥款

其他收入

局機關及二級機構匯總

838.2

202.6

635.6

1、局機關

834.2

202.6

631.6

2、二級機構

4

4

部門（單位）年度支出和結餘情況（萬元）

機構名稱

支出合計

其中：

結餘

基本支出

其中：

項目支出

人員支出

公用支出

局機關及二級機構匯總

730.1

215.38

149.3

66.08

514.72

108.1

1、局機關

726.1

211.38

149.3

62.08

514.72

108.1

2、二級機構

4

4

4

機構名稱

三公經費

合計

其中：

公務接待費

公務用車運維費

公務用車購置費

因公出國費

會議費

局機關及二級機構匯總

8.37

7

1.37

1、局機關

8.37

7

1.37

2、二級機構

機構名稱

固定資產

合計

其中：

其他

在用固定資產

出租固定資產

局機關及二級機構匯總

394.22

394.22

1、局機關

355.92

355.92

2、二級機構

38.3

38.3

三、部門（單位）整體支出績效自評情況

整體支出績效定性目標及實施計劃完成情況

預期目標

實際完成

目標1：全麵完成農村土地確權頒證工作，健全村級財務管理機製，指導扶持農民合作社壯大發展，指導村集體經濟發展，加強農民負擔監管維護農民權益，加強農村審計力度。

目標2：確保單位整體支出預算資金全額用於單位正常支出和專項工作支出，三公經費不突破限額並逐年有所降低。

目標3：嚴格按照相關規定進行機關財務管理，確保機關正常運行、工作正常開展。

目標4：確保社會效益、經濟效益、生態效益、可持續影響以及社會公眾滿意度達到預期目標。

1、2018年圓滿完成工作任務。一是攻堅克難全力推進，農村土地確權登記任務圓滿完成；二是嚴把政策狠抓落實，農村集體產權製度改革穩步實施；三是加強治理全麵監督，農民負擔監管和農民權益維護有效加強；四是打造平台創新推動，農村土地承包經營權流轉服務積極開展；五是科學指導著力規範，農民合作社、家庭農場等新型主體快速發展；六是突出重點加大力度，農村集體經濟審計監督成效明顯。

2、嚴控資金，合理使用，機關內部財務管理規範。確保了機關正常運行、工作正常開展。受確權頒證工作進度的影響，出現資金結存。三公經費開支與上年度對比持平。

3、工作紮實，群眾受益，產生了良好的社會效益和經濟效益。科學指導集體經濟發展，進一步指導和培育合作社、家庭農場等農村新型經營主體發展，農民權益進一步得到保護，集體經濟和群眾切身受益。

整體支出

績效定量目標及實施計劃完成情況

評價內容

績效內容

績效

目標值

完成情況

產出目標

（部門工作實績，即績效辦製定的單位年度考核計分辦法中考核的部門工作實績內容）

質量指標

財政供養人員控製率

100%

100%

三公經費控製率

100%

100%

“三公經費”變動率

≤0

0

農村土地確權頒證

80%

目標完成

農村財務管理培訓

4批

目標完成

惠農減負專項檢查

4次

目標完成

開展農村財務審計

8個村

超額完成

創建省市示範社

2家

超額完成

數量指標

政府采購執行率

100%

100%

公務卡刷卡率

40%

36.7%

固定資產利用率

100%

100%

確權頒證率

100%

99%

農村財務村級參訓率

100%

100%

農民負擔越級上訪率

0%

無越級上訪

審計結案率

100%

100%

示範社建設驗收率

100%

100%

時效指標

省級、市級示範社建設

10月底前完成

目標完成

農財培訓、農經統計

年底前完成

目標完成

惠農減負檢查、農村審計

年底前完成

目標完成

成本指標

財政支出績效目標

730.1

資金全額到位，確保機關正常運行、工作正常開展。

效益目標

（預期實現的效益）

社會效益

農村土地確權到戶，承包經營權流轉有序，村集體經濟發展持續，村級財務管理規範，農產品樹立品牌，農民權益有效保障，有效維護農村社會穩定。

效益明顯

經濟效益

指導村級製訂村集體經濟發展規劃，推動農村經濟發展。支持合作社示範建設，帶動農戶增收。

效益明顯

社會公眾或服務對象滿意度

1、被維護對象滿意率

2、群眾滿意率。

95%以上

95%以上

績效自評綜合得分

97

評價等次

優

四、評價人員

姓  名

職務/職稱

單  位

簽  字

李革偉

局長

本局

孫朝陽

副局長

本局

劉誌紅

機關會計

本局

楊勇平

辦公室主任

本局

評價組組長（簽字）：

年    月    日

部門（單位）意見：

部門（單位）負責人（簽字）：

年    月    日

五、評價報告綜述（文字部分）

嶽陽縣經管局整體支出績效自評報告

一、單位概況

（一）單位基本情況

1、主要職能

嶽陽縣農村經營管理局本單位主要承擔農經“三大管理”和“三項指導”職能。“三大管理”即村級財務和集體資產管理，農民負擔監督管理，農村土地承包管理。“三項指導”即指導農業產業化經營，指導農民專業合作經濟組織建設，指導農業社會服務體係建設。主要負責：

（1）指導村級集體經濟建設發展，農村財務會計、“三資”監管、審計等工作。

（2）研究提出穩定和完善以家庭聯產承包為主的責任製和統分結合的雙層經營體製的意見。指導農村土地承包，耕地經營權流轉和承包合同管理、農村土地承包經營糾紛仲裁等工作。

（3）負責宣傳貫徹減輕農民負擔的法律法規和政策，監測農民負擔情況，審計、監督減輕農民負擔工作。參與審核涉及農民負擔的政策性文件和涉及農民負擔項目。查處涉及農民負擔的重大案(事)件。

（4）負責村級“一事一議”財政獎補項目審批和督查工作。

（5）負責農村有關經濟和社會發展的指標體係的統計工作;組織對農村經濟收支、農民收入情況監測。

（6）指導農民專業合作經濟組織、家庭農場等新型農業經營主體的建設。

2、機構設置

機關內設4個股室，分別為：辦公室、農村集體經濟組織審計股、農村財務管理股、農村土地承包管理股,加掛“農民權益維護及負擔監督管理領導小組辦公室”, 下轄一個正股級二級事業單位“嶽陽縣農村土地承包經營權流轉服務中心”。

3、人員情況

我局應有編製數26個（含二級機構），實際在職工作人員21人（含二級機構），另有退休人員10人。

4、年度工作計劃

全麵完成農村土地確權頒證工作，健全村級財務管理機製，指導扶持農民合作社壯大發展，指導村集體經濟發展，加強農民負擔監管維護農民權益，加強農村審計力度。確保單位整體支出預算資金全額用於單位正常支出和專項工作支出，三公經費不突破限額並逐年有所降低。嚴格按照相關規定進行機關財務管理，確保機關正常運行、工作正常開展。確保社會效益、經濟效益、生態效益、可持續影響以及社會公眾滿意度達到預期目標。

（二）單位整體支出規模、使用方向和主要內容、涉及範圍

我局屬財政全額撥款的參公管理事業單位，二級機構財務未單立，納入機關財務一並進行核算，機關財務執行行政單位會計製度，單位行政運行和專項事務管理方麵的資金來源全額由財政預算撥款。2018年，機關基本運行經費收支平衡，土地確權頒證工作專項資金賬麵暫餘108.1萬元需按照該專項工作的進度進行支付。

2018年，單位整體支出共計730.1萬元，主要用以單位基本支出和專項工作支出，其中：基本支出包括人員支出和公用支出，以及二級機構土地流轉服務中心日常公用支出；專項工作支出主要用於了農民權益維護及農民負擔監督管理、農村土地確權登記頒證、村集體經濟發展規劃和村報賬員培訓、農信新型經營主體的培育和指導等四項專項工作。

二、單位整體支出管理及使用情況

（一）基本支出

單位運轉支出215.38萬元。一是人員支出149.3萬元（包括：工資福利支出148.9萬元、對個人和家庭補助30.5萬元）。二是公用支出66.08萬元，主要用於機關辦公、印刷、會議、郵電、公務接待、差旅、交通及其他等方麵開支。其中“三公”經費開支合計8萬元，包括公務接待費7萬元、會議費1萬元。

（二）專項支出

專項工作支出514.72萬元，主要用於縣委、縣政府安排的臨時專項業務開支，其中：農民權益維護及農民負擔監督管理4萬元、土地確權登記頒證304.72萬元、村集體經濟發展和產權製度改革30萬元、村財軟件和村監委培訓40萬元、農村審計13萬元、培育和指導農村新型經營主體63萬元、土地流轉及經營權抵押試點60萬元。

我局在財務管理上，嚴把預算資金和專項資金使用關，確保了機關工作高效運轉，在各臨時性的專項工作中，讓財政資金發揮出了明顯的推進作用。

三、單位專項組織實施情況

1、財政下撥我局的專項資金中，其中大額度的專項資金為土地確權頒證工作專項資金，該項工作自2016年開始，因受工作的進度的影響，至2018年底賬麵結存108.1萬元需延至下年度支付。集體經濟發展、產權製度改革、合作社指導、土地流轉及經營權抵押試點等其他專項資金均嚴格按照各專項資金的用途進行使用。

2、為確保各專項資金的管理安全和使用有效，我局嚴格按照專項資金的管理要求落實，資金由機關財務分人管理、相互監督；資金使用由局長、主管財務副局長和主管各專項工作的副局長會簽審批。

四、單位整體支出績效情況

2018年，我局深入實施農村土地製度改革和農村集體產權製度改革，切實維護農民合法權益，科學指導培育農民專業合作社、家庭農場等新型農業經營主體發展，農村經營管理工作取得了新成效，有力促進了我縣農村經濟發展，有效維護了農村社會和諧穩定。

1、攻堅克難，全力推進，農村土地確權登記任務圓滿完成。一是高標準完成了數據質檢匯交，實現了數據匯交、質檢、勘正、縣級自查“四位一體”同步推進。全縣工程數據已匯交農業部，並通過了農業部質檢，得到農業部的高度肯定。二是高起點建成了信息應用平台。按照“10年不落後、20年不落伍”標準，高起點、高規格建設了農村土地承包經營權確權登記頒證信息平台。目前信息平台硬件采購、安裝、調試、軟件安裝全部完成，並將農村土地確權登記頒證的數據成功導入信息平台數據庫,通過了省確權辦專項驗收。三是高質量結束了承包合同的簽訂。縣鄉村三級聯動，技術公司全力配合，確保了全縣承包合同的簽訂率達到99%以上。四是高標準通過了省級確權工作驗收。我縣農村土地確權工作得到了省驗收組的高度肯定和好評，驗收得分93分，結果為優秀等級。五是高效啟動了證書的打印發放和檔案招標工作。按照“確實權、頒鐵證”的要求，開展了全縣的證書打印工作，現已打印並發放部分證書。在檔案整理上，通過公開招投標確定長沙宏揚檔案技術服務有限公司承擔我縣土地確權檔案整理工作。

2、嚴把政策，狠抓落實，農村集體產權製度改革穩步實施。一是加強宣傳，明確政策。通過張貼標語、懸掛橫幅、發放公開信和網絡電視等媒體等方式進行廣泛宣傳，讓群眾知曉產權製度改革的相關政策。分三期進行了農村集體產權製度改革政策解讀和清產核資業務進行專題培訓。編印下發了《農村集體產權製度改革資料匯編》、《農村集體產權製度改革政策解答》，確保改革工作依法依規進行。二是組織實施，搶抓進度。全縣194個村（居）已全部完成了集體資產清理登記、報表填製、報表審核工作；12月底前完成了清產核資數據係統錄入工作。

3、加強治理，全麵監督，農民負擔監管和農民權益維護有效加強。一是開展了農村土地拆遷突出問題專項治理，經自查統計，我縣已征收土地麵積12966畝，正在征收土地麵積3380畝，尚未征收麵積1378畝，存在一例先行征地情況；需安置戶數5811戶，已經安置5362戶，應安置人數21176人，實際安置20892人。沒有拖欠、截留、挪用、擠占征地拆遷農民的各項補償款項的問題發生。二是規範了惠農補貼發放。嚴格按照惠農補貼資金發放要求，除扶貧資金外，全部實行“一卡通”發放。2018年，涉及我縣各類惠農補貼項目共33大項，納入“一卡通”發放補貼項目共59小項，采集惠農補貼基礎數據均自下而上，並對采集的補貼基礎數據和執行補貼的結果進行“兩次公示”,按照工作職責和權限實行組、村、鄉鎮、縣級主管部門“四級公示”，公示時嚴格落實“五統一”的要求，即統一欄目、統一時間、統一內容、統一電話、統一回複。三是加強了涉農收費監督檢查。督促各鄉鎮對所轄學校開學收費情況進行收集整理，重點檢查了以學生自願名義購買教輔材料，收取補課費，試卷費、收取村集體讚助、家教家養，縣城外學校訂購校服等情況；開展了農民建房領域收費檢查，重點檢查是否存在建房配套設施、測量設計費、占道費、選址費、建房押金等亂收費問題。同時對公費訂閱報刊、農民用電收費等進行了抽查。

4、打造平台，創新推動，農村土地承包經營權流轉服務積極開展。一是建立健全服務體係。為方便農戶明曉政策，了解信息，辦理相關手續，精心打造了“一中心、一專欄、一推網、一社群”的“四個一”平台。“一中心”即成立縣農村土地承包經營權流轉服務中心，為農村土地流轉登記、抵押登記等業務提供一站式服務。“一專欄”即在縣政府門戶網站開設專欄，發布農村承包土地經營權的流轉、交易信息，並出台指導性交易價格。“一推網”即引進湖南土流網，委托其及時收集和發布各類產權交易信息。“一社群”即組建嶽陽縣農村土地流轉信息群，充分發揮其在政策宣傳、疑惑解答、工作布置、信息反饋等方麵的重要作用。二是激活農業發展資源要素。嶽陽縣耕地麵積達74.93萬畝，流轉麵積為32.29萬畝，占耕地總麵積的43.09%；農村產權交易平台自2014年成立以來，流轉交易筆數為1676筆，交易流轉金額為15540萬元，推動了農業適度規模經營，增強了農業市場競爭力。同時使一大批從事農業的農戶逐漸擺脫了土地的束縛，轉型從事二、三產業。

5、科學指導，著力規範，農民合作社、家庭農場等新型主體快速發展。一是加強宣傳培訓，完善規章製度。製訂了一係列法規和政策性文件，通過會議、培訓、網站、QQ群、微信群、新聞媒體等多種方式，及時將上級政策、要求廣泛宣傳。目前，全縣廣大鄉村幹部和農民群眾對農民合作社的認識更加深入全麵，促進了新型農業經營主體的持續快速發展和登記注冊。目前，全縣登記注冊農民專業合作社663家，發展家庭農場407家，涵蓋了農村所有產業，主要有種植類、養殖類、種養結合類和農業服務類等四種類型。二是加強典型培育，注重示範推廣。嚴格把關國家、省、市三級示範社的申報和認定。2018年全縣創建國家級示範合作社3家；申報省級示範社3家，重點培育項目3家；創建市級示範社3家。三是加強政策引領，優化發展環境。按照《湖南省家庭農場認定管理辦法(試行)》規定的基本條件，對從事糧食種植、瓜菜水果種植、家禽養殖等行業的農戶盡可能降低認定備案門檻、簡化認定手續和程序，使更多的規模種養農戶取得了家庭農場資格。並推薦申報示範家庭農場，協助爭取獎扶資金，提升家庭農場整體發展水平。

6、突出重點、加大力度，農村集體經濟審計監督成效明顯。2018年重點對群眾信訪的新牆鎮原袁嶺村、榮家灣鎮原農科村、月田鎮原口前村、黃沙茶場欄河村、月田鎮原鄧穀村等單位財務進行了審計，查處違規違紀資金總額80多萬元，向縣紀委監委移交案件5起，已追究紀律責任9人，其中開除黨籍2人，留黨察看2人，嚴重警告5人，另還有2人正在立案調查之中。

五、存在的主要問題

1、專項資金結存。主要是農村土地確權頒證工作時間跨度長，資金在下撥和使用時需要按照進度支付，難以避免地造成了資金積壓。

2、資金存在混用現象。雖然匯總各專項資金開支總額顯示不存在違規情況，但是在開支過程中，受實際情況影響，有甲項資金用於乙項工作、甲項工作使用乙項資金的現象。

3、財務基礎工作需進一步完善。由於單位未單獨設立財務室，報賬員和會計均是兼職，有些財務基礎工作，例如報送財務資料、與財政相關股室加強聯係等方麵有所欠缺。

六、改進措施和有關建議

1、加強與財政的相關業務聯係，及時提供各項資金撥付的有關手續，盡可能爭取各項資金及時到賬，以便能及時結算開支費用。

2、進一步完善專項資金管理製度，嚴格監管專項資金的使用，堅決杜絕資金混用現象。

3、進一步加強機關財務管理工作，財務管理人員要充分保障處理機關財務業務的工作時間，不斷加強學習，與時俱進。