縣直部門決算公開
目錄
第一部分 嶽陽縣農業農村局單位概況
一、部門職責
二、機構設置
第二部分 嶽陽縣農業農村局2018年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第三部分 嶽陽縣農業農村局2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出情況決算情況說明
八、預算績效情況說明
九、其他重要事項的情況說明
第四部分名稱解釋
第一部分 嶽陽縣農業農村局單位概況
一、部門職責
①負責全縣農業、農村工作的協調和綜合工作，組織研究全縣農業、農村發展和改革中的問題，提出農業、農村發展和改革的政策建議，指導農村改革發展工作。會同有關部門研究提出城鄉經濟社會發展一體化體製機製改革的建議，指導協調縣域經濟發展和新農村建設。
②指導糧食等主要農產品生產，組織落實促進糧食等主要農產品生產發展的相關政策措施，會同有關部門指導農業標準化、規模化生產。
③承擔提升農產品質量安全水平的責任，依法開展農產品質量安全風險評估，收集上報有關農產品質量安全狀況信息，負責農產品質量安全監測。
④負責農作物重大病蟲害防治，貫徹執行國家、省植物防疫檢疫法律法規和政策。
⑤承擔農業防災減災的責任。
⑥製定全縣農業科研、農技推廣的規劃、計劃和有關政策並指導實施。
⑦承辦縣委、縣人民政府交辦的其他事項。
二、機構設置
嶽陽縣農業農村局為縣人民政府工作部門，加掛“中共嶽陽縣委農村工作辦公室”的牌子。機關共有160人，其中，在職91人，退休人員69人。內設辦公室、人事股、計財股、法製股、糧油作物股、新農村建設股等12個股室。下設嶽陽縣農業行政執法大隊、嶽陽縣土壤肥料工作站、嶽陽縣農產品質量檢驗檢測站、嶽陽縣植保植檢站、嶽陽縣農業技術推廣站。管轄嶽陽縣生態能源服務中心、嶽陽縣農業廣播電視學校、生豬定點屠宰管理辦公室、縣黃沙街茶葉示範場、縣原種場、縣農業種子技術推廣站6個獨立核算的二級機構。公車改革後機關保留2台農業執法用車。
本決算為局機關以及縣生態能源服務中心、縣農廣校、縣生豬定點屠宰管理辦公室、縣黃沙街茶葉示範場、縣原種場、縣農業種子技術推廣站匯總決算。
第二部分 嶽陽縣農業農村局2018年度部門決算表(見附表)
第三部分 嶽陽縣農業農村局2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
（1）收入決算情況：2018年決算數11,081.04萬元，其中：財政撥款收入10,989.45萬元，事業單位經營收入91.59萬元。
（2）支出決算情況：2018年決算數11,081.04萬元，其中：工資福利支出1,488.26萬元，一般商品和服務支出547.72萬元，對個人和家庭的補助332.14萬元；項目支出8,712.92萬元，其中：糧食高產創建項目758萬元，農技推廣項目235萬元，環境整治及美麗鄉村建設項目3,019.3萬元，2017年千億斤糧食項目508萬元，2018年新增糧食項目773萬元，產油大縣項目263萬元，國家農村沼氣工程項目349萬元，其他項目2,807.62萬元。
二、收入決算情況說明
2018年收入決算數11,081.04萬元，其中：財政撥款收入10,989.45萬元，占比99.17%，事業單位經營收入91.59萬元，占比0.83%。
三、支出決算情況說明
2018年支出決算數11,081.04萬元，其中，基本支出2,368.12萬元，占比21.37%；項目支出8,712.92萬元，占比78.63%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2018年財政撥款收入10,989.45萬元，財政撥款支出10,989.45萬元。（由於部分二級機構2017年度決算單獨公示，農業局係統未匯總，所以無上年數據比較。）
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況。
2018年財政撥款收入10,989.45萬元，占比99.17%（由於部分二級機構2017年度決算單獨公示，農業局係統未匯總，所以無上年數據比較。）
（二）財政撥款支出決算結構情況。
2018年財政撥款支出10,989.45萬元，占比99.17%（由於部分二級機構2017年度決算單獨公示，農業局係統未匯總，所以無上年數據比較。）
（三）財政撥款支出決算具體情況。
2018年財政撥款支出10,989.45萬元，占比99.17%（由於部分二級機構2017年度決算單獨公示，農業局係統未匯總，所以無上年數據比較。）
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2018年基本支出共2,368.12萬元，其中:人員經費1,820.4萬元（工資福利支出共1,329.47萬元，對個人和家庭的補助490.93萬元），占比76.87%；公用經費547.72萬元，占比23.13%。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。
2018年“三公”經費財政撥款支出41.4萬元，其中，公務接待費25.88萬元，比預算減少2.12萬元，下降7.5%，係嚴格執行公務接待標準；車運行維護費15.52萬元，比預算減少2.48萬元，下降13.77%，係嚴格執行公務用車標準。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。
(1)公務接待費25.88萬元。共接待825批次，5900人。
(2)公務用車運行維護費15.52萬元，本年度公務用車購置數為0輛，公務用車保有量2輛。
(3) 2018年因公出國（境）費用 0萬元，因公出國（境）團組數 0 個，因公出國（境）人次 0 人。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
本單位無政府性基金收入。
九、關於2018年度預算績效情況說明
一年來，圍繞市、縣下達的各項目標任務，切實履行農業農村部門工作的職責，高位謀劃推進鄉村振興戰略新舉措，推動“三農”工作上水平、求突破，在全係統幹職共同努力下，實現了從抓農業生產向農業新舊動能轉換轉變、從抓農產品產量向抓供給質量轉變、從抓農業工作向抓綜合管理轉變，全麵和超額完成了各項工作任務。2018年，关键词2全力推進了10項重點工作：
一是糧油生產成效顯著。始終把糧食生產作為農業部門的主業，以穩糧增收調結構、提質增效轉方式為主線，建設3個萬畝綠色優質高效水稻示範片，開展32萬畝水稻病蟲害統防統治綠色防控，以品質高檔化、種植區域化、栽培無害化、銷售訂單化為標準，以集中育秧全覆蓋、綠色高產高效創建與“湘米工程”融合、發展適度規模經營主體等為抓手，推進我縣糧食生產穩量提質增效發展，實現了糧食產能持續穩定、糧食品質大幅提升，大縣地位得到鞏固，今年再次進入了“全省糧食生產先進縣”行列，實現了糧食生產“11連冠”。及時謀劃秋冬種工作，爭取縣財政300萬元專項資金，以大力發展油菜、積極發展綠肥為重點，在中洲鄉打造兼培肥地力、農民增收於一體的萬畝油菜示範片，在筻口、新牆、柏祥、楊林、公田、黃沙街、榮家灣等鄉鎮打造G240（嶽汨線）、Ｘ035（三合至朱侖段）、Ｘ108（榮公線）沿線1.5萬畝三條綠肥示範帶。
二是特色產業培育主動探路。為了從根本上改變我縣農產品“說什麽有什麽、要什麽沒什麽”的現狀，关键词2提出在穩定糧食生產、提高油料生產能力的基礎上，積極探索農業供給側結構性改革，牽頭組織9個單位，就全縣農業特色產業發展情況進行了比較係統的調研，提出了“1+2+3”發展框架建議（“1”即一縣一特的嶽陽肉鴿，“2”即“茶香小鎮”、 “果濃小鎮”的茶葉和特色水果，“3”即以嶽陽蘭花蘿卜為代表的特色蔬菜、金盆柚、油茶），該建議已被寫入2019年人大會上的政府工作報告之中，草擬並提交了《關於推進農業特色產業發展的意見》（代擬稿），待縣委、縣政府科學決策後組織實施。農業品牌創建成效明顯，新增省級農業產業化龍頭企業1家（峰嶺菁華果業公司），新創國家級示範合作社3個（潤升水稻、大和苗木、綠緣梔子）和省級示範合作社2個（海成家禽、幼雄水稻），湖南清渠生態股份有限公司和嶽陽峰嶺菁華果業有限公司在證劵市場掛牌，全民鴿業“頤神源”商標被評為中國馳名商標，“嶽陽王鴿”成為農產品地理標誌產品，“嶽陽蜂蜜”獲得中國地理標誌證明商標，新增了綠色食品3個，“現代農業建設”指標項向市申報加分11.5分。
三是特色小鎮創建穩步推進。筻口+新牆“果濃小鎮”和黃沙街“茶香小鎮”入圍全市20個農業產業化特色小鎮創建單位。目前果濃小鎮的規劃已經啟動，菁華果業已完成了研學旅行基地的規劃編製，辦理了320畝營地用地手續，投入資金1300餘萬元，完成了土地整理、入園道路路基建設，房屋改造、綠化配套建設正在實施，連接清水葡萄園和菁華果業的重要節點潼溪街小集鎮改造已基本完成，製定了新牆葡萄基地建設和產業轉型升級方案。黃沙街茶香小鎮完成了整體方案設計和重要節點設計，自G240蒼坪村坪中片經三和村、黃沙街茶場、黃沙集鎮到蒼坪村坪橋片再到G240全長11.6公裏道路沿線房屋的征拆和白改黑已經完成，沿線路域環境和村莊整治正在進行，村容村貌得到明顯提升。黃茶產業園進園道路正在施工，啟動了鐵山庫區200畝高山茶的試種，茶葉加工也與嶽陽市茶博城達成了初步合作意向，引進了嶽陽第一套黃茶生產清潔化流水生產線，著手建設嶽陽黃茶標準化示範基地。
四是農村人居環境麵貌改善。一方麵抓好大麵環境衛生整治。把全域整潔工程作為農村人居環境改善的基礎性工作，突出了“三個重點、一個延伸”，三個重點即抓村民理事會作用發揮、群眾宣傳教育、垃圾集中收集清運；一個延伸即推行農村禁炮限塑管理。按照“戶保潔、村收集、鎮轉運、縣處理”要求，全麵推行垃圾集中收集清運，全縣已建垃圾壓縮站24個，15個鄉鎮（辦事處）全部實施了垃圾收集清運社會化服務，全縣垃圾集中到新開垃圾填埋場實行無害化處理。從2018年4月份起，調整環境整治考核獎懲方式，將檢查成效直接與下撥經費掛鉤，實行重獎重罰，我縣農村環境整治管理水平進一步提升，在全市環境衛生考核中排名第一。另一方麵牽頭組織“空心房”整治村容村貌提升攻堅行動。以建設美麗宜居鄉村為導向，以“兩保障”為前提（保障生活性用房、適度保障生產性用房），從“四拆除、三整修、兩規範、一集中”入手（拆違、拆危、拆空、拆棚，修破、修偏、修雜，規範村莊空間布局、規範庭院合理布置，村民建房相對集中），在黃沙街鎮、新牆鎮、筻口鎮、新開鎮等4個鄉鎮和麻塘辦事處、榮家灣鎮G240交通沿線，實施為期3個月的農村“空心房”整治、村容村貌提升攻堅，目前“4321”攻堅行動，已拆除“空心房”81棟8797.18平方米、偏雜屋16棟1934.1平方米、棚架240個10731.5平方米；整治偏雜屋367棟24259.14平方米、棚架11個2209.3平方米、菜園及種養圍欄81處3849.3米，有效提升了村容村貎。我縣攻堅行動得到嶽陽市主要領導的肯定，將作為全市三級幹部會議現場參觀。
五是規範村民建房打翻身仗。一方麵農村大麵建房管理見成效。以“三鼓勵四禁止”、“五有三到場”為總要求，明確了30戶大集中和5戶以上小集中相結合的獎補政策，嚴禁未批先建、建新不拆舊、批小建大、批甲地建乙地、一戶多宅、占用基本農田建房等違規行為，杜絕了占用基本農田建房、未批先建、超麵積建房現象，較好地執行了一戶一宅、建新拆舊政策，有效地保護了耕地資源、優化了村莊空間布局，實現了集約節約用地。另一方麵集中建房工作出彩爭先。2018年，爭取縣財政近3000萬獎補資金完成集中建房點24個，超過市裏下達的20個30戶以上集中建房點的目標任務。分散建房管控和集中建房點建設成效十分明顯，11月14日，迎來了全市農村“空心房”整治第三季度講評調度暨改善農村人居環境推進會在嶽陽縣召開。
六是美麗鄉村建設有序推進。部署開展第五輪美麗鄉村示範創建，每個鄉鎮確定1個示範建設村，繼續實行縣級領導掛點、縣直部門聯點幫扶、鄉鎮黨委書記領辦。製定了《嶽陽縣2018年度鄉村振興（美麗鄉村示範創建）工作考核辦法》，將《示範村美麗鄉村建設考核計分細則》、《鄉鎮美麗鄉村建設考核計分細則》、《縣直幫扶單位美麗鄉村建設考核計分細則》以及《美麗鄉村示範創建村建設標準10條》印發到了各鄉鎮、縣直各相關單位。15個示範村聯村縣級領導到點召開了現場辦公會議，落實幫扶資金計劃。目前已開工47個項目中，已完工12個，開工率達96%，資金投入比例達70%以上。向市申報的4個市級美麗鄉村示範村，已經通過驗收。
七是種養產業扶貧精準發力。突出抓好市產業扶貧“百企幫百村”工作。組織7家省級龍頭企業、8家市級龍頭企業、2家擬申報市級龍頭企業與全縣17個重點貧困村結對幫扶，采取一村一策的形式與645戶貧困戶簽訂產業發展合同，共同發展土雞、土豬、玉米、龍蝦、紅薯、蘿卜等特色產業。省級龍頭企業湖南清渠農業發展有限公司對口支持步仙鎮步仙湖村，流轉5戶貧困戶土地10.5畝開展稻蝦混養，公司免費提供種子、種苗，全程技術服務，保價回收產品，預計貧困戶通過土地流轉、有機水稻和龍蝦養殖戶平可以增收6500元左右。突出抓好縣產業扶貧“百千萬”工程。到目前為止，共有19家農業企業與30個貧困村（其中重點貧困村17個）開展香菇、油茶、土雞、土豬、玉米、龍蝦、紅薯、蘿卜等特色產業，聯係貧困戶1888戶。突出抓好黃茶、蔬菜兩個省級重點產業扶貧扶貧項目的實施。黃茶產業采用委托幫扶方式，在月田鎮江堧村建設200畝高山黃茶基地，按照貧困人口人均2000元的標準，幫助月田鎮江堧村、月東村共計107戶338名貧困人口脫貧。蘿卜產業采用直接幫扶方式，在張穀英鎮蓮花湖村建設有機蘿卜200畝，在饒村等周邊村發展有機蘿卜100畝，按照貧困人口人均2000元的標準，由實施主體為貧困人口提供發展蘿卜產業需要的種子、肥料、技術服務和產品保價回收（每公斤0.7元），幫助蓮花湖村、饒村村119戶342名貧困人口脫貧。
八是農產品質量安全常抓不懈。堅持依法執政、依法行政，嚴格執行農業政執法工作程序，在進行農業行政處罰時，嚴格按照表明身份、說明理由、聽取申辯、調查取證、聽證、審批查決定、送達等農業行政執法規範開展工作，落實行政執法信息公開製度，做到行政執法案件的執法人員、依據、程序、結果一律公開透明，積極農業行政處罰案卷評查工作，組織執法人員對所有案卷備份進行交叉互評、交流、推優，全年無行政複議、行政訴訟案件發生。以創建省級食品安全示範縣為契機，嚴厲打擊農產品質量領域的違法、違規行為，下發停止違法私屠濫宰行為通知書27份，糾正屠宰點違規行為6次，查扣沒收生豬產品730公斤，新建成張穀英、筻口、麻塘、柏祥4個定點屠宰示範點。全麵加強檢驗檢測，共執行快速檢測8000多個樣品，合格率98.8%，送檢產品600批次全部合格，屠宰企業“瘦肉精”自檢和屠宰監管共2000批次，抽檢全部合格。加強基層檢驗檢測體係建設，在縣財政每鄉鎮投入5萬元基礎上，我局再對7個鄉鎮各配套4—6萬元建設鄉鎮檢驗檢測室，並對檢測人員進行了跟班學習和培訓。嚴格農業投入品監管，對全縣農資生產經營主體進行備案登記，嚴格管控入門條件，農資經營主體減少了一半，生產經營更加規範。推進標準化生產，大力發展“三品一標”企業，製訂了茶葉、蔬菜、水果等標準化生產技術規程，基地農民人手一冊，5個企業15個品種申報了綠色食品，提質改造了茶葉、水果、蔬菜等標準園5個，完成國家級36萬畝綠色水稻生產基地續展和161萬畝測土配方施肥任務。
九是農業環保工作有序推進。積極應對中央環保督察回頭看過程中交辦的各項工作任務，垃圾和秸杆禁燒、化肥農藥減量和麵源汙染治理等都順利交賬。農業汙染普查、土壤和農產品重金屬汙染加密調查等工作基本完成。製定了嶽陽縣產糧（油）大縣土壤環境保護方案，開展產地環境監測，積極開展農業麵源汙染防控和農村廢棄物無害化處理與資源利用等工作。
十是爭取政策支持積極有效。受省級專項資金統籌和種植麵積遙感的影響，耕地地力補貼減少很多，关键词2積極爭取省財政追加500多萬元，較好地解決了惠農補貼和糧食生產創先爭優工作經費短缺問題。
同時，駐村扶貧工作在駐村工作隊和全體結對幫扶人員的共同努力下，效果良好；招商引資上引進了投資近兩億元的漁美康生物科技有限公司，2019年部分投產，三年內稅收將過千萬元；全麵小康建設市考核縣的三項指標中，農村垃圾集中處理率達到100%，規模以上企業農產品加工值與農業產值比和農村居民人均可支配收入預計排全市第二；“大棚房”整治工作進入了最後掃尾階段；“兩區”劃定進入實施階段；同時，縣委、縣政府部署的文明縣城創建、“最多跑一次”改革、掃黑除惡、國有資產整治、聯手幫扶企業、國土造地、河長製、路長製等中心工作緊抓緊促，順利開展。各綜合性、服務性股室站在行政執法、農業保險、技術服務培訓、人事老幹、計生信訪、機關建設和管理服務等方麵，以及各二級機構工作都按部就班推進。
十、其他重要事項
1、機關運行經費決算說明：
機關運行經費共547.72萬元。主要包括：辦公費46.04萬元，印刷費13.43萬元，水費12.54萬元，電費11.28萬元，郵電費8.68萬元，物業管理費13.09萬元，公務用車運行維護費15.52萬元，其他交通費50.12萬元，公務接待費25.88萬元，差旅費11.1萬元，維修費62.37萬元，會議費6.75萬元，勞務費1.25萬元。
2、政府采購支出決算情況：
2018年農業局政府采購共317.3萬元，其中貨物采購37.3萬元，主要電腦、辦公桌椅、會議室設備的采購；服務類采購50萬元，主要為會議費10萬元（基本支出和項目支出）、培訓費40萬元。工程類采購230萬元，主要是局機關辦公樓翻新維修采購。其中，授予中小企業的合同金額為120.3萬元，占政府采購支出總金額的40.12%。
3、國有資產占有使用情況
截至2018年12月31日，匯總汽車賬麵共7輛，均為公務用車，其中5輛已由國資委在公車改革中統一處置，實際保有農業執法車2台；單價10萬元以上通用設備1台（套），為機關院內變壓器。2018年一般公共決算安排購置車輛0輛，單位價值10萬元以上的通用設備0台。辦公用房使用情況：嶽陽縣生態能源服務中心、嶽陽縣農業廣播電視學校、生豬定點屠宰管理辦公室在機關院內辦公，其他三個二級機構均獨立辦公。
4、重點績效評價結果等決算績效情況說明：
①農業品牌創建項目
農業品牌創建工作是縣委、縣政府2013年以來連續六年開展的農業產業化重點工作。為了搞好2017年度農業品牌創建工作，縣政府辦專門印發了《嶽陽縣2017年度農業品牌創建工作重點》和《嶽陽縣2017年度農業品牌創建工作考核辦法》（嶽縣政辦函
〔2017 〕75號文件），確定了蔬菜、葡萄、紅薯、中藥材、休閑農業、鴿業、油茶、黃茶、湘米和品味瀟湘特色產業園等十大創建重點，分別對農業品牌創建工作牽頭單位、成員單位和各鄉鎮下達了考核細則，收到了比較好的成效。
②規範建房與環境衛生項目
2018年，爭取縣財政近3000萬獎補資金完成集中建房點24個，超過市裏下達的20個30戶以上集中建房點的目標任務。分散建房管控和集中建房點建設成效十分明顯，11月14日，迎來了全市農村“空心房”整治第三季度講評調度暨改善農村人居環境推進會在嶽陽縣召開。
在資金使用方麵堅持做到了使用規範，納入機關財務統一管理，嚴格按照縣財監、縣紀委的相關規定，確保了資金使用符合節約、規範、高效。資金使用效率明顯，保持了全縣農村環境衛生、美麗鄉村建設和規範建房三項工作的長效型、連續性、創新型，特別是全縣農村環境衛生一直居全市前列，美麗鄉村建設被確定為全市唯一整域推進試點縣，大麵規範建房管理工作為全市規範村民建房工作創造了典型經驗，集中建房在2018年全市第一名。
農村環境衛生整治和美麗鄉村建設方麵：針對2017年中央省市環保督察，加強農村禁炮限塑和垃圾焚燒管理，且工作效果較好。村民的意識的到了大大的提高，基本上鄉鎮、行政村裏麵紅白喜事不再燃放鞭炮，看不到成堆的白色垃圾，相比於以前村莊的清潔度了幾個檔次，引導村民進行垃圾分類，循環再利用，農村環境衛生整治的工作上一直在全市名列前茅。同時投入資金到美麗鄉村建設點，主要用於村莊的綠化、亮化、硬化和基礎設施建設，提高了村容村貌和村民的舒適度，2018年我縣成功創建了4個市級美麗鄉村。
第四部分名詞解釋
1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費：納入財政決算管理的“三公“經費，是指用一般公共決算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
3、基本支出：指保障機構正常運轉、完成支日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
4、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
5、商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用於購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
