嶽陽縣農業農村局係統2019年度
縣直部門預算公開
目錄
第一部分 嶽陽縣農業農村局係統2019年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
（二）支出預算
四、一般公共預算撥款支出預算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
（二）“三公”經費預算
（三）政府采購情況
（四）國有資產占有使用情況
（五）重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明
六、名詞解釋
第二部分 部門預算公開表格
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表（分類）
五、部門支出總表(按政府預算經濟分類)
六、工資福利支出預算表
七、工資福利支出(按政府預算經濟分類)
八、一般商品和服務支出預算表
九、一般商品和服務支出預算(按政府預算)
十、對個人和家庭的補助支出預算表
十一、對個人和家庭的補助支出預算表（按政府預算）、
十二、財政撥款收支總表
十三、一般預算撥款支出預算表
十四、一般預算撥款基本支出預算表
十五、一般預算撥款——工資福利支出預算表
十六、一般預算撥款——工資福利支出預算表(按政府預算經濟分類)
十七、一般預算撥款——一般商品和服務支出預算表
十八、一般預算撥款——一般商品和服務支出預算表（按政府預算）
十九、一般預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表
二十、一般預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表（按政府預算）
二十一、支出預算項目明細表
二十二、政府性基金撥款支出預算表
二十三、政府性基金撥款支出預算表(按政府預算經濟分類)
二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預算表
二十五、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預算表(按政府預算經濟分類)
二十六、經費撥款支出預算表
二十七、經費撥款支出預算表(按政府預算經濟分類)
二十八、2019年“三公”經費預算公開表
二十九、部門(單位)整體支出預算績效目標申報表
三十、財政支出項目預算績效目標申報表
第一部分 農業農村局2019年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
①負責全縣農業、農村工作的協調和綜合工作，組織研究全縣農業、農村發展和改革中的問題，提出農業、農村發展和改革的政策建議，指導農村改革發展工作。會同有關部門研究提出城鄉經濟社會發展一體化體製機製改革的建議，指導協調縣域經濟發展和新農村建設。
②指導糧食等主要農產品生產，組織落實促進糧食等主要農產品生產發展的相關政策措施，會同有關部門指導農業標準化、規模化生產。
③承擔提升農產品質量安全水平的責任，依法開展農產品質量安全風險評估，收集上報有關農產品質量安全狀況信息，負責農產品質量安全監測。
④負責農作物重大病蟲害防治，貫徹執行國家、省植物防疫檢疫法律法規和政策。
⑤承擔農業防災減災的責任。
⑥製定全縣農業科研、農技推廣的規劃、計劃和有關政策並指導實施。
⑦承辦縣委、縣人民政府交辦的其他事項。
（二）機構設置
嶽陽縣農業農村局為縣人民政府工作部門，加掛“中共嶽陽縣委農村工作辦公室”的牌子。機關共有160人，其中，在職91人，退休人員69人。內設辦公室、人事股、計財股、法製股、糧油作物股、新農村建設股等12個股室。下設嶽陽縣農業行政執法大隊、嶽陽縣土壤肥料工作站、嶽陽縣農產品質量檢驗檢測站、嶽陽縣植保植檢站、嶽陽縣農業技術推廣站。管轄嶽陽縣生態能源服務中心、嶽陽縣農業廣播電視學校、生豬定點屠宰管理辦公室、縣黃沙街茶葉示範場、縣原種場、縣農業種子技術推廣站6個獨立核算的二級機構。公車改革後機關保留2台農業執法用車。
二、部門預算單位構成
本預算為局機關以及縣生態能源服務中心、縣農廣校、縣生豬定點屠宰管理辦公室、縣黃沙街茶葉示範場、縣原種場、縣農業種子技術推廣站匯總預算。
三、部門收支總體情況
2019年部門預算包括本級預算和所含預算單位在內的匯總情況。本單位2019年沒有政府性基金預算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件22、23、24、25表均為空。
（一）收入預算
2019年年初預算數13,075.83萬元，比上年預算增加4,011.29萬元，增加30.6%，均為一般公共預算收入。
收入增加原因：人員增加及工資基數上浮，執法監管活動加強，以及上級專項的增加。
（二）支出預算
2019年年初預算數13,075.83萬元，比上年預算增加4,011.29萬元，增加30.6%；其中：機關工資福利支出1,830.53萬元比上年預算增加20.6萬元，增加1.17 %；公用經費331.1萬元比上年預算減少19.8萬元，減少5.7%；項目支出10,899.2萬元比上年預算增加3,997萬元，增加38.1%
支出增減原因：機關工資福利的減少原因為係退休人員的增加；公用經費的減少原因係節約開支所致；項目支出的增加原因係上級專項的增加所致。
四、一般公共預算撥款支出預算
2019年一般公共預算撥款收入13,075.83萬元，其中：基本支出2,161.63萬元，項目支出10,914.2萬元。比上年預算增加4,011.29萬元，增加30.6%，增加原因主要是上級專項的增加所致。
具體安排情況如下：
（一）基本支出
2019年年初預算數為2,161.63萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用於基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。其中：工資福利支出1,830.53萬元，一般商品和服務支出301.69萬元，對個人和家庭的補助29.41萬元。
（二）項目支出
2019年年初預算數為10,914.2萬元，其中：麵源汙染專項3,000萬元，高標準農田建設項目4,000萬元，環境整治1,919萬元，糧食生產專項700萬元，18年畜禽資源化利用項目3處大型沼氣工程235.2萬元，生豬定點執法經費30萬元，定點屠宰環節病害豬無害化處理經費50萬元，其他專項980萬元。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
本部門2019年機關運行經費當年一般公共預算撥款748.79萬元，（由於部分二級機構2018年度預算單獨公示，農業局係統未匯總，所以無上年數據比較。）
（二）“三公”經費預算
本部門2019年“三公”經費預算數47.4萬元，其中，公務接待費38.4萬元，比上年減少4.9萬元，下降12.76%，係嚴格執行公務用車標準；因公出國（境）費0萬元，公務用車購置及運行費9 萬元，比上年減少6.52萬元，下降4.2%，係嚴格執行公務用車標準（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費9萬元）。本單位本年度公務用車購置數為0輛，公務用車保有量2輛。
（三）政府采購情況
本部門2019年政府采購預算總額3,698.56萬元，其中工程類3,020 萬元，貨物類608.56萬元，服務類70 萬元。其中，授予中小企業的合同金額為378.56萬元，占政府采購支出總金額的比重為10.24%。
（四）國有資產占有使用情況
截至2018年12月31日，匯總汽車賬麵共7輛，均為公務用車，其中5輛已由國資委在公車改革中統一處置，實際保有農業執法車2台；單價10萬元以上通用設備1台（套），為機關院內變壓器。2019年一般公共預算安排購置車輛0輛，單位價值10萬元以上的通用設備0台。辦公用房使用情況：嶽陽縣生態能源服務中心、嶽陽縣農業廣播電視學校、生豬定點屠宰管理辦公室在機關院內辦公，其他三個二級機構均獨立辦公。
（五）重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明
整體支出目標主要有：抓好“安全”保供給，促進糧食等主要農產品生產，確保農產品質量安全； 抓好“升級”促轉型，推進農業品牌建設，培育新型經營主體，發展休閑農業；抓好“覆蓋”優服務，在全縣範圍推廣水稻集中育秧、病蟲害綠色防控、測土配方施肥等農業生產新技術；抓好“增量”強基礎，加大農業項目爭取力度，提升農業生產基礎設施水平；抓好“統籌”惠民生，加大美麗鄉村建設、精準扶貧、爭項引資力度。
重點績效項目一個：農村環境整治項目。該項目年度目標為對全縣所有農村垃圾做到“減量化、資源化、無害化”處理，以達到美化鄉村環境，節約資源，建設農村清潔家園的目標。
詳見文尾附表中部門預算公開表格的第29張表《整體支出績效目標表》，第30張表《項目支出績效目標表》。
六、名詞解釋
1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費：納入省財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
