嶽陽縣農業局2017年部門決算公開
目 錄
第一部分 嶽陽縣農業局單位概況
1、主要職能
2、部門決算單位構成
第二部分 嶽陽縣農業局2017年度部門決算公開明細表
1、部門收支決算總表
2、部門收入決算總體表
3、部門決算支出總表
4、部門財政撥款收支決算總表
5、一般公共預算支出決算表
6、一般公共預算基本支出決算表
7、政府性基金決算支出表
8、“三公”經費決算表
第三部分 嶽陽縣農業局2017年度部門決算情況說明
1、收入支出決算總體情況說明
2、收入決算情況說明
3、支出決算情況說明
4、財政撥款收入支出決算總體情況說明
5、一般公共預算財政撥款收入支出決算總體情況說明
6、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
7、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
8、政府性基金決算情況說明
第四部分 其他重要事項的情況說明
1、機關運行經費支出情況。
2、政府采購支出情況。
3、國有資產占用情況。
4、預算績效情況
5、專項資金發放情況
第五部分 名詞解釋
嶽陽縣農業局2017年部門決算公開
一、嶽陽縣農業局單位概況
（一）主要職能
1、負責全縣農業、農村工作的協調和綜合工作，組織研究全縣農業、農村發展和改革中的問題，提出農業、農村發展和改革的政策建議，指導農村改革發展工作。會同有關部門研究提出城鄉經濟社會發展一體化體製機製改革的建議，指導協調縣域經濟發展和新農村建設。
2、指導糧食等主要農產品生產，組織落實促進糧食等主要農產品生產發展的相關政策措施，會同有關部門指導農業標準化、規模化生產。
3、承擔提升農產品質量安全水平的責任，依法開展農產品質量安全風險評估，收集上報有關農產品質量安全狀況信息，負責農產品質量安全監測。
4、負責農作物重大病蟲害防治，貫徹執行國家、省植物防疫檢疫法律法規和政策。
5、承擔農業防災減災的責任。
6、製定全縣農業科研、農技推廣的規劃、計劃和有關政策並指導實施。
7、承辦縣委、縣人民政府交辦的其他事項。
（二）部門決算單位構成
嶽陽縣農業局為縣人民政府工作部門，加掛“中共嶽陽縣委農村工作辦公室”的牌子。機關共有164人，其中，在職102人（含三性用工4人），退休人員62人。內設辦公室、人事股、計財股、法製股、糧油作物股、新農村建設股等12個股室。下設嶽陽縣農業行政執法大隊、嶽陽縣土壤肥料工作站、嶽陽縣農產品質量檢驗檢測站、嶽陽縣植保植檢站、嶽陽縣農業技術推廣站。管轄嶽陽生態能源服務中心、嶽陽縣農業廣播電視學校等獨立核算的二級機構。公車改革後機關保留1台農業執法用車。
二、嶽陽縣農業局機關2017年度部門決算公開明細表
1、部門收支決算總表
2、部門收入決算總體表
3、部門決算支出總表
4、部門財政撥款收支決算總表
5、一般公共預算支出決算表
6、一般公共預算基本支出決算表
7、政府性基金決算支出表
8、“三公”經費決算表
公開表格附後
三、嶽陽縣農業局機關2017年度部門決算情況說明
1、收入支出決算總體情況說明
2017年農業局機關收入總計為5343.36萬元，支出總計5343.36萬元。其中，2017年基本支出預算為1283.9萬元，2017年基本支出決算數為1246.14萬元，比預算減少37.76萬元，係節約機關運行經費所致。
2、收入決算情況說明
2017年收入總計為5343.36萬元，其中：公共財政預算撥款5343.36萬元。
3、支出決算情況說明
2017年支出總計5343.36萬元，其中：基本支出1246.14萬元，項目支出4097.22萬元。
4、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2017年農業局機關財政撥款收入總計為5343.36萬元，財政撥款支出總計5343.36萬元。
5、一般公共預算財政撥款收入支出決算總體情況說明
2017年農業局機關一般公共預算財政撥款收入總計為5343.36萬元，一般公共預算財政撥款支出總計5343.36萬元。
6、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
嶽陽縣農業局機關2017年基本支出1246.14萬元。其中：工資福利支出981.72萬元，主要包括基本工資381.13萬元，津補貼246.67萬元，績效工資18.23萬元，獎金78.87，住房公積金61.69萬元，養老保險125.2萬元，職業年金50.08萬元。機關運行經費264.42萬元。
7、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
2017年決算“三公”經費60.98萬元。其中：公務接待費22.33萬元（含機關食堂接待費9.55萬元），公務接待620批次，4900餘人。比2017年預算降低0.67萬元，降低的原因是進一步規範接待製度，嚴格按接待標準安排接待工作。公務用車支出38.64萬元，其中公務交通補貼24.35萬元，公務用車運行維護11.32萬元（含交通事故處理2.8萬元）公務用車支出比2017年預算增加3.06萬元，增加的原因主要是實行公務用車改革第一年，預算編製有偏差。
8、政府性基金決算情況說明
嶽陽縣農業局機關無政府性基金收入，無政府性基金支出。
四、其他重要事項的情況說明
1、機關運行經費支出情況。
機關運行經費共264.42萬元。主要包括：辦公費29.59萬元，印刷費2.17萬元，水費9.8萬元，電費8.09萬元，郵電費4.82萬元，公務交通補貼24.35萬元，用車運行維護費11.32萬元（其中含交通事故處理2.8萬元），其他交通費用2.97萬元，公務接待費22.33萬元（其中含食堂開支9.55萬元），差旅費4.05，工會經費35萬元，維修費24.34萬元，會議費4.01萬元，勞務費2.48萬元，培訓費4.32萬元，辦公設備購置37.26萬元等。
2、政府采購支出情況。
2017年農業就機關政府采購共1759.9萬元，其中基本支出采購32.9萬元，上級專項采購1727萬元。
機關基本支出采購中，貨物采購30.7萬元，主要是農辦、農業局合並後電腦、辦公桌椅、會議室設備的采購；服務類采購2.2萬餘，為會議費采購。
上級專項采購中，貨物類采購44.1萬元，主要是專用設備采購42.5萬元，辦公設備采購1.6萬元；工程類采購1500萬元，主要是新增糧食產能項目實施采購；服務類采購69.7萬元，主要包括會議費15.3萬元，培訓費7萬元，谘詢設計費48.4萬元。
3、國有資產占用情況。
（一）截至2017年12月31日會計報表及資產損益情況，本單位資產總額賬麵值為7880601.46元。其中，房屋占比47.3%、50萬元以上通用設備占比15.22%。
①、房屋建築物情況。我單位辦公用房6棟。其中：行政單位辦公用房2棟，事業單位科研用房1棟，倉儲用房3棟。
②、車輛情況。我單位汽車賬麵共5輛，均為公務用車，其中4輛已由國資委在公車改革中統一處置，實際保有農業執法車1台。
③、通用及專用設備共120萬元。主要為各股室辦公設備、食堂炊事用具以及特殊股室的專用儀器設備。
④、2017年資產增長率為4.21%。
（二）針對農業局人均占有房屋、辦公用房超過100平方米每人的問題，現做如下說明：
①、為配合縣政府打造省級示範幼兒園，為下一代的健康成長營造良好環境，為解決幼兒園占地麵積，縣政府收回農業局30幾畝地，其中，涉及土地上的倉儲用房2棟，麵積為4000平方米。
②、其中一棟辦公用房為科研用房，主要從事於土肥站土壤檢測，以及農產品質量安全的檢測。實際麵積為1600平方米。
③、原農辦機構改革後，其辦公用房將劃至發改委，其二級機構能源局7人、農廣校5人將搬至農業局辦公。原農辦辦公用房麵積480平方米。
④、由於機構改革，農辦與農業局單位合並，導致工作業務量增大，由於資產處置審批程序繁瑣，導致我單位還未來得及進行資產處置。
⑤、經處置2處倉儲用房和1棟辦公用房後，我單位人均占有量大大減少，人均占有比例為57.72，並未超標。
4、預算績效情況
2017年以來，農業局機關圍繞市、縣下達的各項目標任務，切實履行農業部門的職責，紮實推進“三農”工作，全麵和超額完成了各項工作任務。
①糧食生產項目以監測點、示範點、示範片等引導全縣糧食生產，大縣地位得到鞏固，今年再次進入了“糧食生產先進縣”行列，實現了糧食生產“十連冠”。
②品牌創建項目農業企業協會以眾籌的方式，在縣高新技術產業園建設了近3萬平方米的標準化農產品加工廠房和配套設施，成為市對縣“四大會戰”考核現場參觀點；全縣新增國家級品牌4個、省級品牌8個、“三品一標”認證7個；組織我縣9家農業企業參加中國中部（湖南）農業博覽會，擁軍麵業的刀削麵、鄧穀紅薯的鐵山源粉絲、洞庭春帝王茶3個農產品榮獲金獎。
③環境整治項目在長湖、中洲、步仙、柏祥、楊林、新牆、筻口等7個鄉鎮開展農村垃圾收集清運社會化服務，通過完善農村垃圾聯戶收集桶、村組轉運箱、鄉鎮壓縮站、縣級處理場四大設施體係，實現“垃圾不落地”，縣財政按30元/人/年獎補，各村按1元/人/月收取衛生經費，鄉鎮兜底投入。我縣農村環境衛生麵貌得到持續改觀，獲評全市農村環境整治工作第一名。
④脫貧攻堅工作出台《嶽陽縣“百千萬”產業扶貧工作實施方案》，76家企業（合作社）與貧困戶2993戶、8773人結對開展產業幫扶。下派2名幹部長期駐點，投入資金40餘萬元，落實機關幹部37人與74戶貧困戶結對幫扶，每月進村入戶開展走訪調查等，大塘村2017年順利實現貧困村出列、32戶97人脫貧目標。
農業技術推廣、農產品質量安全、項目增資等工作也都取得了良好的效果，實現了年初製定的目標。
5、專項資金發放情況
2017年，我縣“涉農補貼”工作由縣農業局牽頭，財政、統計部門參與，鄉鎮政府具體負責補貼麵積的統計、申報和核實工作。補貼資金發放由縣財政局負責，具體根據申報統計資料，通過郵政儲蓄銀行，用“一卡通”的形式發放到農戶。
（一）、耕地地力保護補貼
①發放標準。我縣以計稅麵積42.38萬畝內的農作物實際種植麵積和每-雙季稻播種麵積作為發放依據，補貼標準：計稅麵積內一季農作物的105元/畝·-、計稅麵積內雙季稻的175元/畝·-、計稅麵積外的雙季稻補貼70元/畝。
②麵積申報。由農戶根據實際種植麵積向村委會申報，村委會匯總公示7天無異議後報送所在鄉鎮，由鄉鎮審核抽查匯總建檔留存申報明細表(有農戶簽名)及村組鄉二級公示照片，並將鄉鎮統計匯總表由農技推廣服務中心主任、財政所長、主管農業領導、鄉(鎮)長分別簽字蓋章。統計匯總表紙質檔報送縣農業局存檔。
③資金發放。2017上級撥付耕地地力保護補貼資金6815.2萬元,資金下撥後，縣財政局根據各鄉鎮提供農戶名單直接通過“一卡通”及時全部下發到各種糧農戶。涉及14個鄉鎮、3個農林場，共補貼計稅內一季農作物麵積42.38萬畝，雙季稻麵積(含計稅外)33.79萬畝。
（二）、糧食適度規模經營補貼
①主體申報。由適度規模經營主體(流轉耕地麵積30畝以上)根據實際種植麵積向村委會申報，村委會匯總公示7天無異議後報送所在鄉鎮，由鄉鎮審核抽查匯總建檔留存主體申報明細表、土地流轉合同及村組鄉二級公示照片，並將鄉鎮統計主體明細匯總表由農技推廣服務中心主任、財政所長、主管農業領導、鄉(鎮)長分別簽字蓋章。主體明細統計匯總表及農戶申報表原始材料紙質檔裝訂成冊報送縣農業局存檔。再由縣農業部門組織力量對鄉鎮上報主體進行抽查複核，並進行縣級公示。
②資金發放。縣農業部門將複核並進行縣級公示後的適度規模經營主體早、中、晚稻種植麵積數報財政局，以此麵積為基數發放補貼。2017-適度規模經營補貼標準為育秧早稻50元/畝，直播早稻、中、晚稻均為20元/畝。全縣共補貼適度規模經營育秧早稻麵積77073.2畝、直播早稻麵積12095.5畝、中稻麵積77623.5畝、晚稻麵積91007.3畝。共計發放適度規模經營補貼746.83萬元。
（三）、專業化集中育秧補貼麵積核定及資金發放
2017-我縣由縣財政打卡支付早稻專業化集中育秧主體補貼為449.2萬元，共補貼集中育秧秧田麵積11230.1畝。由項目承擔鄉鎮在3-下旬播種完成後，組織專門班子，采用GPS測畝儀對集中育秧主體及其對應秧田逐丘自核並公示自核結果，並將公示後的自核結果由鄉鎮長簽字，加蓋政府公章後上報到縣農業局，再由縣農業部門組織精幹力量進行抽查複核，確保每個育秧主體及其秧田麵積一一對應，麵積準確無誤，再由縣農業局進行縣級公示，並將公示後的主體麵積明細表報縣財政局，再由縣財政局按每畝秧田400元的標準，直接將項目款發放到各育秧主體的賬戶。體現了項目核實驗收、資金發放兩條線互相監督的管理機製，確保了項目資金的專款專用。
（四）、農業生產救災資金
2017年農業生產救災資金共201萬元，包括重大病蟲害防治專項101萬元，農業救災資金100萬元。支出情況：病蟲害統防統治專項主要在筻口鎮、新牆鎮、楊林鎮、長湖鄉等雙季稻主產區水稻病蟲害統防統治支出；農業生產救災資金100萬元，主要用於榮家灣鎮、黃沙街鎮、麻塘辦事處、新牆鎮、月田鎮、毛田鎮等鄉鎮在2017年6月水災農業生產恢複的種肥款和農田基礎設施建設支出。
（五）、新型職業農民培訓資金
2017年新型職業農民培訓資金共90萬元，全部由財政直接撥付相關培訓機構，其中：嶽陽縣農廣校15萬元，湖南農平高科學校36.9萬元，嶽陽縣農機校23.1萬元，嶽陽縣職業中專15萬元。
五、名詞解釋
1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費：納入省財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
3、基本支出：指保障機構正常運轉、完成支日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
4、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
5、商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用於購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
