嶽陽縣黃沙街茶場2017-預算編製說明

一、基本情況

嶽陽縣黃沙街茶葉示範場始建於1965-5-，屬湖南省八大國有茶葉示範場之一。下轄兩個茶葉生產工區、茶葉加工廠、洞庭春純天然茶葉有限公司和欄河農業村。現有人口2826人，職工總人數1146人，其中：幹部及全民職工34人，以職代幹人員8人，農牧工413人)，自然增長勞力已審批職工317人，退休人員374人。主要從事茶葉種植、良種繁育、技術推廣、茶園示範、加工營銷及農業生產技術指導等工作。

二、收支預算情況

(一)收入預算情況：1、財政單位經費96.8萬元;2、經營收入101.86萬元;3、其他收入15萬元;合計：213.66萬元。

(二)支出預算情況：1、基本支出206.66萬元，(1)工資福利支出150.51萬元;(2)一般商品和服務支出23.3萬元;(3)對個人和家庭的補助32.85萬元。2、對附屬單位補助支出7萬元;合計：213.66萬元。確保收支平衡。

三、“三公”經費預算：2017-“三公”經費預算11.8萬元，其中：公務接待費8.5萬元、含幹部職工食堂就餐費,因公出國(境)費0萬元、公務用車租車費3.3萬元。