2017-嶽陽縣農廣校預算報表說明

嶽陽縣農業廣播電視學校(簡稱縣農廣校)，是一所多形式、多層次、多功能的農民教育培訓學校。

一、基本情況

(一)主要職責

具體實施大中專函授學曆教育，農民科技培訓，新型職業農民素質培育等工作。學校始終堅持“麵向三農、服務三農”的辦學宗旨，與時俱進，開拓進取，培養了成千上萬留得住，用得上的農村實用人才。

(二)機構情況

農廣校隸屬縣農業局主管，是一個財務獨立核算的二級機構。

(三)人員情況

我校工作人員11人，其中：在職8人、退休3人。

二、2017-度部門預算表

附表一：預算收支總表

附表二：支出預算明細表

附表三：“三公”經費預算情況表

三、部門預算執行情況分析

1、-度收支預算情況

2017-度，我校預算收入總計78.2萬元，預算其中財政撥款收入67.4萬元，其他收入10.8元。全-支出總計78.2萬元。同比2016-度的財政預算數無大的變化，2016-預算數為79萬元，其中財政撥款收入65萬元，其他收入14萬元。財政撥款收入的增加加主要是工資標準的提高，其他收入的減少主要是因為開源節流，減少開支。

2、-度機關運行經費決算情況

2017-度一般公共預算財政撥款基本支出78.2萬元。其中，人員經費52.5萬元，主要用於在職人員工資及津補貼的發放、社會保障和就業支出等，同比2015-多2.7萬，是因為工資改革和各項社會保障金匯繳基金的提高;常公用經費17.6萬元，其中9.6萬元用於機關常維護工作，如水電、物業、報刊雜誌、環衛、三公費用等方麵。其他一般商品服務支出8萬元用於學校各種培訓開支，同比2016-減少2.8萬元;對個人和家庭補助支出8.1萬元，用於退休人員津貼和住房公積金，同比2016-減少0.3萬元。

3、-度“三公”經費預算情況

2016-我校公務租車費用2.5萬元，比2016-增加0.3萬元，公務接待費用2.5萬元，比2016-增加0.5萬元，公經費嚴格按照相關規定標準執行，未超出執行數。