2024年度
嶽陽縣自然資源局
部門決算
目 錄
第一部分 嶽陽縣自然資源局單位概況
一、部門職責
二、機構設置及部門決算單位構成
第二部分 2024年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經費支出決算表
第三部分 2024年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、政府性基金預算收入支出決算情況
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算說明
九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
十、關於機關運行經費支出說明
十一、一般性支出情況說明
十二、關於政府采購支出說明
十三、關於國有資產占用情況說明
十四、關於2024年度績效評價情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
嶽陽縣自然資源局
單位概況
一、部門職責
依法履行全民所有土地、礦產、森林、草地、濕地、水等自然資源資產所有者職責、國土空間用途管製職責；負責自然資源調查監測評價；負責自然資源統一確權登記工作；負責自然資源資產有償使用工作；負責自然資源的合理開發利用；負責建立空間規劃體係並監督實施；負責製定國土空間規劃編製計劃和近期建設規劃，製定土地利用及儲備供應、礦產資源保護利用、基礎測繪、新增建設用地等年度計劃並組織實施，參與城市發展年度建設計劃及實施工作；負責城鄉規劃區內的規劃實施；負責統籌國土空間生態修複；負責組織實施最嚴格的耕地保護製度；負責管理地質勘查行業和全縣地質工作；負責地質災害預防和治理；負責礦產資源管理工作；負責測繪地理信息管理工作；負責貫徹執行征地拆遷有關法律法規，根據相關法律法規和規範性文件擬定有關征地拆遷安置的製度和規定及配套辦法；根據授權，負責對鄉鎮政府及相關部門落實縣委、縣政府關於自然資源、國土空間規劃重大政策、決策部署及法規規章執行情況進行督察；承擔縣國土空間規劃委員會辦公室的日常工作；承擔縣禁違拆違治違工作領導小組辦公室的日常工作；負責自然資源領域關於國土、規劃、礦產、征拆等方麵的行政執法；完成縣委和縣政府交辦的其他任務。
二、機構設置及部門決算單位構成
（一）內設機構設置
嶽陽縣自然資源局下設22個內設股室、10個直屬二級機構和17個鄉鎮自然資源所。嶽陽縣自然資源局機關內設股室為：辦公室、法規股、國土空間規劃股、規劃技術股、自然資源調查監測股、自然資源確權登記股、自然資源所有者權益和開發利用股、國土空間用途管製股、建築工程管理股、市政工程管理股、村鎮建設管理股、國土空間生態修複股、耕地保護監督股、地質災害防治股、礦產資源管理股、測繪與地理信息管理股、征地拆遷股、跟蹤管理股、自然資源督查辦公室、行政審批和政務服務股、財務審計股、人事股。
直屬二級機構為：嶽陽縣自然資源事務中心、嶽陽縣地質環境監測站、嶽陽縣土地儲備中心、嶽陽縣征地拆遷服務中心、嶽陽縣土地綜合整治中心、嶽陽縣自然資源交易服務中心、嶽陽縣不動產登記中心、嶽陽縣地理信息中心嶽陽縣規劃事務服務中心。
17個鄉鎮自然資源所為:榮家灣自然資源所、新牆自然資源所、黃沙街自然資源所、筻口自然資源所、新開自然資源所、張穀英自然資源所、公田自然資源所、月田自然資源所、毛田自然資源所、柏祥自然資源所、楊林街自然資源所、步仙自然資源所、長湖自然資源所、中洲自然資源所、麻塘自然資源所、東洞庭湖自然資源所、高新產業園自然資源所。嶽陽縣自然資源局全係統共有在職人員357人，其中：在編人員337人（行政編製人員42人、事業編製人員295人），無編人員20人，退休人員85人。
（二）部門決算單位構成
嶽陽縣自然資源局2024年部門決算匯總公開單位構成包括：嶽陽縣自然資源局本級以及10個直屬二級機構和17個鄉鎮自然資源所。
納入嶽陽縣自然資源局2024年度部門決算匯總公開單位包括：
1、嶽陽縣自然資源局本級
2、嶽陽縣自然資源事務中心
3、嶽陽縣地質環境監測站
4、嶽陽縣土地儲備中心
5、嶽陽縣征地拆遷服務中心
6、嶽陽縣土地綜合整治中心
7、嶽陽縣自然資源交易服務中心
8、嶽陽縣不動產登記中心
9、嶽陽縣地理信息中心
10、嶽陽縣規劃事務服務中心
11、17個鄉鎮自然資源所
第二部分
部門決算表
（見附件）
第三部分
2024年度部門決算
情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2024年度收入總計11030.64萬元（含使用非財政撥款結餘資金2148.86萬元），與上年相比，減少2861.85萬元，減少20.60%，主要是因為其他收入減少。
2024年度支出總計11030.64萬元（含結餘分配1784.20萬元），與上年相比，減少2861.85萬元，減少20.60%，主要是因為城鄉社區支出、地質災害防治支出、其他支出減少。
二、收入決算情況說明
2024年度收入合計8881.78萬元（不含使用非財政撥款結餘資金、年初結轉和結餘資金），其中：一般公共預算財政撥款收入6657.28萬元，占總收入的74.95%；政府性基金預算財政撥款收入848.77萬元，占總收入的9.56%；國有資本經營預算財政撥款收入10.00萬元，占總收入的0.11%；上級補助收入0.00萬元，占0.00%；事業收入0.00萬元，占0.00%；經營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入1365.73萬元，占總收入的15.38%。
三、支出決算情況說明
2024年度支出合計9246.44萬元（不含結餘分配、年末結轉和結餘資金），其中：基本支出6250.93萬元，占67.60%；項目支出2995.51萬元，占32.40%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2024年度財政撥款收入總計7516.05萬元（不含年初財政撥款結轉和結餘資金），與上年相比，減少1580.41萬元,減少17.37%，主要是因為農業生產發展和地質災害防治支出減少。
2024年度財政撥款支出總計7516.05萬元（不含年末財政撥款結轉和結餘資金），與上年相比，減少1580.41萬元,減少17.37%，主要是因為農業生產發展和地質災害防治支出減少。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2024年度財政撥款支出6657.28萬元，占本年支出合計的80.64%，與上年相比，財政撥款支出減少798.72萬元，減少10.71%，主要是因為農業生產發展和地質災害防治支出減少。
（二）財政撥款支出決算結構情況
2024年度財政撥款支出6657.28萬元，主要用於以下方麵：教育（類）支出183.61萬元，占2.76%；社會保障和就業（類）支出373.85萬元，占5.61%；衛生健康（類）支出199.06萬元，占2.99%；自然資源海洋氣象等（類）支出5522.32萬元，占82.95%；住房保障（類）支出251.44萬元，占3.78%；災害防治及應急管理（類）支出127.00萬元，占1.91%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2024年度財政撥款支出年初預算數為4471.17萬元，支出決算數為6657.28萬元，完成年初預算的148.89%，其中：
1、教育支出（類）普通教育（款）其他普通教育支出（項）
年初預算為0.00萬元，支出決算為183.61萬元，比年初預算增加183.61萬元，決算數大於年初預算數的主要原因是年中追加安排財政撥款用於在職人員考核績效獎金。
2、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）
年初預算為335.26萬元，支出決算為335.26萬元，與年初預算一致，用於職工基本養老保險繳費支出。
3、社會保障和就業支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）
年初預算為0.00萬元，支出決算為17.64萬元，比年初預算增加17.64萬元，決算數大於年初預算數的主要原因是年中追加安排財政撥款用於撫恤金支出。
4、社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）
年初預算為20.95萬元，支出決算為20.95萬元，與年初預算一致，用於職工失業保險繳費支出。
5、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）
年初預算為178.11萬元，支出決算為178.11萬元，與年初預算一致，用於職工醫療保險繳費支出。
6、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）
年初預算為20.95萬元，支出決算為20.95萬元，與年初預算一致，用於公務員醫療補助繳費支出。
7、自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務（款）行政運行（項）
年初預算為3088.05萬元，支出決算為3114.09萬元，比年初預算增加26.04萬元，完成年初預算的100.84%，決算數大於預算數的主要原因是年中追加安排財政撥款用於人員經費增加、行政運行等支出。
8、自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務（款）自然資源規劃及管理（項）
年初預算為0.00萬元，支出決算為357.00萬元，比年初預算增加357.00萬元，決算數大於預算數的主要原因是年中追加安排財政撥款用於國土空間規劃與管理支出。
9、自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務（款）自然資源利用與保護（項）
年初預算為0.00萬元，支出決算為159.59萬元，比年初預算增加383.63萬元，決算數大於預算數的主要原因是年中追加安排財政撥款用於自然資源開發和利用、耕地保護支出。
10、自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務（款）其他自然資源事務支出（項）
年初預算為576.40萬元，支出決算為1891.64萬元，比年初預算增加1315.24萬元，完成年初預算的328.18%，決算數大於預算數的主要原因是年中追加安排財政撥款用於城鄉建設規劃與管理、國有土地使用權出讓、田長製管理、衛片督查、國土執法等支出。
11、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）
年初預算為251.44萬元，支出決算為251.44萬元，與年初預算一致，用於職工住房公積金繳費支出。
12、災害防治及應急管理支出（類）自然災害防治（款）地質災害防治（項）
年初預算為0.00萬元，支出決算為127.00萬元，比年初預算增加127.00萬元，決算數大於預算數的主要原因是年中追加安排財政撥款用於地質災害防治等支出。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2024年度財政撥款基本支出5049.27萬元，其中：
人員經費4077.10萬元，占基本支出的80.75%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、 職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫療費、退休費、撫恤金、其他對個人和家庭的補助；
公用經費972.17萬元，占基本支出的19.25%，主要包括辦公費、印刷費、水電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置。
七、政府性基金預算收入支出決算情況
2024年度政府性基金預算財政撥款收入848.77萬元；年初結轉和結餘0.00萬元；支出848.77萬元，其中：基本支出208.78萬元，項目支出639.99萬元；年末結轉和結餘0.00萬元。具體情況如下：
1、城鄉社區支出（類）國有土地使用權出讓收入安排的支出（款）土地開發支出（項）
年初預算為0.00萬元，支出決算為66.73萬元，比年初預算增加66.73萬元，決算數大於年初預算數的主要原因是年中追加安排財政撥款用於土地開發項目支出。
2、城鄉社區支出（類）國有土地使用權出讓收入安排的支出（款）其他國有土地使用權出讓收入安排的支出（項）
年初預算為0.00萬元，支出決算為472.97萬元，比年初預算增加472.97萬元，決算數大於年初預算數的主要原因是年中追加安排財政撥款用於國有土地使用權出讓日常事務支出。
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況
2024年度國有資本經營預算財政撥款支出10.00萬元，其中：基本支出0.00萬元，項目支出10.00萬元。具體情況如下：
1、國有資本經營預算支出（類）其他國有資本經營預算支出（款）其他國有資本經營預算支出（項）
年初預算為0.00萬元，支出決算為10.00萬元，比年初預算增加10.00萬元，決算數大於年初預算數的主要原因是年中追加安排財政撥款用於其他國有資本經營支出。
九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
2024年度“三公”經費財政撥款支出預算為14.57萬元，支出決算為14.04萬元，完成預算的96.36%，其中：
因公出國（境）費支出預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成預算的0.00%，決算數等於預算數的主要原因是未安排出國（境），與上年相比無變化，主要原因是今年及去年均未安排出國（境）。
公務接待費支出預算為14.57萬元，支出決算為14.04萬元，完成預算的96.36%，決算數小於預算數的主要原因是從嚴控製“三公”經費開支，全年實際支出比預算有所節約，與上年相比減少0.75萬元，減少5.07%,減少的主要原因是從嚴控製“三公”經費開支。
公務用車購置費及運行維護費支出預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成預算的0.00%，決算數等於預算數的主要原因是本單位無公務用車，與上年相比無變化，主要原因是今年及去年均無公務用車引起的運行維護費支出。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
2024年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算14.04萬元，占100.00%,因公出國（境）費支出決算0.00萬元，占0.00%,公務用車購置費及運行維護費支出決算0.00萬元，占0.00%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0.00萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2、公務接待費支出決算為14.04萬元，全年共接待來訪團組280個、來賓2240人次，主要是局機關與國內相關單位交流工作情況及接受相關部門檢查指導工作發生的接待支出。
3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0.00萬元，其中：公務用車購置費0.00萬元，（單位本級或某二級機構）更新公務用車0輛。公務用車運行維護費0.00萬元，截止2024年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。
十、關於機關運行經費支出說明
本部門2024年度機關運行經費支出972.17萬元，比上年決算減少500.33萬元，減少33.98%，主要原因是辦公、宣傳印刷、物業管理費、差旅費、勞務費、公務用車、其他商品和服務支出等公用經費減少。
十一、一般性支出情況說明
2024年本部門開支會議費1.89萬元，用於召開各項日常和專項工作會議，人數260人，內容為全係統年度工作總結部署、國土空間規劃、耕地保護、地質災害日常巡查和防治、衛片圖斑整治等；開支培訓費5.29萬元，用於開展網上培訓，人數275人，內容為事業單位工作人員網上教育培訓、上級主管部門及相關部門組織的業務培訓；舉辦……等節慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0.00萬元。
十二、關於政府采購支出說明
本部門2024年度政府采購支出總額52.30萬元，其中：政府采購貨物支出52.30萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業合同金額52.30萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額52.30萬元，占授予中小企業合同金額的100.00%；貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的100.00%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0.00%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的0.00%。
十三、關於國有資產占用情況說明
截至2024年12月31日，部門（單位）共有車輛0輛，其中，主要領導幹部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0台（套）；單位價值100萬元以上專用設備0台（套）。
十四、關於2024年度績效評介情況的說明
（1）績效管理評價工作開展情況
根據預算績效管理要求，我部門組織對2024年度一般公共預算項目支出全麵開展績效自評，其中：一級項目0個，二級項目0個，共涉及資金0.00萬元，占一般公共預算項目支出總額的0.00%。組織對2024年度0個政府性基金預算項目支出開展績效自評，共涉及資金0.00萬元，占政府性基金預算項目支出總額的0.00%。組織對2024年度0個國有資本經營預算項目支出開展績效自評，共涉及資金0.00萬元，占國有資本經營預算項目支出總額的0.00%。
組織對0個項目開展了部門評價，涉及一般公共預算支出0.00萬元，政府性基金預算支出0.00萬元，國有資本經營預算支出0.00萬元。
組織對嶽陽縣自然資源局等1個單位開展整體支出績效評價，涉及一般公共預算支出6657.28萬元，政府性基金預算支出848.77萬元。從評價情況來看，根據嶽陽縣財政局嶽縣財發【2024】26號《關於開展2024年度財政支出績效自評工作的通知》文件的要求，為進一步規範財政資金管理，強化績效和責任意識，切實提高財政資金使用效益，我單位對2024年度部門整體支出進行了績效自評。
2024年度部門整體支出績效自評得分98分，評價等級為“優秀”。
已按縣財政局統一要求隨同部門決算作為附件公開。
（2）部門決算中項目績效自評結果
2024年度本單位未開展項目績效自評。
（3）部門評價項目績效評價結果。
部門評價項目數量3個以內的，至少將1個部門評價報告向社會公開；部門評價項目數量大於3個的，至少將2個部門評價報告向社會公開。報告框架可參考《項目支出績效評價辦法》（財預〔2020〕10 號）中《項目支出績效評價報告（參考提綱）》、《湖南省預算支出績效評價管理辦法》（湘財績〔2020〕7號）。
第四部分
名詞解釋
一、財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
二、一般公共服務（類）財政事務（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。主要是指行政單位及參照公務員法管理的事業單位用於保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。
三、一般公共服務（類）財政事務（款）一般行政管理事務（項）：反映行政單位及參照公務員法管理的事業單位未單獨設置項級科目的其他項目支出。
四、一般公共服務（類）財政事務（款）預算改革業務（項）：反映財政部門用於預算改革方麵的支出。
五、一般公共服務（類）財政事務（款）財政國庫業務（項）：反映財政部門用於財政國庫集中收付業務方麵的支出。
六、一般公共服務（類）財政事務（款）信息化建設（項）：反映財政部門用於信息化係統開發及維護等信息化建設方麵的支出。
七、基本支出：指單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
八、項目支出：指單位為完成特定行政任務和事業發展目標在基本支出之外所發生的支出。
九、“三公”經費：納入嶽陽縣財政預決算管理的“三公”經費，是指嶽陽市直部門用財政撥款安排的因公出國（境）、公務用車購置及運行費和公務接待費，是黨政機關維持運轉或完成特定工作任務所開支的相關支出，是政府行政開支的一部分。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
十、機關運行經費：指為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
第五部分
附件
1、2024年度部門決算公開表格
2、2024年度部門整體支出績效評價報告
3、 嶽陽縣自然資源局2024年評價報告綜述