嶽陽縣自然資源局2025年度
單位預算
目錄
第一部分 2025年單位預算說明
第二部分 單位預算公開表格
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表（按政府預算經濟分類）
5、支出預算分類匯總表（按部門預算經濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表
9、一般公共預算基本支出表-人員經費（工資福利支出）（按政府預算經濟分類）
10、一般公共預算基本支出表-人員經費（工資福利支出）（按部門預算經濟分類）
11、一般公共預算基本支出表-人員經費（對個人和家庭的補助）（按政府預算經濟分類）
12、一般公共預算基本支出表-人員經費（對個人和家庭的補助）（按部門預算經濟分類）
13、一般公共預算基本支出表-公用經費（商品和服務支出）（按政府預算經濟分類）
14、一般公共預算基本支出表-公用經費（商品和服務支出）（按部門預算經濟分類）
15、一般公共預算“三公”經費支出表
16、政府性基金預算支出表
17、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經濟分類）
18、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經濟分類）
19、國有資本經營預算支出表
20、財政專戶管理資金預算支出表
21、專項資金預算匯總表
22、項目支出績效目標表
23、部門整體支出績效目標表
注：以上單位預算公開報表中，空表表示本單位無相關收支情況。
第一部分 2025年單位預算說明
一、單位基本概況
（一）職能職責
依法履行全民所有土地、礦產、森林、草地、濕地、水等自然資源資產所有者職責、國土空間用途管製職責；負責自然資源調查監測評價；負責自然資源統一確權登記工作；負責自然資源資產有償使用工作；負責自然資源的合理開發利用；負責建立空間規劃體係並監督實施；負責製定國土空間規劃編製計劃和近期建設規劃，製定土地利用及儲備供應、礦產資源保護利用、基礎測繪、新增建設用地等年度計劃並組織實施，參與城市發展年度建設計劃及實施工作；負責城鄉規劃區內的規劃實施；負責統籌國土空間生態修複；負責組織實施最嚴格的耕地保護製度；負責管理地質勘查行業和全縣地質工作；負責地質災害預防和治理；負責礦產資源管理工作；負責測繪地理信息管理工作；負責貫徹執行征地拆遷有關法律法規，根據相關法律法規和規範性文件擬定有關征地拆遷安置的製度和規定及配套辦法；根據授權，負責對鄉鎮政府及相關部門落實縣委、縣政府關於自然資源、國土空間規劃重大政策、決策部署及法規規章執行情況進行督察；承擔縣國土空間規劃委員會辦公室的日常工作；承擔縣禁違拆違治違工作領導小組辦公室的日常工作；負責自然資源領域關於國土、規劃、礦產、征拆等方麵的行政執法；完成縣委和縣政府交辦的其他任務。
（二）機構設置
嶽陽縣自然資源局共有內設股室、單位48個：其中：直屬二級機構8個：嶽陽縣征地拆遷服務中心、嶽陽縣自然資源交易服務中心、嶽陽縣不動產登記中心、嶽陽縣土地儲備中心、嶽陽縣土地整理複墾中心、嶽陽縣地質環境監測站、嶽陽縣地理信息中心、嶽陽縣規劃事務服務中心；16個自然資源所：榮家灣自然資源所、新牆自然資源所、黃沙街自然資源所、筻口自然資源所、新開自然資源所、張穀英自然資源所、公田自然資源所、月田自然資源所、毛田自然資源所、柏祥自然資源所、楊林街自然資源所、步仙自然資源所、長湖自然資源所、中洲自然資源所、麻塘自然資源所、東洞庭湖自然資源所；機關內設股室22個：辦公室、法規股、國土空間規劃股、規劃技術股、自然資源調查監測股、自然資源確權登記股、自然資源所有者權益和開發利用股、國土空間用途管製股、建設工程管理股、市政工程管理股、村鎮建設管理股、國土空間生態修複股、耕地保護監督股、地質災害防治股、礦產資源管理股、測繪與地理信息管理股、征地拆遷股、跟蹤管理股、自然資源督查辦公室、行政審批和政務服務股、財務審計股、人事股，共有在職人員357人，其中：在編人員340人（行政編製人員20人、事業編製人員317人），無編人員20人，退休人員89人。
（三）部門預算單位構成
納入本年度部門預算編製範圍的二級預算單位包括：
1、嶽陽縣自然資源局本級；
2、嶽陽縣征地拆遷服務中心；
3、嶽陽縣自然資源交易服務中心；
4、嶽陽縣不動產登記中心；
5、嶽陽縣土地儲備中心；
6、嶽陽縣土地整理複墾中心；
7、嶽陽縣地質環境監測站；
8、嶽陽縣地理信息中心；
9、嶽陽縣規劃事務服務中心；
10、16個自然資源所。
本單位所屬二級機構及自然資源所為財務獨立核算的二級機構，財政下達部門預算批複是針對本單位下達的全係統匯總預算。本預算是匯總預算。
二、單位收支總體情況
（一）收入預算
包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2025年本單位收入預算4712.87萬元，其中：一般公共預算撥款4712.87萬元，政府性基金預算撥款0.00萬元，國有資本經營預算撥款0.00萬元，財政專戶管理資金0.00萬元，上級補助收入0.00萬元，事業單位經營收入0.00萬元，上年結轉0.00萬元。（注明“本單位2025年沒有政府性基金預算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件16-18（政府性基金預算）、19（國有資本經營預算）、20表（財政專戶管理資金預算）均為空。”）收入較去年增加241.70萬元，主要是因為工資基數增加。
（二）支出預算
2025年本單位支出預算4712.87萬元，其中：社會保障和就業支出358.51萬元，衛生健康支出200.34萬元，自然資源海洋氣象等支出3900.95萬元，住房保障支出253.07萬元。
支出較去年增加241.70萬元，其中：基本支出增加198.94萬元，項目支出增加42.76萬元。其中：基本支出較上年增加主要是因為工資基數增加和公用經費增加，項目支出增加主要是因為城區規劃控建經費增加。
三、一般公共預算撥款支出預算
2025年一般公共預算撥款支出預算4712.87萬元，其中：機關事業單位基本養老保險繳費支出337.42萬元，占7.16%；其他社會保障和就業支出21.09萬元，占0.45%；行政事業單位醫療200.34萬元，占4.25%；行政運行3900.95萬元，占82.77%；住房公積金253.07萬元，占5.37%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2025年基本支出年初預算數為4093.70萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用於基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費等日常公用經費。
（二）項目支出：2025年項目支出年初預算數為619.17萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關業務工作經費、運行維護經費等。其中：業務工作經費支出619.17萬元，主要用於機關服務、自然資源規劃及管理、自然資源利用與保護、自然資源社會公益服務、城區規劃控建、國土執法、其他自然資源事務支出等方麵。
四、政府性基金預算支出
2025年度本單位無政府性基金安排的支出，所以公開的附件16-18（政府性基金預算）為空。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
本單位2025年機關運行經費當年一般公共預算撥款627.74萬元，比上一年增加218.98萬元，增加53.57%。主要原因是工資基數增加和公用經費增加。
（二）“三公”經費預算
本單位2025年“三公”經費預算數14.55萬元，其中：公務接待費14.55萬元，因公出國（境）費0.00萬元，公務用車購置及運行費0.00萬元，其中：公務用車購置費0.00萬元，公務用車運行費0.00萬元。比上一年減少0.02萬元，降低0.14%，主要原因是按相關政策規定逐年下降。
（三）一般性支出情況
本單位2025年會議費預算2.70萬元，擬召開5次會議，人數50人，內容為業務管理工作會議；培訓費預算15.00萬元，擬開展50次培訓，人數330人，內容為事業單位人員網上繼續教育培訓等方麵；計劃舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動0.00萬元，內容為空。
（四）政府采購情況
2025年度本單位未安排政府采購預算。
（五）國有資產占有使用及新增資產配置情況
截至上一年12月底，本單位公務用車1輛（原規劃局並入時規劃監察大隊執法用車，賬麵未體現此筆固定資產）。單位價值50萬元以上通用設備0台，單位價值100萬元以上專用設備0台。
2025年度本單位未計劃處置或新增車輛、設備等。
（六）預算績效目標說明
本單位所有支出實行績效目標管理。納入2025年單位整體支出績效目標的金額為4712.87萬元，其中：基本支出4093.70萬元，項目支出619.17萬元，詳見文尾附表中單位預算公開表格的表22-23。
五、名詞解釋
1、機關運行經費：是指各單位的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 單位預算公開表格
