目 錄
第一部分 單位概況
一、部門職責
二、機構設置
第二部分 部門決算公開表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
第三部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況說明
九、關於機關運行經費支出說明
十、一般性支出情況
十一、關於政府采購支出說明
十二、關於國有資產占用情況說明
十三、關於2020年度預算績效情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 單位概況
一、部門職責
依法履行全民所有土地、礦產、森林、草地、濕地、水等自然資源資產所有者職責、國土空間用途管製職責；負責自然資源調查監測評價；負責自然資源統一確權登記工作；負責自然資源資產有償使用工作；負責自然資源的合理開發利用；負責建立空間規劃體係並監督實施；負責製定國土空間規劃編製計劃和近期建設規劃，製定土地利用及儲備供應、礦產資源保護利用、基礎測繪、新增建設用地等年度計劃並組織實施，參與城市發展年度建設計劃及實施工作；負責城鄉規劃區內的規劃實施；負責統籌國土空間生態修複；負責組織實施最嚴格的耕地保護製度；負責管理地質勘查行業和全縣地質工作；負責地質災害預防和治理；負責礦產資源管理工作；負責測繪地理信息管理工作；負責貫徹執行征地拆遷有關法律法規，根據相關法律法規和規範性文件擬定有關征地拆遷安置的製度和規定及配套辦法；根據授權，負責對鄉鎮政府及相關部門落實縣委、縣政府關於自然資源、國土空間規劃重大政策、決策部署及法規規章執行情況進行督察；承擔縣國土空間規劃委員會辦公室的日常工作；承擔縣禁違拆違治違工作領導小組辦公室的日常工作；負責自然資源領域關於國土、規劃、礦產、征拆等方麵的行政執法；完成縣委和縣政府交辦的其他任務。
二、機構設置及決算單位構成
（一）內設機構設置。全局下設22個內設股室、10個直屬二級機構和17個鄉鎮自然資源所。局機關內設股室為：辦公室、法規股、國土空間規劃股、規劃技術股、自然資源調查監測股、自然資源確權登記股、自然資源所有者權益和開發利用股、國土空間用途管製股、建築工程管理股、市政工程管理股、村鎮建設管理股、國土空間生態修複股、耕地保護監督股、地質災害防治股、礦產資源管理股、測繪與地理信息管理股、征地拆遷股、跟蹤管理股、自然資源督查辦公室、行政審批和政務服務股、財務審計股、人事股；直屬二級機構為：嶽陽縣自然資源執法監察大隊、嶽陽縣地質環境監測站、嶽陽縣土地儲備中心、嶽陽縣征地拆遷服務中心、嶽陽縣土地綜合整治中心、嶽陽縣自然資源交易服務中心、嶽陽縣不動產登記中心、嶽陽縣地理信息中心、嶽陽縣禁違拆違治違服務中心、嶽陽縣規劃事務服務中心。17個鄉鎮自然資源所為:榮家灣自然資源所、新牆自然資源所、黃沙街自然資源所、筻口自然資源所、新開自然資源所、張穀英自然資源所、公田自然資源所、月田自然資源所、毛田自然資源所、柏祥自然資源所、楊林街自然資源所、步仙自然資源所、長湖自然資源所、中洲自然資源所、麻塘自然資源所、東洞庭湖自然資源所、高新產業園自然資源所。共有在職人員336人，其中：在編人員319人（全額預算編製人員114人、差額預算編製人員202人，自收自支編製人員3人），臨聘人員17人，退休人員74人。
（二）決算單位構成。從決算單位構成看，嶽陽縣自然資源局部門決算包括：局本級、10個直屬二級機構、17個鄉鎮自然資源所。
納入嶽陽縣自然資源局2020年度部門決算編製範圍的二級單位包括：
1、嶽陽縣自然資源局本級
2、嶽陽縣自然資源執法監察大隊
3、嶽陽縣地質環境監測站
4、嶽陽縣土地儲備中心
5、嶽陽縣征地拆遷服務中心
6、嶽陽縣土地綜合整治中心
7、嶽陽縣自然資源交易服務中心
8、嶽陽縣不動產登記中心
9、嶽陽縣地理信息中心
10、嶽陽縣禁違拆違治違服務中心
11、嶽陽縣規劃事務服務中心
12、17個鄉鎮自然資源所
第二部分 部門決算公開表
（公開表格附後）
第三部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2020年度收入總計21378.62萬元（含用事業基金彌補收支差額0.14萬元、年初結轉和結餘資金2473.73萬元），與2019年相比減少2286.46萬元，減少9.66%，主要原因是土地整治和自然資源規劃及管理項目投資支出減少；2020年度收入總計21378.62萬元（含結餘分配99.69萬元、年末結轉和結餘資金4359.12萬元），與2019年相比減少2286.46萬元，減少9.66%，主要原因是土地整治和自然資源規劃及管理項目投資支出減少。
二、收入決算情況說明
本年收入合計18904.75萬元（不含年初用事業基金彌補收支差額、年初結轉和結餘資金），其中：一般公共預算財政撥款收入7069.29萬元，占總收入的37.40%；政府性基金預算財政撥款收入9740.47萬元，占總收入的51.52%；上級補助收入0.00萬元，占0.00%；事業收入0.00萬元，占0.00%；經營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入2094.99萬元，占總收入的11.08%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計16919.81萬元（不含結餘分配、年末結轉和結餘資金），其中：基本支出6342.27萬元，占本年支出的37.48%；項目支出10577.54萬元，占本年支出的62.52%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年度財政撥款收入合計16809.76萬元（不含年初財政撥款結轉和結餘資金），與2019年相比減少107.75萬元，減少0.56%，主要原因是土地整治和自然資源規劃及管理項目投資支出減少；
財政撥款支出合計14923.33萬元（不含年末財政撥款結轉和結餘資金），與2019年相比減少4466.87萬元，減少23.04%，主要原因是土地整治和自然資源規劃及管理項目投資支出減少。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2020年度一般公共預算財政撥款支出6025.90萬元，占本年支出合計的40.38%。與2019年相比，一般公共預算財政撥款支出增加1354.33萬元，增長28.99%。主要原因是土地整治和自然資源規劃及管理項目投資支出增加。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況
2020年度一般公共預算財政撥款支出6025.90萬元，主要用於以下方麵：社會保障和就業支出22.15萬元，占0.37%；城鄉社區支出1660.26萬元，占27.55%；農林水支出50.85萬元，占0.84%；自然資源海洋氣象等支出3992.64萬元，占66.26%；災害防治及應急管理支出300.00萬元，占4.98%。
（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
2020年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3230.00萬元，支出決算為6025.90元，完成年初預算的186.56%。決算數大於預算數的主要原因：一是年中追加安排人員支出基本支出預算；二是部分項目支出年初未申請財政撥款預算，而是根據工作需要，年中追加安排部分財政撥款項目支出預算。其中：
1、社會保障和就業支出。年初預算為0.00萬元，支出決算為22.15萬元，比年初預算增加22.15萬元。決算數大於預算數的主要原因是年中追加安排財政撥款用於撫恤金支出。
2、城鄉社區支出。年初預算為0.00萬元，支出決算為1660.26萬元，比年初預算增加1660.26萬元。決算數大於預算數的主要原因是年中追加安排部分財政撥款用於國土空間規劃與管理、城鄉建設規劃與管理、國有土地使用權出讓、農業土地開發等支出。
3、農林水支出。年初預算為0.00萬元，支出決算為50.85萬元，比年初預算增加50.85萬元。決算數大於預算數的主要原因是年中追加安排部分財政撥款用於農業土地開發信息化管理支出。
4、自然資源海洋氣象等支出。年初預算為3230.00萬元，支出決算為3992.64萬元，比年初預算增加762.64萬元。決算數大於預算數的主要原因是年中追加安排部分財政撥款用於人員工資增加、行政運行等支出。
5、災害防治及應急管理支出。年初預算為0.00萬元，支出決算為300.00萬元，比年初預算增加300.00萬元。決算數大於預算數的主要原因是年中追加安排部分財政撥款用於地質災害防治等支出。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2020年度一般公共預算財政撥款基本支出4375.21萬元，其中：人員經費2786.19萬元，占比63.68%，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、機關事業單位基本養老保險繳費、績效工資、職業年金繳費、其他工資福利支出、退休費、撫恤金；日常公用經費1589.02萬元，占比36.32%，主要包括：辦公費、印刷費、水電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
2020年度“三公”經費財政撥款支出預算為15.34萬元，支出決算數為11.35萬元，完成預算的73.99%，其中：
因公出國（境）費支出決算為0.00萬元，完成預算的0.00%。公務接待費支出決算為11.35萬元，完成預算的73.99%。決算數小於預算數的主要原因是認真貫徹落實中央八項規定和省委市委的“規定辦法”精神和厲行節約要求，進一步從嚴控製“三公”經費開支，全年實際支出比預算有所節約。
公務用車購置及運行費支出決算為0.00萬元，完成預算0.00萬元；
2020年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2019年減少10.14萬元，下降47.18%。其中：公務用車購置及運行費支出決算比2019年減少5.04萬元，下降100%，原因是本單位屬於無公務用車單位，但實際在使用公務用車1台（原規劃局並入時規劃監察大隊執法用車）；公務接待費支出決算比2019年減少5.10萬元，下降31%，主要原因是認真貫徹落實中央八項規定和省委市委的“規定辦法”精神和厲行節約要求，進一步從嚴控製“三公”經費開支，全年實際支出比預算有所節約。
說明：
1、本次公開的“三公”經費數據，隻包含一般公共預算財政撥款中“三公”經費的支出情況，不含其他資金中“三公”經費的支出數據。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
因為嶽陽縣實行公務用車改革，本單位公務用車購置數及保有量均為0輛。
“三公”經費財政撥款支出決算中，公務用車購置及運行費支出決算0.00萬元，占0%；公務接待費支出決算11.35萬元，占100%。具體情況如下：
1、公務接待費支出11.35萬元。主要用於局機關與國內相關單位交流工作情況及接受相關部門檢查指導工作發生的接待支出。2019年共接待國內來訪團組281批次、2141人次（包括陪同人員），主要是業務聯係發生的接待支出。
公務接待費支出決算比2019年減少5.10萬元，下降31%。主要是積極貫徹落實中央、省委、市委關於厲行節約的要求，從嚴控製公務接待行為。
2、公出國（境）費支出決算0.00萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0.00萬元，其中：公務用車購置費0.00萬元。公務用車運行維護費0.00萬元，截止2020年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明
2020年使用政府性基金預算撥款安排的收入9740.47萬元，比上年10495.97萬元減少755.50萬元，減少7.20%；年初結轉和結餘1030.77萬元；支出8897.43萬元，其中：基本支出0.00萬元，項目支出8897.43萬元；比上年10495.97萬元減少1598.54萬元，減少15.23%，主要用於征地和拆遷補償、土地開發、城市建設、生態恢複等支出，比去年減少的主要原因是土地開發項目支出減少；年末結轉和結餘1873.81萬元。
九、關於機關運行經費支出說明
本部門2020年度機關運行經費支出1589.02萬元，比上年決算數減少761.36萬元，降低32.39%。主要原因是：一是進一步壓縮非生產性支出；二是二級機構和鄉鎮自然資源所辦公用房等基礎建設開支大幅度減少。
十、一般性支出情況
2020年本部門開支會議費0.20萬元，用於召開空間規劃會議，人數20人，內容為空間規劃；開支培訓費0.86萬元，用於開展房地產一體化發證培訓，人數50人，內容為房地產一體化發證；舉辦……等節慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0.00萬元。
十一、關於政府采購支出說明
本部門2020年度政府采購支出總額76.99萬元，其中：政府采購貨物支出76.99萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元。其中：授予中小企業的合同金額為56.00萬元，占政府采購支出總金額的比重為72.73%。
十二、關於國有資產占用情況說明
截至2020年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，主要領導幹部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0台（套）；單位價值100萬元以上專用設備0台（套）。
十三、關於2020年度預算績效情況的說明
根據嶽縣財發[2021]14號《關於全麵開展2020年財政支出績效自評工作的通知》文件的要求，為進一步規範財政資金管理，強化績效和責任意識，切實提高財政資金使用效益，我單位對2020年度部門整體支出進行了績效自評。
2020年度部門整體支出績效自評得分98分，評價等級為“優秀”。
已按縣財政局統一要求隨同部門決算作為附件公開。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
二、一般公共服務（類）財政事務（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。主要是指行政單位及參照公務員法管理的事業單位用於保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。
三、一般公共服務（類）財政事務（款）一般行政管理事務（項）：反映行政單位及參照公務員法管理的事業單位未單獨設置項級科目的其他項目支出。
四、一般公共服務（類）財政事務（款）預算改革業務（項）：反映財政部門用於預算改革方麵的支出。
五、一般公共服務（類）財政事務（款）財政國庫業務（項）：反映財政部門用於財政國庫集中收付業務方麵的支出。
六、一般公共服務（類）財政事務（款）信息化建設（項）：反映財政部門用於信息化係統開發及維護等信息化建設方麵的支出。
七、基本支出：指單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
八、項目支出：指單位為完成特定行政任務和事業發展目標在基本支出之外所發生的支出。
九、“三公”經費：納入嶽陽縣財政預決算管理的“三公”經費，是指嶽陽市直部門用財政撥款安排的因公出國（境）、公務用車購置及運行費和公務接待費，是黨政機關維持運轉或完成特定工作任務所開支的相關支出，是政府行政開支的一部分。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
十、機關運行經費：指為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2021年8月25日
