嶽陽縣自然資源局2019年度部門決算公開
目 錄
第一部分 嶽陽縣自然資源局概況
一、部門職責
二、機構設置
第二部分 嶽陽縣自然資源局2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第三部分 嶽陽縣自然資源局2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明
九、預算績效情況說明
十、其他重要事項情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 嶽陽縣自然資源局概況
一、部門職責
承擔保護與合理利用土地、礦產資源等自然資源的責任；承擔規範國土資源管理秩序的責任;承擔優化配置國土資源的責任；負責規範國土資源權屬管理；承擔全縣耕地保護的責任；承擔及時準確提供全縣土地利用各種數據的責任；承擔節約集約利用土地資源的責任；承擔規範土地、礦業權和測繪市場秩序的責任；負責礦產資源的管理；依法實施地質勘查行業和礦產資源儲量管理；承擔地質環境保護的責任；承擔地質災害預防和治理的責任；負責統一監督管理全縣測繪工作；承辦縣委、縣人民政府交辦的其他事項。
二、機構設置
嶽陽縣國土資源局共有內設股室、單位43個：其中：直屬二級機構7個(實際為9個二級機構)：嶽陽縣國土資源監察大隊、嶽陽縣地質環境監測站(含嶽陽縣礦產資源開發管理辦公室)、嶽陽縣土地儲備中心、嶽陽縣征地拆遷服務中心(含測繪隊)、嶽陽縣土地整理複墾中心、嶽陽縣國土資源交易中心、嶽陽縣不動產登記中心;16個鄉鎮國土資源中心所;機關內設股室20個：辦公室、權調辦、地勘股、地環股、用地股、規劃股、耕保股、監察室、法規股、人事股、地籍股、不動產登記股、地產股、測繪股、財計股、基建辦、工會、老幹股、信息中心、檔案室，共有在職人員316人，其中：在編人員302人（全額預算編製人員95人、差額預算編製人員202人，自收自支編製人員5人），臨聘人員14人，退休人員57人。
從決算單位構成看，嶽陽縣自然資源局部門決算包括：局本級決算、局直屬二級機構、16個鄉鎮國土資源中心所。
納入嶽陽縣自然資源局2019年度部門決算編製範圍的二級單位包括：
1、嶽陽縣自然資源局本級
2、嶽陽縣國土資源監察大隊
3、嶽陽縣地質環境監測站（含嶽陽縣礦產資源開發管理辦公室）
4、嶽陽縣土地儲備中心
5、嶽陽縣征地拆遷服務中心（含測繪隊）
6、嶽陽縣土地整理複墾中心
7、嶽陽縣國土資源交易中心
8、嶽陽縣不動產登記中心
9、16個鄉鎮國土資源中心所
第二部分： 嶽陽縣自然資源局2019年度部門決算表
（公開表格附後）
第三部分： 嶽陽縣自然資源局2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2019年度收、支總計23665.08萬元。與2018年相比，收、支總計各增加13679.23萬元，增長136.98%。主要原因是國土整治和國土資源規劃及管理項目投資支出增加。
二、收入決算情況說明
本年收入合計21520.02萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入7456.39萬元，占總收入的34.65%；政府性基金預算財政撥款收入11931.81萬元，占總收入的55.45%；事業收入716.05萬元，占總收入的3.33%；其他收入1413.77萬元，占總收入的6.57%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計19196.60萬元，其中：基本支出7618.54萬元，占本年支出的39.69%；項目支出11578.06萬元，占本年支出的60.31%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年度財政撥款收、支總計19390.20萬元。與2018年相比，財政撥款收、支總計各增加10514.82萬元，增長118.47%。主要原因是國土整治和國土資源規劃及管理項目投資支出增加。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2019年度財政撥款支出15167.55萬元，占本年支出合計的79.01%。與2018年相比，財政撥款支出增加6192.17萬元，增長68.99%。主要原因是國土整治和國土資源規劃及管理項目投資支出增加。
（二）財政撥款支出決算結構情況
2019年度財政撥款支出15167.55萬元，主要用於以下方麵：公共安全支出15萬元，占0.10%；節能環保支出32萬元，占0.21%；城鄉社區支出10830.02萬元，占71.40%；農林水支出2萬元，占0.01%；自然資源海洋氣象等支出3838.39萬元，占25.31%；交通運輸支出242.85萬元，占1.60%；資源勘探信息等支出127.29萬元，占0.84%；災害防治及應急管理支出80萬元，占0.53%。
（三）財政撥款支出決算具體情況。
2019年度財政撥款支出年初預算為2963.40萬元，支出決算為15167.55萬元，完成年初預算的511.83%。決算數大於預算數的主要原因：一是年中追加安排人員支出基本支出預算；二是部分項目支出年初未申請財政撥款預算，而是根據工作需要，年中追加安排部分財政撥款項目支出預算。其中：
1、公共安全支出。年初預算為0.00萬元，支出決算為15.00萬元，比年初預算增加15.00萬元。決算數大於預算數的主要原因是年中追加安排部分財政撥款用於國土專項業務及管理等支出。
2、節能環保支出。年初預算為0.00萬元，支出決算為32.00萬元，比年初預算增加32.00萬元。決算數大於預算數的主要原因是年中追加安排部分財政撥款用於國土專項業務及管理等支出。
3、城鄉社區支出。年初預算為0.00萬元，支出決算為10830.02萬元，比年初預算增加10830.02萬元。決算數大於預算數的主要原因是年中追加安排部分財政撥款用於住宅建設與房地產市場監管、城鄉社區規劃與管理、小城鎮基礎設施建設、國有土地使用權出讓、農業土地開發等支出。
4、農林水支出。年初預算為0.00萬元，支出決算為2.00萬元，比年初預算增加2.00萬元。決算數大於預算數的主要原因是年中追加安排部分財政撥款用於扶貧等支出。
5、自然資源海洋氣象等支出。年初預算為2963.40萬元，支出決算為3838.39萬元，比年初預算增加874.99萬元。決算數大於預算數的主要原因是年中追加安排部分財政撥款用於人員工資增加、行政運行等支出。
6、交通運輸支出。年初預算為0.00萬元，支出決算為242.85萬元，比年初預算增加242.85萬元。決算數大於預算數的主要原因是年中追加安排部分財政撥款用於生態恢複等支出。
7、資源勘探信息等支出。年初預算為0.00萬元，支出決算為127.29萬元，比年初預算增加127.29萬元。決算數大於預算數的主要原因是年中追加安排部分財政撥款用於自然資源勘探等支出。
8、災害防治及應急管理支出。年初預算為0.00萬元，支出決算為80萬元，比年初預算增加80萬元。決算數大於預算數的主要原因是年中追加安排部分財政撥款用於地質災害防治等支出。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2019年度財政撥款基本支出4058.68萬元，其中：人員經費1708.30萬元，占比42.09%，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、機關事業單位基本養老保險繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、醫療費、獎勵金、住房公積金、購房補貼；日常公用經費2350.38萬元，占比57.91%，主要包括：辦公費、谘詢費、郵電費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。
2019年度“三公”經費財政撥款支出預算為18萬元，支出決算數為21.49萬元，完成預算的119.39%，其中：因公出國（境）費支出決算為0.00萬元，完成預算的0.00%；公務用車購置及運行費支出決算為5.04萬元，超出預算5.04萬元；原因是本單位屬於無公務用車單位，實際在使用公務用車1台；公務接待費支出決算為16.45萬元，完成預算的91.39%。決算數小於預算數的主要原因是認真貫徹落實中央八項規定和省委市委的“規定辦法”精神和厲行節約要求，進一步從嚴控製“三公”經費開支，全年實際支出比預算有所節約。
2019年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2018年減少20.97萬元，下降56.04%。其中：公務接待費支出決算比2018年減少20.97萬元，下降56.04%。本年決算數小於上年決算數的主要原因是認真貫徹落實中央八項規定和省委市委的“規定辦法”精神和厲行節約要求，進一步從嚴控製“三公”經費開支，全年實際支出比預算有所節約。
說明：
1、本次公開的“三公”經費數據，隻包含一般公共預算財政撥款中“三公”經費的支出情況，不含其他資金中“三公”經費的支出數據。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。
“三公”經費財政撥款支出決算中，公務用車購置及運行費支出決算0.00萬元，占0%；公務接待費支出決算16.45萬元，占100%。具體情況如下：
1、公務接待費支出16.45萬元。主要用於局機關與國內相關單位交流工作情況及接受相關部門檢查指導工作發生的接待支出。嶽陽縣自然資源局2019年共接待國內來訪團組458批次、3577人次（包括陪同人員）。
公務接待費支出決算比2018年減少20.97萬元，下降56.04%。主要是積極貫徹落實中央、省委、市委關於厲行節約的要求，從嚴控製公務接待行為。
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明
2019年使用政府性基金預算撥款安排的收入10495.97萬元，比上年140萬元增加10355.97萬元，增加7397.12%，支出10495.97萬元，比上年140萬元增加10355.97萬元，增加7397.12%，為年中追加財政撥款用於土地開發支出、土地出讓業務支出、生態恢複等支出。
九、關於2019年度預算績效情況說明
根據預算績效管理要求，我局對部門整體支出（局機關本級）績效開展了自評，涉及資金7252.83萬元，自評覆蓋率達到100%。績效自評結果顯示，我局2019年度績效目標完成較好，在預算配置、預算執行、預算管理等方麵較好的支持了財政中心工作發展。2019年，我局深入學習貫徹習近平總書記係列重要講話精神，緊緊圍繞省委、省政府、市委、市政府決策部署，有效發揮財政職能作用，統籌做好穩增長、促改革、調結構、惠民生、防風險各項工作。麵對經濟下行壓力加大的嚴峻形勢，市委、市政府團結帶領全市人民務實奮鬥、攻堅克難，順利完成了市十五屆人大一次會議確定的2019年預算收支目標任務。
十、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費支出情況。
2019年度，機關運行經費支出2350.38萬元，比2018年增加1571.81萬元，增加66.87%。增加的主要原因：一是原嶽陽縣規劃局合並到我單位；二是新增嶽陽縣規劃事務服務中心等3個二級機構和2個鄉鎮自然資源所；三是二級機構和鄉鎮自然資源所辦公用房等基礎建設開支較大幅度增加。
（二）政府采購支出情況。
2019年度，政府采購支出總額489.98萬元，其中：政府采購貨物支出8.10萬元、政府采購工程支出481.88萬元。授予中小企業的合同金額為8.10萬元，占政府采購支出總金額的1.65%。
（三）國有資產占用情況及新增資產配置情況。
截至2019年12月31日，嶽陽縣自然資源局機關及所屬預算單位共有車輛1輛，係二級機構嶽陽縣土地儲備中心從縣人大調轉公務用車1台未計入本單位固定資產，全部為一般公務用車；單價50萬元以上通用設備0台（套）；單價100萬元以上通用設備0台（套）。
（四）一般性支出情況
本部門2019年一般性支出決算共計2350.38萬元，其中:辦公費58.86萬元、印刷費11.70萬元、水費0.95萬元、電費7.77萬元、郵電費2.21萬元、差旅費21.84萬元、維修（護）費3.99萬元、培訓費1.13萬元、公務接待費16.45萬元、勞務費8.52萬元、委托業務費123.35萬元、工會經費79.58萬元、其他交通費用13.70萬元、稅金及附加費用13.24萬元、其他商品和服務支出1987.09萬元。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
二、一般公共服務（類）財政事務（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。主要是嶽陽縣自然資源局行政單位及參照公務員法管理的事業單位（包括嶽陽縣自然資源局本級、直屬二級機構7個(實際為9個二級機構)：嶽陽縣國土資源監察大隊、嶽陽縣地質環境監測站(含嶽陽縣礦產資源開發管理辦公室)、嶽陽縣土地儲備中心、嶽陽縣征地拆遷服務中心(含測繪隊)、嶽陽縣土地整理複墾中心、嶽陽縣國土資源交易中心、嶽陽縣不動產登記中心;16個鄉鎮國土資源中心所，下同）用於保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。
三、一般公共服務（類）財政事務（款）一般行政管理事務（項）：反映行政單位及參照公務員法管理的事業單位未單獨設置項級科目的其他項目支出。
三、一般公共服務（類）財政事務（款）預算改革業務（項）：反映財政部門用於預算改革方麵的支出。
四、一般公共服務（類）財政事務（款）財政國庫業務（項）：反映財政部門用於財政國庫集中收付業務方麵的支出。
五、一般公共服務（類）財政事務（款）信息化建設（項）：反映財政部門用於信息化係統開發及維護等信息化建設方麵的支出。
六、基本支出：指單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
七、項目支出：指單位為完成特定行政任務和事業發展目標在基本支出之外所發生的支出。
八、“三公”經費：納入嶽陽縣財政預決算管理的“三公”經費，是指嶽陽市直部門用財政撥款安排的因公出國（境）、公務用車購置及運行費和公務接待費，是黨政機關維持運轉或完成特定工作任務所開支的相關支出，是政府行政開支的一部分。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
九、機關運行經費：指為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
嶽陽縣自然資源局
2020年5月6日
