（目 錄）
一、單位概況
1、部門主要職能及機構設置情況
2、部門決算單位構成情況
二、 2018年度部門決算情況說明
1、收入支出決算總體情況
2、收入決算情況
3、支出決算情況
4、財政撥款收支決算情況
5、一般公共預算財政撥款收支決算情況說明：
6、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況
7、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況
8、政府性基金決算情況
三、其他重要事項的情況說明
1、三公經費增加變化情況及增減原因說明
2、機關運行經費執行情況說明
3、國有資產占用情況說明
4、政府采購支出情況說明
5、重點績效評價結果等預算績效情況說明
四、相關名詞解釋
附件：嶽陽縣規劃局2018年度部門決算公開表
1、部門收支決算總表
2、部門收入決算總表
3、部門支出決算總表
4、部門財政撥款收支決算總表
5、一般公共預算財政撥款支出決算總表
6、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
7、一般公共預算財政撥款“三公”經費決算表
8、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
9、整體支出績效表
10、項目支出績效表
嶽陽縣規劃局2018年度部門決算公開
一、嶽陽縣規劃局概況
（一）主要職能
嶽陽縣規劃局為正科級行政支持類事業單位，承擔全縣的城鄉規劃管理工作。主要職責是： 1.貫徹執行國家和省市有關城鄉規劃工作的法律、法規和規章，擬訂我縣城鄉規劃管理方麵的規範性文件。 2.負責縣域城鎮體係規劃、縣城總體規劃、分區規劃、專項規劃、詳細規劃的編製、審查、報批及管理工作。 3.參與國土規劃、江河流域規劃、區域規劃、土地利用總體規劃的編製工作。 4.負責縣城鄉規劃區內建設工程項目的規劃工作，核發《建設項目選址意見書》。 5.負責縣城鄉規劃區內建設用地的規劃管理工作，核發《建設用地規劃許可證》；負責臨時建設用地規劃的管理。 6.負責縣城鄉規劃區內各項建設工程（含臨時建設）的規劃審批，核發《建設工程規劃許可證》；負責臨時建設工程規劃的管理。 7.負責縣城鄉規劃區內村民個人建房、鄉村公共設施和公益建設項目的審批和管理，核發《鄉村建設規劃許可證》。 8.負責對城鄉規劃的編製、實施情況進行監督檢查，依法查處違反城鄉規劃的建設行為。 9.負責全縣規劃設計單位資質審核與規劃設計市場的管理。 10.指導鄉鎮城鄉規劃的編製和管理工作。 11.承辦縣城鄉規劃委員會辦公室和縣控建拆違領導小組辦公室日常工作。 12.承辦縣委、縣人民政府交辦的其他事項。
（二）機構設置
縣規劃局係縣財政全額預算撥款單位，為正科級行政支持類事業單位，2018年編製部門核實縣規劃局編製80人，實有人數80人，其中機關參公人員23人、監察大隊事業編46人，退休11人，與財政預算人數相符。大專以上學曆占90%。局機關內設股室7個: 辦公室、信息中心、綜合股、工程股、用地股、鄉鎮股、監督檢查股，下設二級機構一個：規劃監察大隊。二級機構財務由規劃局局機關統一核算。
三、嶽陽縣規劃局2018年度部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況
2018年總收入1465.03萬元，比上年958.56萬元增加506.47萬元，增加34.57%。總支出1465.03萬元，比上年958.56萬元增加506.47萬元，增加34.57%，主要原因：收入增加是人員增加,增加了人員經費；支出增加是調增了人員工資，增加工作任務。
（二）收入決算情況
2018年收入1465.03萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入1465.03萬元，比上年876.56萬元增加 588.47 萬元，增加40.17%，主要因素是人員增加及規劃項目支出加大。
（三）支出決算情況
2018年支出1465.03萬元，其中:城鄉社區支出1465.03萬元，占總支出的100%，比上年958.56萬元增加506.47萬元，增加34.57%，主要原因是人員增加及2017年財政撥付禁拆治違專項經費在2018年支出。
（四）財政撥款收入支出決算總體情況
2018年度財政撥款總收入1465.03萬元，比上年958.56萬元增加506.47萬元，增加34.57%，均為一般公共預算財政撥款收入，2018年度財政撥款總支出1465.03萬元，比上年958.56萬元增加506.47萬元，增加34.57%，均為一般公共預算財政撥款支出，主要原因是人員經費增加及2017年財政撥付禁拆治違專項經費在2018年支出。按功能分類如下：城鄉社區支出1465.03萬元，占總支出的100%。
（五）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況
一般公共預算撥款收入1465.03萬元，比上年876.56萬元增加588.47萬元，增加40.17%，用於基本支出的收入723.98萬元，比上年876.56萬元減少152.58萬元，減少17.4%，用於項目支出的收入741.05萬元，比上年876.56萬元減少135.51萬元，減少15.46%；一般公共預算撥款支出1465.03萬元，比上年876.56萬元增加588.47萬元，增加40.17%，主要原因是規劃編製項目支出增加。
（六）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況
一般公共預算撥款支出723.98萬元，比上年876.56萬元減少152.58萬元，減少17.4%。按功能分類：城鄉社區支出723.98萬元。
（七）一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況
2018年“三公”經費預算數為23.13萬元，決算數為22.22萬元。其中：公務用車運行維護費預算數為17.40萬元，公務用車運行維護費決算數為17.40萬元，公務用車保有量6輛；公務接待費預算數為5.73萬元，公務接待費決算數為4.82萬元，公務接待90批次820人次；2018年無因公出國（境）費支出。
“三公”經費支出減少的主要原因是認真貫徹落實中央、省、市“八八九規定”精神和厲行節約要求，嚴控公務用車管理，進一步從嚴控製“三公”經費開支，全年實際支出比預算大有節約。
說明：
1、本次公開的“三公”經費數據，隻包含一般公共預算財政撥款中“三公”經費的支出情況，不含其他資金中“三公”經費的支出數據。
2、公務用車運行維護費預算數為17.40萬元，其中包括：公務用車6輛的運行維護費17.40萬元；公務用車運行維護費決算數為17.40萬元。
（八）政府性基金決算情況
2018年無政府性基金。
（九）其他重要事項的情況說明
1、機關運行經費支出情況。2018年規劃局收入總額為1465.03萬元，其中財政撥款收入1465.03萬元。2018年規劃局支出總額為1465.03萬元，其中,基本支出723.98萬元，項目支出741.05萬元。
2、政府采購支出情況。本年度政府采購計劃采購總額20.811萬元，其中：貨物20.811萬元。本年度政府采購實際采購總額20.811萬元，其中：貨物20.811萬元。
3、國有資產占用情況。固定資產合計211.08萬元，在用固定資產211.08萬元。本單位年末共有車輛6輛。一般執法執勤用車6輛。
（十）預算績效情況
2018年，縣規劃局緊扣縣委縣政府各項目標任務和工作重點，確保縣規劃局年度績效考核任務全麵完成按照“做大新型工業，做強現代農業，做活生態旅遊，做旺商貿物流，做美縣城集鎮”，突出項目興縣，強化實幹擔當，加快全麵建成小康社會步伐，努力打造“產業興旺、生態美好、民生殷實、社會和諧”的富饒美麗幸福嶽陽縣的指導思想，堅持高層次、高起點、高標準原則，精心組織規劃編製工作、創新規劃管理、鐵腕禁拆治違、狠抓機關建設、黨建工作、幹部素質提升，圓滿完成了全年工作。
規劃編製三項內容編製完成進入實施階段。
四、相關名詞解釋
財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結餘資金”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當年支出情況下，使用以前年度積累的使用基金。
上年結轉和結餘：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
年末結轉和結餘資金：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以後年度按有關規定繼續使用的資金。
基本支出：指保障機構正常運轉、完成支日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、夥食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費。
商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用於購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
附件：
嶽陽縣規劃局
2019年8月23日