邵氏电影-伦理电影网-黄色小电影

嶽陽縣交通運輸局2024年決算公開

來源：嶽陽縣交通運輸局 2025-08-22

瀏覽量：1 | | | | |

　　2024年度

　　嶽陽縣交通運輸局（匯總）部門（單位）部門決算

　　第一部分嶽陽縣交通運輸局（匯總）部門（單位）概況

　　一、部門職責

　　二、機構設置及決算單位構成

　　第二部分部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

　　七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

　　九、財政撥款“三公”經費支出決算表

　　第三部分部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　二、收入決算情況說明

　　三、支出決算情況說明

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

　　七、政府性基金預算收入支出決算情況

　　八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況

　　九、財政撥款三公經費支出決算情況說明

　　十、關於機關運行經費支出說明

　　十一、一般性支出情況說明

　　十二、關於政府采購支出說明

　　十三、關於國有資產占用情況說明

　　十四、關於2024年度績效評價情況的說明

　　第四部分名詞解釋

　　第五部分附件

　　第一部分

　　嶽陽縣交通運輸局（匯總）部門（單位）概況

　　一、部門職責

　　（一）承擔涉及綜合運輸體係的規劃協調工作，會同有關部門組織編製全縣綜合運輸體係規劃，指導交通運輸樞紐規劃和管理。

　　（二）組織擬訂並監督實施全縣公路、水路等行業規劃、政策和標準。負責交通運輸執法檢查和監督。參與擬訂物流業發展戰略和規劃，擬訂有關政策並監督實施。負責全縣公路、水路行業有關體製改革工作。

　　（三）承擔道路、水路運輸市場監管責任。組織製定全縣道路、水路運輸有關政策和運營規範並監督實施。負責全縣城鄉客運及有關設施規劃和管理工作，負責城市公共客運交通管理工作。

　　（四）承擔水上交通安全監管責任。負責全縣港口、航道及航道設施的建設，實施港航設施建設使用岸線和通航水域內各種建築設施建設的行業管理。

　　（五）負責提出全縣公路、水路固定資產投資規模和方向、縣級財政性資金安排建議，按縣政府規定權限審批、核準全縣規劃內和年度計劃規模內固定資產投資項目。負責公路、橋梁、渡口、隧道的行業管理。提出有關財政、土地、價格等政策建議。

　　（六）實施公路路政管理，保護公路產權，協同有關部門規劃公路沿線開發和各種建築設施。

　　（七）承擔公路、水路建設市場監管責任。擬訂全縣公路、水路工程建設相關政策、製度和技術標準並監督實施。組織實施國家、省、市、縣重點和大中型公路、水路交通工程建設，負責公路、水路交通建設工程造價控製和工程質量、安全生產的監督管理。指導交通運輸基礎設施管理和維護，承擔有關重要設施的管理和維護。

　　（八）指導全縣公路、水路行業安全生產和應急管理工作。按規定組織協調全縣重點物資和緊急客貨運輸，負責全縣幹線路網運行監測和協調，負責全縣國防交通戰備工作。

　　（九）負責全縣交通運輸行業科技工作。指導全縣交通運輸信息化建設，監測分析運行情況，開展相關統計工作，發布有關信息。指導公路、水路行業環境保護和節能減排工作。

　　（十）負責局屬單位國有資產、集體資產的監督管理，指導交通企業體製改革。

　　（十一）指導交通運輸行業開展對外交流合作和交通外經外貿工作。

　　（十二）承辦縣委、縣人民政府交辦的其他事項。

　　二、機構設置及決算單位構成

　　（一）內設機構設置。嶽陽縣交通運輸局（匯總）單位內設機構包括：辦公室、人事股、財務審計股(財務核算中心)、規劃統計股、運輸管理股、安全監督股、政策法規股、行政審批股。紀檢(監察)、工、青、婦機構按有關規定設置，人員編製在機關總編製內解決。

　　（二）決算單位構成。嶽陽縣交通運輸局（匯總）單位2024年部門決算匯總公開單位構成包括：嶽陽縣交通運輸局（匯總）單位本級以及局屬事業單位。納入嶽陽縣交通運輸局2024年度部門決算編製範圍的二級預算單位包括：

　　（1）嶽陽縣道路運輸服務中心：為副科級行政支持類事業單位，核定全額財政撥款事業編製89名，其中所長1名，副所長3名。

　　（2）嶽陽縣水運事務中心：為副科級純公益類事業單位，核定全額財政撥款事業編製52名，其中所長1名，副所長2名。

　　（3）嶽陽縣農村公路養護中心：為正股級行政支持類事業單位，核定全額財政撥款事業編製31名，其中所長1名，副所長2名。

　　（4）嶽陽縣交通運輸綜合行政執法大隊：為副科級行政支持類事業單位，核定全額財政撥款事業編製14名，其中所長1名，副所長2名。

　　（5）嶽陽縣交通工程質量和安全監督站：為正股級行政支持類事業單位，核定全額財政撥款事業編製10名，其中站長1名，副站長1名。

　　（6）嶽陽縣城市公共交通服務中心：為正股級行政支持類事業單位，核定全額撥款事業編製25名，其中所長1名，副所長2名。

　　（7）超限治理站：為正股級單位，核定全額撥款事業編製10人，其中站長1名，副站長2名。

　　第二部分

　　部門決算表

　　（見附件）

　　第三部分

　　2024年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　2024年度收、支總計24628.25萬元。與上年相比，減少1381.28萬元，減少5.31%，主要是因為厲行節約，壓縮支出。

　　二、收入決算情況說明

　　2024年度收入合計24,425.79萬元，其中：財政撥款收入20985.88萬元，占85.92%；上級補助收入0.00萬元，占0.00%；事業收入0.00萬元，占0.00%；經營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入3,439.91萬元，占14.08%。

　　三、支出決算情況說明

　　2024年度支出合計23,868.85萬元，其中：基本支出3,271.75萬元，占13.71%；項目支出20,597.11萬元，占86.29%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2024年度財政撥款收、支總計20,985.88萬元，與上年相比，減少800.68萬元,減少3.68%，主要是因為厲行節約，壓縮支出。

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　（一）財政撥款支出決算總體情況

　　2024年度財政撥款支出16,826.45萬元，占本年支出合計的70.50%，與上年相比，財政撥款支出增長3486.52萬元，增長26.14%，主要是因為項目建設資金的增加。

　　（二）財政撥款支出決算結構情況

　　2024年度財政撥款支出16,826.45萬元，主要用於以下方麵：一般公共服務（類）支出368.50萬元，占2.19%；教育（類）支出148.52萬元，占0.88%;科學技術（類）支出50.06萬元，占0.30%;社會保障和就業（類）支出212.18萬元，占1.26%；衛生健康（類）支出115.97萬元，占0.69%；節能環保（類）支出232.3萬元，占1.38%；農林水（類）支出2897.45萬元，占17.22%；交通運輸（類）支出12395.65萬元，占73.67%；住房保障（類）支出145.83萬元，占0.87%；災害防治及應急管理（類）支出260萬元，占1.55%。

　　（三）財政撥款支出決算具體情況

　　2024年度財政撥款支出年初預算數為3,814.28萬元，支出決算數為16,826.45萬元，完成年初預算的441.14%，其中：

　　1、一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）。

　　年初預算為300萬元，支出決算為368.5萬元，完成年初預算的122.83%，決算數大於年初預算數的主要原因是：財政年中根據我單位業務活動情況追加了部分預算指標。

　　2、教育支出（類）普通教育（款）其他普通教育支出（項）。

　　年初預算為0萬元，支出決算為148.52萬元，完成年初預算的0%，決算數大於預算數的主要原因是財政年中根據我單位業務活動情況追加了部分預算指標。

　　3、科學技術（類）技術研究與開發（款）科技成果轉化與擴散（項）。

　　年初預算為0萬元，支出決算為50.06萬元，因年初預算數為零，無法計算預算完成率，決算數大於年初預算數的主要原因是：財政年中根據我單位業務活動情況追加了部分預算指標。

　　4、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。

　　年初預算為194.99萬元，支出決算為194.99萬元，完成年初預算的100%，決算數與預算數一致，我單位嚴格按預算執行決算。

　　5、社會保障和就業（類）就業補助（款）其他就業補助（項）。

　　年初預算為0萬元，支出決算為5萬元，因年初預算數為零，無法計算預算完成率，決算數大於年初預算數的主要原因是：財政年中根據我單位業務活動情況追加了部分預算指標。

　　6、社會保障和就業（類）其他社會保障和就業（款）其他社會保障和就業（項）。

　　年初預算為12.19萬元，支出決算為12.19萬元，完成年初預算的100%，決算數與預算數一致，我單位嚴格按預算執行決算。

　　7、衛生健康（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）。

　　年初預算為29.32萬元，支出決算為29.32萬元，完成年初預算的100%，決算數與預算數一致，我單位嚴格按預算執行決算。

　　8、衛生健康（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）。

　　年初預算為74.46萬元，支出決算為74.46萬元，完成年初預算的100%，決算數與預算數一致，我單位嚴格按預算執行決算。

　　9、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）。

　　年初預算為12.19萬元，支出決算為12.19萬元，完成年初預算的100%。決算數與預算數一致，我單位嚴格按預算執行決算。

　　10、節能環保（類）汙染防治（款）水體（項）。

　　年初預算為0萬元，支出決算為232.3萬元，因年初預算數為零，無法計算預算完成率，決算數大於年初預算數的主要原因是：財政年中根據我單位業務活動情況追加了部分預算指標。

　　11、農林水（類）水利（款）防汛（項）。

　　年初預算為0萬元，支出決算為84.90萬元，因年初預算數為零，無法計算預算完成率，決算數大於年初預算數的主要原因是：財政年中根據我單位業務活動情況追加了部分預算指標。

　　12、農林水（類）鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉村振興（款）農村基礎設施建設（項）。

　　年初預算為0萬元，支出決算為1905.53萬元，因年初預算數為零，無法計算預算完成率，決算數大於年初預算數的主要原因是：財政年中根據我單位業務活動情況追加了部分預算指標。

　　13、農林水（類）鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉村振興（款）其他鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉村振興（項）。

　　年初預算為0萬元，支出決算為907.02萬元，因年初預算數為零，無法計算預算完成率，決算數大於年初預算數的主要原因是：財政年中根據我單位業務活動情況追加了部分預算指標。

　　14、交通運輸（類）公路水路運輸（款）行政運行（項）。

　　年初預算為1600萬元，支出決算為1688.26萬元，完成年初預算的105.52%，決算數大於年初預算數的主要原因是：財政年中根據我單位業務活動情況追加了部分預算指標。

　　15、交通運輸（類）公路水路運輸（款）一般行政管理事務（項）。

　　年初預算為100萬元，支出決算為113.6萬元，完成年初預算的113.60%，決算數大於年初預算數的主要原因是：財政年中根據我單位業務活動情況追加了部分預算指標。

　　16、交通運輸（類）公路水路運輸（款）公路建設（項）。

　　年初預算為800萬元，支出決算為990.78萬元，完成年初預算的123.85%，決算數大於年初預算數的主要原因是：財政年中根據我單位業務活動情況追加了部分預算指標。

　　17、交通運輸（類）公路水路運輸（款）公路養護（項）。

　　年初預算為300萬元，支出決算為2253.6萬元，完成年初預算的751.2%，決算數大於年初預算數的主要原因是：財政年中根據我單位業務活動情況追加了部分預算指標。

　　18、交通運輸（類）公路水路運輸（款）公路和運輸安全（項）。

　　年初預算為0萬元，支出決算為101.8萬元，因年初預算數為零，無法計算預算完成率，決算數大於年初預算數的主要原因是：財政年中根據我單位業務活動情況追加了部分預算指標。

　　19、交通運輸（類）公路水路運輸（款）公路運輸管理（項）。

　　年初預算為391.13萬元，支出決算為696.13萬元，完成年初預算的177.98%，決算數大於年初預算數的主要原因是：財政年中根據我單位業務活動情況追加了部分預算指標。

　　20、交通運輸（類）公路水路運輸（款）公路和運輸技術標準化建設（項）

　　年初預算為0萬元，支出決算為9.91萬元，因年初預算數為零，無法計算預算完成率，決算數大於年初預算數的主要原因是：財政年中根據我單位業務活動情況追加了部分預算指標。

　　21、交通運輸（類）公路水路運輸（款）航道維護（項）。

　　年初預算為0萬元，支出決算為499.96萬元，因年初預算數為零，無法計算預算完成率，決算數大於年初預算數的主要原因是：財政年中根據我單位業務活動情況追加了部分預算指標。

　　22、交通運輸（類）公路水路運輸（款）其他公路水路運輸支出（項）。

　　年初預算為0萬元，支出決算為1654.65萬元，因年初預算數為零，無法計算預算完成率，決算數大於年初預算數的主要原因是：財政年中根據我單位業務活動情況追加了部分預算指標。

　　23、交通運輸（類）鐵路運輸（款）其他鐵路運輸支出（項）。

　　年初預算為0萬元，支出決算為9.03萬元，因年初預算數為零，無法計算預算完成率，決算數大於年初預算數的主要原因是：財政年中根據我單位業務活動情況追加了部分預算指標。

　　24、交通運輸（類）其他交通運輸支出（款）其他交通運輸支出（項）。

　　年初預算為0萬元，支出決算為4377.91萬元，因年初預算數為零，無法計算預算完成率，決算數大於年初預算數的主要原因是：財政年中根據我單位業務活動情況追加了部分預算指標。

　　25、住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）。

　　年初預算為145.83萬元，支出決算為145.83萬元，完成年初預算的100%，決算數與預算數一致，我單位嚴格按預算執行決算。

　　26、災害防治及應急管理（類）自然災害救災及恢複重建（款）其他自然災害救災及恢複重建支出（款）。

　　年初預算為0萬元，支出決算為260萬元，因年初預算數為零，無法計算預算完成率，決算數大於年初預算數的主要原因是：財政年中根據我單位業務活動情況追加了部分預算指標。

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

　　2024年度財政撥款基本支出2643.77萬元，其中：

　　人員經費2,379.46萬元，占基本支出的90.00%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、夥食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助。

　　公用經費264.31萬元，占基本支出的10.00%，主要包括辦公費、印刷費、谘詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、公務用車購置、其他交通工具購置、文物和陳列品購置、無形資產購置、其他資本性支出、贈與。

　　七、政府性基金預算收入支出決算情況

　　2024年度政府性基金預算財政撥款收入3997.22萬元；年初結轉和結餘0萬元；支出3997.22萬元，其中基本支出0萬元，項目支出3997.22萬元；年末結轉和結餘0萬元。具體情況如下：

　　1、城鄉社區（類）國有土地使用權出讓收入安排（款）其他國有土地使用權出讓收入安排（項）。

　　年初預算為131.10萬元，支出決算為1534.9萬元，完成年初預算的1170.79%，決算數大於年初預算數的主要原因是：財政年中根據我單位業務活動情況追加了部分預算指標。

　　2、其他（類）其他政府性基金及對應專項債務收入安排（款）其他政府性基金安排的支出（項）。

　　年初預算為0萬元，支出決算為2462.32萬元，因年初預算數為零，無法計算預算完成率，決算數大於年初預算數的主要原因是：財政年中根據我單位業務活動情況追加了部分預算指標。

　　八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況

　　2024年度國有資本經營預算財政撥款支出162.21萬元；基本支出0.00萬元，項目支出162.21萬元。

　　1、國有資本經營預算（類）其他國有資本經營預算（款）其他國有資本經營預算（項）。

　　年初預算為0萬元，支出決算為162.21萬元，因年初預算數為零，無法計算預算完成率，決算數大於年初預算數的主要原因是：財政年中根據我單位業務活動情況追加了部分預算指標。

　　九、財政撥款三公經費支出決算情況說明

　　（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

　　“三公”經費財政撥款支出預算為5.23萬元，支出決算為3.38萬元，完成預算的64.63%，其中：

　　因公出國（境）費支出預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成預算的0.00%，決算數大於（小於）預算數的主要原因是無，與上年相比增長0.00萬元，增長0.00%,增長/減少的主要原因是無。

　　公務接待費支出預算為5.23萬元，支出決算為3.38萬元，完成預算的64.63%，決算數小於預算數的主要原因是厲行節約要求，從嚴控製“三公”經費開支，與上年相比減少1.95萬元，減少36.59%,減少的主要原因是厲行節約要求。

　　公務用車購置費支出預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成預算的0.00%，決算數大於（小於）預算數的主要原因是無，與上年相比增長0.00萬元，增長0.00%,增長/減少的主要原因是無。

　　公務用車運行維護費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，決算數大於（小於）預算數的主要原因是無，與上年相比增長0.00萬元，增長0.00%,增長/減少的主要原因是無。

　　（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

　　2024年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算3.38萬元，占100.00%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算0.00萬元，占0.00%。其中：

　　1、因公出國（境）費支出決算為0.00萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

　　2、公務接待費支出決算為3.38萬元，全年共接待來訪團組81個、來賓468人次，主要是用於與有關單位交流工作情況及接受相關部門檢查指導工作發生的接待支出。

　　3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0.00萬元，其中：公務用車購置費0.00萬元，嶽陽縣交通運輸局（匯總）（單位本級或某二級機構）更新公務用車0輛。公務用車運行維護費0.00萬元，截至2024年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。

　　十、關於機關運行經費支出說明

　　本部門2024年度機關運行經費支出264.31萬元，比年初預算數（或者上年決算數）減少651.90萬元，減少71.15%。主要原因是：厲行節約要求，嚴控開支，壓縮了部分資金開支。

　　十一、一般性支出情況說明

　　2024年本部門開支會議費0.23萬元，用於召開航務係統職工會議，人數68人，內容為職工思想政治教育；開支培訓費2.87萬元，用於開展交通工作培訓及事業人員崗位培訓，人數556人，內容為航運知識、交通路政執法、道路安全管理相關知識；2024年本部門未舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元。

　　十二、關於政府采購支出說明

　　本部門2024年度政府采購支出總額7805.8萬元，其中：政府采購貨物支出294.69萬元、政府采購工程支出6929.51萬元、政府采購服務支出581.69萬元。授予中小企業合同金額7783.19萬元，占政府采購支出總額的99.72%，其中：授予小微企業合同金額2042.44萬元，占授予中小企業合同金額的23.25%。貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的3.35%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的90.05%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的6.61%。

　　十三、關於國有資產占用情況說明

　　截至2024年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，主要領導幹部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛，其他用車主要是無；單位價值50萬元以上通用設備0台（套）；單位價值100萬元以上專用設備0台（套）。

　　十四、關於2024年度績效評價情況的說明

　　（1）績效管理評價工作開展情況。

　　根據預算績效管理要求，我部門組織對2024年度一般公共預算項目支出全麵開展績效自評，其中，一級項目0個，二級項目0個，共涉及資金0萬元，占一般公共預算項目支出總額的0%。組織對2024年度0個政府性基金預算項目支出開展績效自評，共涉及資金0萬元，占政府性基金預算項目支出總額的0%。組織對2024年度0個國有資本經營預算項目支出開展績效自評，共涉及資金0萬元，占國有資本經營預算項目支出總額的0%。

　　組織對0個項目開展了部門評價，涉及一般公共預算支出0萬元，政府性基金預算支出0萬元，國有資本經營預算支出0萬元。

　　組織對本單位開展整體支出績效評價，涉及一般公共預算支出16826.45萬元，政府性基金預算支出3997.22萬元，國有資本經營預算財政撥款支出162.21萬元，其他收入3439.91萬元。從評價情況來看，我單位整體支出內容規範，支出進度平穩，保障了本單位各項工作的正常開展，評價得分為98分，評價等級為優秀。

　　（2）部門決算中項目績效自評結果（如有）。

　　無

　　（3）部門評價項目績效評價結果。

　　部門評價項目數量3個以內的，至少將1個部門評價報告向社會公開；部門評價項目數量大於3個的，至少將2個部門評價報告向社會公開。報告框架可參考《項目支出績效評價辦法》（財預〔2020〕10 號）中《項目支出績效評價報告（參考提綱）》、《湖南省預算支出績效評價管理辦法》（湘財績〔2020〕7號）。

　　第四部分

　　名詞解釋

　　一、“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、夥食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

　　二、機關運行經費，是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

　　第五部分

　　附件