嶽陽縣交通運輸綜合行政執法大隊2023年度
單位預算
目錄
第一部分 2023年單位預算說明
第二部分 單位預算公開表格
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表（按政府預算經濟分類）
5、支出預算分類匯總表（按部門預算經濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表
9、一般公共預算基本支出表-人員經費（工資福利支出）（按政府預算經濟分類）
10、一般公共預算基本支出表-人員經費（工資福利支出）（按部門預算經濟分類）
11、一般公共預算基本支出表-人員經費（對個人和家庭的補助）（按政府預算經濟分類）
12、一般公共預算基本支出表-人員經費（對個人和家庭的補助）（按部門預算經濟分類）
13、一般公共預算基本支出表-公用經費（商品和服務支出）（按政府預算經濟分類）
14、一般公共預算基本支出表-公用經費（商品和服務支出）（按部門預算經濟分類）
15、一般公共預算“三公”經費支出表
16、政府性基金預算支出表
17、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經濟分類）
18、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經濟分類）
19、國有資本經營預算支出表
20、財政專戶管理資金預算支出表
21、專項資金預算匯總表
22、項目支出績效目標表
23、部門整體支出績效目標表
注：以上單位預算公開報表中，空表表示本單位無相關收支情況。
第一部分 2023年單位預算說明
一、單位基本概況
（一）職能職責
1、宣傳貫徹執行國家、省、市、縣和上級交通主管 部門有關交通運輸行政執法（含公路路政、道路運政、水路運政、航道行政、港口行政、地方海事行政、交通工程質量監督管理、漁船檢驗和監督管理等）的方針、政策和法律法規規章；參與擬訂全縣交通運輸綜合行政執法相關的地方性法規、規章和規範性文件草案；參與編製全縣交通運輸綜合行政執法規劃；擬定全縣交通秀輸綜合行政執法工作計劃，並組織實施。
2、依法行使有關法律法規賦予的公路路政、道路運政、水路運政、航道行政、港口行政、地方海事行政、交通工程質量監督管理、漁船檢驗和監督管理等交通運輸領域的行政處罰權以及與行政強製處罰相關的行政檢查、行政強製 權等行政執法職能。
3、負責全縣交通運輸綜合行政執法的組織、指揮、協調；依法製定全縣交通運輸綜合行政執法的程序、標準、規定並組織實施；負責全縣重大複雜交通運輸違法案件、跨 鄉鎮交通運輸違法案件；承擔交通運輸綜合行政執法有關信 訪舉報、服務投訴及違章抄告等事項的受理、處理等工作。
4、負責依法對交通運輸市場主體及從業人員的經營行為實施監督檢查，糾正違章違規經營行為，治理貨運車輛 超限運輸，聯合整治非法營運，維護交通運輸市場秩序。
5、組織或參與跨行業、跨地區聯合執法行動。
6、參與交通運輸行業誠信體係建設，做好道路運輸、城市客運行業質量信譽考核工作。
7、參與全縣節假曰運輸、重大物資運輸、搶險救災、交通戰備等應急運輸保障工作；配合相關部門做好聯合運輸工作
8、承辦縣委、縣政府和縣交通運輸局交辦的其他工作。
（二）機構設置
1.根據上述職責，交通運輸綜合行政執法大隊設以下4個股室和中隊：綜合室、執法協調股、運政執法中隊、路政執法中隊。本單位紀檢、組織人事和黨建由縣交通運輸局統籌管理。現有全額撥款事業編製15名，設大隊長1名，副大隊長3名。
二、單位收支總體情況
（一）收入預算
包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2023年本單位收入預算311.84萬元，其中，一般公共預算撥款272.67萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元，財政專戶管理資金0萬元，上級補助收入0萬元，事業單位經營收入0萬元，本單位2023年沒有政府性基金預算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件16-18（政府性基金預算）、19（國有資本經營預算）、20表（財政專戶管理資金預算）均為空。上年結轉39.17萬元，收入較去年增加49.51萬元，主要是因為項目資金預算撥款增加。
（二）支出預算
2023年本單位支出預算311.84萬元，其中，一般公共服務支出0萬元，社會保障和就業支出14.48萬元，衛生健康支出8.09萬元，交通運輸支出279.04萬元，住房保障支出10.22萬元。支出較去年增加49.51萬元，其中基本支出減少21.75萬元，項目支出增加27.76萬元。其中基本支出較上年減少主要是因為減少了無編人員預算撥款，項目支出增加主要是因為增加了項目資金預算撥款。
三、一般公共預算撥款支出預算
2023年一般公共預算撥款支出預算311.84萬元，其中，一般公共服務支出0萬元，占0%；社會保障和就業支出14.48萬元，占4.65%；衛生健康支出8.09萬元，占2.59%；交通運輸支出279.04萬元，占89.48%；住房保障支出10.22萬元，占3.28%，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2023年基本支出年初預算數為186.08萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用於基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費等日常公用經費。
（二）項目支出：2023年項目支出年初預算數為125.76萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關業務工作經費、運行維護經費等。其中：業務工作經費支出125.76萬元，主要用於公路巡查及公路執法等方麵。
四、政府性基金預算支出
2023年度本單位無政府性基金安排的支出，所以公開的附件16-18（政府性基金預算）為空。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
本單位2023年機關運行經費當年一般公共預算撥款16.86萬元，比上一年增加8.76萬元，增加108.14%，主要原因是本單位本年度業務範圍擴大。
（二）“三公”經費預算
本單位2023年“三公”經費預算數1.2萬元，其中，公務接待費1.2萬元，因公出國（境）費0萬元，公務用車購置及運行費0萬元，其中公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元。比上一年增加0.6萬元，增加100%，主要原因是本單位本年度業務範圍擴大。
（三）一般性支出情況
本單位2023年會議費預算0.56萬元，擬召開6次會議，人數84人，內容為路政巡查與執法、路域環境整治等相關法律法規；2023年度本單位未計劃安排培訓，未計劃舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動。
（四）政府采購情況
2023年度本單位未安排政府采購預算。
（五）國有資產占有使用及新增資產配置情況
截至上一年12月底，本單位共有車輛0輛，其中領導幹部用車0輛，一般公務用車0輛，其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0台，單位價值100萬元以上專用設備0台。
2023年度本單位未計劃處置或新增車輛、設備等。
（六）預算績效目標說明
本單位所有支出實行績效目標管理。納入2023年單位整體支出績效目標的金額為311.84萬元，其中，基本支出186.08萬元，項目支出125.76萬元，詳見文尾附表中單位預算公開表格的表22-23。
五、名詞解釋
1、機關運行經費：是指各單位的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 單位預算公開表格
附件：嶽陽縣交通運輸綜合行政執法大隊預算公開表格
