嶽陽縣港口航務管理所2023年度
單位預算
目錄
第一部分 2023年單位預算說明
第二部分 單位預算公開表格
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表（按政府預算經濟分類）
5、支出預算分類匯總表（按部門預算經濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表
9、一般公共預算基本支出表-人員經費（工資福利支出）（按政府預算經濟分類）
10、一般公共預算基本支出表-人員經費（工資福利支出）（按部門預算經濟分類）
11、一般公共預算基本支出表-人員經費（對個人和家庭的補助）（按政府預算經濟分類）
12、一般公共預算基本支出表-人員經費（對個人和家庭的補助）（按部門預算經濟分類）
13、一般公共預算基本支出表-公用經費（商品和服務支出）（按政府預算經濟分類）
14、一般公共預算基本支出表-公用經費（商品和服務支出）（按部門預算經濟分類）
15、一般公共預算“三公”經費支出表
16、政府性基金預算支出表
17、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經濟分類）
18、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經濟分類）
19、國有資本經營預算支出表
20、財政專戶管理資金預算支出表
21、專項資金預算匯總表
22、項目支出績效目標表
23、部門整體支出績效目標表
注：以上單位預算公開報表中，空表表示本單位無相關收支情況。
第一部分 2023年單位預算說明
一、單位基本概況
（一）職能職責
1、宣傳貫徹執行國家有關法律法規，負責組織實施水路交通地方性法規、規章、規則和技術規範，依據法律法規和交通運輸主管部門的委托負責全縣水路交通行政執法及監督檢查；
2、負責編製全縣水路交通發展規劃和計劃，編報內河航道管理，港口航務管理的新建改建（養護）工程年度計劃並組織實施，負責本係統統計信息工作；
3、加對全縣水路運輸及運輸服務市場、港口裝卸、船修造市場實施行業管理，負責全縣水路運輸行政管理等。
4、負責對港口企業的國有資產實施監督，保護港口設施，維護港口經營秩序及交通秩序等。
5、承辦縣委、縣政府和縣交通運輸管理局交辦的其他工作任務。
（二）機構設置
嶽陽縣港口航務管理所設下列內設機構：辦公室、人事股、計財股、安全法製股、港口運輸管理股。
二、單位收支總體情況
（一）收入預算
包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2023年本單位收入預算954.11萬元，其中，一般公共預算撥款883.01萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元，財政專戶管理資金0萬元，上級補助收入0萬元，事業單位經營收入0萬元，本單位2023年沒有政府性基金預算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件16-18（政府性基金預算）、19（國有資本經營預算）、20表（財政專戶管理資金預算）均為空。上年結轉71.10萬元。收入較去年增加184.97萬元，主要是因為項目預算資金增加。
（二）支出預算
2023年本單位支出預算954.11萬元，其中，社會保障和就業支出35.86萬元，衛生健康支出20.04萬元，交通運輸支出872.89萬元，住房保障支出25.32萬元。支出較去年增加184.97萬元，其中基本支出減少104.94萬元，項目支出增加289.91萬元。其中基本支出較上年減少主要是因為減少無編人員預算撥款資金，項目支出增加主要是因為項目預算資金增加。
三、一般公共預算撥款支出預算
2023年一般公共預算撥款支出預算954.11萬元，其中，社會保障和就業支出35.86萬元，占3.76%；衛生健康支出20.04萬元，占2.1%；交通運輸支出872.89萬元，占91.49%；住房保障支出25.32萬元，占2.65%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2023年基本支出年初預算數為440.20萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用於基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費等日常公用經費。
（二）項目支出：2023年項目支出年初預算數為513.91萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關業務工作經費、運行維護經費等。其中：業務工作經費支出149.86萬元，主要用於海事管理及應急救援、港口航務管理等方麵；運行維護經費364.05萬元，主要用於公務船運行等方麵。
四、政府性基金預算支出
2023年度本單位無政府性基金安排的支出，所以公開的附件16-18（政府性基金預算）為空。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
本單位2023年機關運行經費當年一般公共預算撥款101.49萬元，比上一年增加74.49萬元，增加275.89%。主要原因是海事事權下放導致業務量增加，經費開支增大。
（二）“三公”經費預算
本單位2023年“三公”經費預算數3萬元，其中，公務接待費3萬元，因公出國（境）費0萬元，公務用車購置及運行費0萬元，其中公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元。比上一年增加0.5萬元，增加20%，主要原因是海事事權下放導致業務量增加，經費開支增大。
（三）一般性支出情況
本單位2023年培訓費預算3.78萬元，擬開展3次培訓，人數67人，內容為舉辦業務知識培訓班和幹部職工外出參加學習培訓；2023年度本單位未計劃安排會議，未計劃舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動。
（四）政府采購情況
2023年度本單位未安排政府采購預算。
（五）國有資產占有使用及新增資產配置情況
截至上一年12月底，本單位共有車輛0輛，其中領導幹部用車0輛，一般公務用車0輛，其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0台，單位價值100萬元以上專用設備0台。
2023年度本單位未計劃處置或新增車輛、設備等。
（六）預算績效目標說明
本單位所有支出實行績效目標管理。納入2023年單位整體支出績效目標的金額為954.11萬元，其中，基本支出440.20萬元，項目支出513.91萬元，詳見文尾附表中單位預算公開表格的表22-23。
五、名詞解釋
1、機關運行經費：是指各單位的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 單位預算公開表格
附件：嶽陽縣港口航務管理所預算公開表格
