嶽陽縣交通運輸局2022年度匯總預算公開
目錄
第一部分 2022年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構設置
二、部門預算單位構成
三、單位收支總體情況
（一）收入預算
（二）支出預算
四、一般公共預算撥款支出預算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
（二）“三公”經費預算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）國有資產占有使用情況及新增資產配置情況
（六）預算績效目標說明
七、名詞解釋
第二部分 2022年部門預算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表（（按政府預算經濟分類）
5、支出預算分類匯總表(按部門預算經濟分類)
6、財政撥款收支總表（按部門預算經濟分類）
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表
9、一般公共預算基本支出表-人員經費（工資福利支出）（按政府預算經濟分類）
10、一般公共預算基本支出表-人員經費（工資福利支出）(按部門預算經濟分類)
11、一般公共預算基本支出表-人員經費（對個人和家庭的補助）（按政府預算經濟分類）
12、一般公共預算基本支出表-人員經費（對個人和家庭的補助）（按部門預算經濟分類）
13、一般公共預算基本支出表-公用經費（商品和服務支出）（按政府預算經濟分類）
14、一般公共預算基本支出表-公用經費（商品和服務支出）（按部門預算經濟分類）
15、一般公共預算“三公”經費支出公開表
16、政府性基金預算支出表
17、政府性基金預算支出分類匯總表 (按政府預算經濟分類)
18、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經濟分類）
19、國有資本經營預算支出表
20、財政專戶管理資金預算支出表
21、專項資金預算匯總表
22、其他項目支出績效目標表
23、部門整體支出績效目標表
注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。
第一部分 2022年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
1.承擔涉及綜合運輸體係的規劃協調工作，會同有關部門組織編製全縣綜合運輸體係規劃，指導交通運輸樞紐規劃和管理。
2.組織擬訂並監督實施全縣公路、水路等行業規劃、政策和標準。負責交通運輸執法檢查和監督。參與擬訂物流業發展戰略和規劃，擬訂有關政策並監督實施。負責全縣公路、水路行業有關體製改革工作。
3.承擔道路、水路運輸市場監管責任。組織製定全縣道路、水路運輸有關政策和運營規範並監督實施。負責全縣城鄉客運及有關設施規劃和管理工作，負責城市公共客運交通管理工作。
4.承擔水上交通安全監管責任。負責全縣港口、航道及航道設施的建設，實施港航設施建設使用岸線和通航水域內各種建築設施建設的行業管理。
5.負責提出全縣公路、水路固定資產投資規模和方向、縣級財政性資金安排建議，按縣政府規定權限審批、核準全縣規劃內和年度計劃規模內固定資產投資項目。負責公路、橋梁、渡口、隧道的行業管理。提出有關財政、土地、價格等政策建議。
6.實施公路路政管理，保護公路產權，協同有關部門規劃公路沿線開發和各種建築設施。
7.承擔公路、水路建設市場監管責任。擬訂全縣公路、水路工程建設相關政策、製度和技術標準並監督實施。組織實施國家、省、市、縣重點和大中型公路、水路交通工程建設，負責公路、水路交通建設工程造價控製和工程質量、安全生產的監督管理。指導交通運輸基礎設施管理和維護，承擔有關重要設施的管理和維護。
8.指導全縣公路、水路行業安全生產和應急管理工作。按規定組織協調全縣重點物資和緊急客貨運輸，負責全縣幹線路網運行監測和協調，負責全縣國防交通戰備工作。
9.負責全縣交通運輸行業科技工作。指導全縣交通運輸信息化建設，監測分析運行情況，開展相關統計工作，發布有關信息。指導公路、水路行業環境保護和節能減排工作。
10.負責局屬單位國有資產、集體資產的監督管理，指導交通企業體製改革。
11.指導交通運輸行業開展對外交流合作和交通 外經外貿工作。
12.承辦縣委、縣人民政府交辦的其他事項。
（二）機構設置
根據上述職責，縣交通運輸局設10個內設機構：辦公室、人事股、財務審計股(財務核算中心)、規劃統計股、基本建設股、運輸管理股、企業管理股、安全監督股、政策法規股、行政審批股。紀檢(監察)、工、青、婦機構按有關規定設置，人員編製在機關總編製內解決。
二、部門預算單位構成
納入本年度部門預算編製範圍的預算單位包括嶽陽縣交通運輸局機關、嶽陽縣道路運輸管理所、嶽陽縣交通工程質量和安全監督管理站、嶽陽縣港口航務管理所、嶽陽縣城市公共交通執法大隊、嶽陽縣交通運輸綜合行政執法大隊、嶽陽縣超限治理站、嶽陽縣農村公路養護中心。
三、單位收支總體情況
(一) 收入預算
2022年年初預算數3741.34萬元，其中，一般公共預算撥款3741.34萬元（經費撥款3291.34萬元、納入一般公共預算管理的非稅收入撥款450萬元）。收入比上年增加了145.69萬元，增加的主要原因是：一、人員工資、績效的增長；二、項目業務活動的擴展。
（二）支出預算
2022年年初預算數3741.34萬元，其中社會保障和就業支出275.47萬元，衛生健康支出137.73萬元，交通運輸支出3133.69萬元，住房保障支出194.45萬元。其中基本支出比上年增加了136.19萬元；項目支出增加了9.5萬元。基本支出增加的原因的主要是人員工資、績效的增長；項目支出增加的主要原因：一是將以前年度的會議費納入項目開支；二是項目業務活動的擴展。
四、一般公共預算撥款支出
2022年本部門一般公共預算撥款支出預算3741.34萬元,其中：社會保障和就業支出275.47萬元，占7.36％；衛生健康支出137.73萬元，占3.68％；交通運輸支出3133.69萬元，占83.76％；住房保障支出194.45萬元，占5.20％。具體安排情況如下：
（一）基本支出
2022年本部門基本支出預算數為3023.44萬元，是指為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用於基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費，其中：工資福利支出2874.94萬元、一般商品和服務支出148.5萬元。
（二）項目支出
2022年本部門項目支出預算為717.9萬元，是指部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括會議費4.5萬元，主要用於日常會議開展方麵，民橋民渡、渡口視頻租賃、春運、交通戰備物資治44.4萬元，主要用於物資運輸方麵；交通運輸10萬元，主要用於交通方麵；道路運輸管理110萬元，主要用於道路方麵；公務船運行維護224萬元，主要用於船隻運行管理方麵；客運市場整治27萬元，主要用於客運市場整治方麵；公路巡查和執法98萬元，主要用於項目管理方麵，超載超限治理200萬元，主要用於按項目管理的商品和服務支出等其他方麵。
五、政府性基金預算支出
2022年度本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
本年度機關運行經費當年一般公共預算撥款148.5萬元，比上年減少28.9萬元，降低了16.29％，主要原因是：事業單位公車改革取消了公務用車，減少了公務用車開支。
（二）“三公”經費預算
本年度“三公”經費預算數12.35萬元，其中，公務接待費12.35萬元，因公出國（境）費0 萬元，公務用車購置及運行費0 萬元（其中，公務用車購置費0 萬元，公務用車運行費0 萬元），比上年減少了0.4萬元，降低了3.14％。主要原因是：嚴格執行中央八項規定和省委規定，進一步加強了對“三公”經費的管控。
（三）一般性支出情況
2022年本部門會議費預算3萬元，擬召開20會議，人數240人，內容為疫情防控3次、超限超載治理2次、交通安全4次、河道清淤2次；培訓費預算8.25萬元，擬開展10培訓，人數259人，內容為航運知識、交通路政執法、道路安全管理相關知識；未舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動，經費預算0萬元。
（四）政府采購情況
2022年本部門政府采購預算總額0萬元，其中，貨物類采購預算0萬元；工程類采購預算0萬元；服務類采購預算0萬元。
（五）國有資產占有使用情況及新增資產配置情況
截至2021年12月底，本部門共有公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0台，單位價值100萬元以上專用設備0台。2022年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0台，單位價值100萬元以上專用設備0台。
（六）預算績效目標說明
本部門所有支出實行績效目標管理。納入2022年部門整體支出績效目標的金額為3741.34萬元，主要用於基本支出和項目支出，其中基本支出3023.44萬元，項目支出717.9萬元。整體支出績效目標、項目支出績效目標詳見報表。
七、名詞解釋
1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費：納入省財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 2022年部門預算表
