2022年嶽陽縣港口航務管理所預算
目 錄
第一部分 2022年部門預算說明
一、 部門基本概況
（一） 職能職責
（二） 機構設置
二、 部門預算單位構成
三、 部門收支總體情況
（一） 收入預算
（二） 支出預算
四、 一般公共預算撥款支出
（一） 基本支出
（二） 項目支出
五、 政府性基金預算支出
六、 其他重要事項的情況說明
（一） 機關運行經費
（二） “三公”經費預算
（三） 一般性支出情況
（四） 政府采購情況
（五） 國有資產占有使用情況及新增資產配置情況
（六） 預算績效情況說明
七、 名詞解釋
第二部分 2022年部門預算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表（按政府預算經濟分類）
5、支出預算分類匯總表（按部門預算經濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表
9、一般公共預算基本支出表-人員經費（工資福利支出）（按政府預算經濟分類）
10、一般公共預算基本支出表-人員經費（工資福利支出）（按部門預算經濟分類）
11、一般公共預算基本支出表-人員經費（對個人和家庭的補助）（按政府預算經濟分類）
12、一般公共預算基本支出表-人員經費（對個人和家庭的補助）（按部門預算經濟分類）
13、一般公共預算基本支出表-公用經費（商品和服務支出）（按政府預算經濟分類）
14、一般公共預算基本支出表-公用經費（商品和服務支出）（按部門預算經濟分類）
15、一般公共預算“三公”經費支出表
16、政府性基金預算支出表
17、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經濟分類）
18、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經濟分類）
19、國有資本經營預算支出表
20、財政專戶管理資金預算支出表
21、專項資金預算匯總表
22、其他項目支出績效目標表
23、部門整體支出績效目標表
注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。
第一部分 2022年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
1、宣傳貫徹執行國家有關法律法規，負責組織實施水路交通地方性法規、規章、規則和技術規範，依據法律法規和交通運輸主管部門的委托負責全縣水路交通行政執法及監督檢查；
2、負責編製全縣水路交通發展規劃和計劃，編報內河航道管理，港口航務管理的新建改建（養護）工程年度計劃並組織實施，負責本係統統計信息工作；
3、加對全縣水路運輸及運輸服務市場、港口裝卸、船修造市場實施行業管理，負責全縣水路運輸行政管理等。
4、負責對港口企業的國有資產實施監督，保護港口設施，維護港口經營秩序及交通秩序等。
5、承辦縣委、縣政府和縣交通運輸管理局交辦的其他工作任務。
（二）機構設置
嶽陽縣港口航務管理所設下列內設機構：辦公室、人事股、計財股、安全法製股、港口運輸管理股。
二、部門預算單位構成
本部門沒有所屬二級機構，因此本年度部門預算僅為本級部門預算。
三、部門收支總體情況
（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2022年本部門收入預算769.14萬元，其中，一般公共預算撥款769.14萬元（經費撥款769.14萬元，納入一般公共預算管理的非稅收入撥款0萬元）。收入較去年增加29.14萬元，主要原因是政策性增資導致人員經費增加。
（二）支出預算：2022年本部門支出預算769.14萬元，其中，社會保障和就業支出49.72萬元，衛生健康支出24.86萬元，交通運輸支出659.47，住房保障支出35.09萬元。支出較去年增加29.14萬元，其中基本支出增加29.14萬元，項目支出與上年持平。
其中基本支出較上年增加主要是由於政策性增資，人員經費增加幅度較大。
四、一般公共預算撥款支出
2022年本部門一般公共預算撥款支出預算769.14萬元，其中，社會保障和就業支出49.72萬元，占6.46%，衛生健康支出24.86萬元，占3.23%，交通運輸支出659.47，占85.74%，住房保障支出35.09萬元，占4.57%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2022年本部門基本支出預算數545.14萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用於基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費，其中：工資福利支出518.14萬元、一般商品和服務支出27萬元。
（二）項目支出：2022年本部門項目支出預算224萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等，其中公路運輸管理項目支出224萬元，主要用於公務船運行維護項目等方麵，項目支出較上年預算持平。
五、政府性基金預算支出
2022年本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費：本年度機關運行經費當年一般公共預算撥款27.00萬元，比上年減少1.00萬元，降低3.57%。主要原因是：本預算年度財政降低了公用經費保障標準。
（二）“三公”經費預算：本年度“三公”經費預算數2.50萬元，其中，公務接待費2.50萬元，因公出國（境）費0 萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0 萬元，公務用車運行費0萬元）。與上年持平。
（三）一般性支出情況：
2022年本部門會議費預算0萬元，擬召開0會議，人數0人，內容無；培訓費預算1.75萬元，擬開展開展培訓3次，人數67人，內容為舉辦業務知識培訓班和幹部職工外出參加學習培訓；未舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動，經費預算0萬元。
（四）政府采購情況：
2022年本部門政府采購預算總額0萬元，其中，貨物類采購預算0萬元；工程類采購預算0萬元；服務類采購預算0萬元。
（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至上年12月底，本部門共有車輛0輛，其中領導幹部用車0輛，一般公務用車0輛，其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0台，單位價值100萬元以上專用設備0台。本年度擬新增配置車輛0輛，其中領導幹部用車0輛，一般公務用車0輛，其他用車0輛。新增配備單位價值50萬元以上通用設備0台，單位價值100萬元以上專用設備0台。
（六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2022年部門整體支出績效目標的金額為769.14萬元，其中，基本支出545.14萬元，項目支出224.00萬元，具體績效目標詳見報表。
七、名詞解釋
1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費：納入省（市/縣）財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥食費、培訓費、公雜費等等支出。
第二部分 2022年部門預算表
