嶽陽縣超限治理站2022年度預算公開
目錄
第一部分 超限治理站2022年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構設置
二、部門預算單位構成
三、單位收支總體情況
（一）收入預算
（二）支出預算
四、一般公共預算撥款支出預算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
（二）“三公”經費預算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）國有資產占有使用情況及新增資產配置情況
（六）預算績效目標說明
七、名詞解釋
第二部分 2022年部門預算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表（（按政府預算經濟分類）
5、支出預算分類匯總表(按部門預算經濟分類)
6、財政撥款收支總表（按部門預算經濟分類）
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表
9、一般公共預算基本支出表-人員經費（工資福利支出）（按政府預算經濟分類）
10、一般公共預算基本支出表-人員經費（工資福利支出）(按部門預算經濟分類)
11、一般公共預算基本支出表-人員經費（對個人和家庭的補助）（按政府預算經濟分類）
12、一般公共預算基本支出表-人員經費（對個人和家庭的補助）（按部門預算經濟分類）
13、一般公共預算基本支出表-公用經費（商品和服務支出）（按政府預算經濟分類）
14、一般公共預算基本支出表-公用經費（商品和服務支出）（按部門預算經濟分類）
15、一般公共預算“三公”經費支出公開表
16、政府性基金預算支出表
17、政府性基金預算支出分類匯總表 (按政府預算經濟分類)
18、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經濟分類）
19、國有資本經營預算支出表
20、財政專戶管理資金預算支出表
21、專項資金預算匯總表
22、其他項目支出績效目標表
23、部門整體支出績效目標表
注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。
第一部分 超限治理站2022年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
1、負責依法對公路上行駛的車輛進行超限檢測、認定、查處和糾正違法行為。
2、負責對源頭企業的超限監管。
3、承辦縣委、縣政府和縣交通運輸局交辦的其他工作。
（二）機構設置
超限治理站屬正股級單位，不設內設機構。現有全額撥款事業編製13人，其中站長1名，副站長2名。
二、部門預算單位構成
本單位沒有所屬二級機構，因此本年度部門預算僅為本級部門預算。
三、單位收支總體情況
（一）收入預算
包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2022年年初預算數325.79萬元，其中，一般公共預算撥款325.79萬元，（經費撥款145.79萬元，納入一般公共預算管理的非稅收入撥款180萬元）。政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元.比上年增加了32.80萬元，增長的原因主要是人員經費的增長。
（二）支出預算
2022年年初預算數325.79萬元，其中社會保障和就業支出10.87萬元，衛生健康支出5.43萬元，交通運輸支出301.82萬元，住房保障支出7.67萬元。支出較上年增加了32.80萬元，其中基本支出增加32.8萬元。增加的原因主要是人員增加、工資的增長。
四、一般公共預算撥款支出
2022年本部門一般公共預算撥款支出預算325.79萬元，其中：社會保障和就業支出10.87萬元，占3.34％；衛生健康支出5.43萬元，占1.67％；交通運輸支出301.82萬元，占92.64％；住房保障支出7.67萬元，占2.35％。具體安排情況如下：
（一）基本支出
2022年本部門基本支出預算數為125.79萬元，是指為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用於基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費，其中：工資福利支出118.77萬元、一般商品和服務支出1.17萬元、對事業單位經常性補助5.85萬元。
（二）項目支出
2022年本部門項目支出預算為200萬元，是指部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括專項商品和服務支出和其他支出，其中公路管理支出200萬元，主要用於超載超限治理項目的其他支出。
五、政府性基金預算支出
2022年度本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
本年度機關運行經費當年一般公共預算撥款7.02萬元，比上年增加了1.62萬元，增長了30％，主要原因是：人員增加擴大了公用經費開支。
（二）“三公”經費預算
本年度“三公”經費預算數0.65萬元，其中，公務接待費0.65萬元，因公出國（境）費0 萬元，公務用車購置及運行費0 萬元（其中，公務用車購置費0 萬元，公務用車運行費0 萬元），與上年持平。
（三）一般性支出情況
2022年本部門會議費預算0萬元，擬召開0會議，人數0人，內容無；培訓費預算0.45萬元，擬開展1次培訓，人數10人，內容為車輛超限超載執法業務知識；未舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動，經費預算0萬元。
（四）政府采購情況
2022年本部門政府采購預算總額0萬元，其中，貨物類采購預算0萬元；工程類采購預算0萬元；服務類采購預算0萬元。
（五）國有資產占有使用情況及新增資產配置情況
截至2021年12月底，本部門共有公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0台，單位價值100萬元以上專用設備0台。2022年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0台，單位價值100萬元以上專用設備0台。
（六）預算績效目標說明
本部門所有支出實行績效目標管理。納入2022年部門整體支出績效目標的金額為325.79萬元，主要用於基本支出和項目支出，其中基本支出125.79萬元，項目支出200萬元。整體支出績效目標、項目支出績效目標詳見報表。
七、名詞解釋
1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費：納入省財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 2022年部門預算表
