目錄

第一部分2024年單位預算說明

第二部分  單位預算公開表格

1、收支總表

2、收入總表

3、支出總表

4、支出預算分類匯總表（按政府預算經濟分類）

5、支出預算分類匯總表（按部門預算經濟分類）

6、財政撥款收支總表

7、一般公共預算支出表

8、一般公共預算基本支出表

9、一般公共預算基本支出表-人員經費（工資福利支出）（按政府預算經濟分類）

10、一般公共預算基本支出表-人員經費（工資福利支出）（按部門預算經濟分類）

11、一般公共預算基本支出表-人員經費（對個人和家庭的補助）（按政府預算經濟分類）

12、一般公共預算基本支出表-人員經費（對個人和家庭的補助）（按部門預算經濟分類）

13、一般公共預算基本支出表-公用經費（商品和服務支出）（按政府預算經濟分類）

14、一般公共預算基本支出表-公用經費（商品和服務支出）（按部門預算經濟分類）

15、一般公共預算“三公”經費支出表

16、政府性基金預算支出表

17、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經濟分類）

18、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經濟分類）

19、國有資本經營預算支出表

20、財政專戶管理資金預算支出表

21、專項資金預算匯總表

22、項目支出績效目標表

23、部門整體支出績效目標表

注：以上單位預算公開報表中，空表表示本單位無相關收支情況。

第一部分2024年單位預算說明

一、單位基本概況

（一）職能職責

負責貫徹落實有關住房和城鄉建設的方針、政策、法律、法規、規章、製度；擬訂全縣住房和城鄉建設的發展戰略、產業政策、改革方案、中長期規劃及年度計劃並組織實施，牽頭組織行業誠信體係建設；負責房地產市場監督管理；負責住房保障監督管理；負責城建計劃編製和監督管理；承擔城市設計和建築設計管理責任；承擔城市給排水、汙水處理、城市供水的監督管理，承擔市政街道、地下通道、橋梁等有關市政公用設施的建設維護責任；承擔全縣建築市場的管理責任；承擔全縣建設工程質量、安全生產的監督管理責任；承擔城市科學研究和建設科技應用推廣責任；承擔全縣村鎮建設指導管理責任；負責曆史文化名城（鎮、村）的保護及監督管理；負責製定全縣行業人才發展規劃，加強人才隊伍和人事管理；完成縣委和縣政府交辦的其他任務。

（二）機構設置

嶽陽縣住房和城鄉建設局是縣政府工作部門，為正科級。

本部門現有編製內在職人員57人，內設股室17個：辦公室、人事股、計劃財務股、行政審批股、政策法規股、城市建設管理股、勘察設計管理股、建設工程招標投標管理辦公室、建設工程質量安全管理股、建設工程消防監管股、村鎮事務中心、房地產市場監管股、房地產市場開發管理股、建築節能與科技股、物業管理辦公室、嶽陽縣國有土地房屋征收管理辦公室（嶽陽縣房屋安全鑒定辦公室）、住房保障股。

嶽陽縣住房和城鄉建設局下設副科級事業機構5個：縣房地產開發服務中心、縣住房保障服務中心、縣公用工程維護中心、縣住房和城鄉建設項目服務中心、縣建築市場服務中心。

嶽陽縣住房和城鄉建設局下設正股級事業機構3個：縣城建檔案館、縣居民自建房服務中心、縣建設工程質量監督站。

二、單位收支總體情況

（一）收入預算

包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2024年本單位收入預算1547.31萬元，其中，一般公共預算撥款1547.31萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元，財政專戶管理資金0萬元，上級補助收入0萬元，事業單位經營收入0萬元，上年結轉0萬元。收入較去年減少556.06萬元，減少主要是因財政銀根緊縮，壓縮市政基礎設施項目建設。由於單位2024年沒有納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件16-18（政府性基金預算）、19（國有資本經營預算）、20表（財政專戶管理資金預算）均為空。

（二）支出預算

2024年本單位支出預算1547.31萬元，其中，社會保障和就業支出科目67.34萬元，衛生健康支出科目37.63萬元，城鄉社區支出科目1394.79萬元，住房保障支出科目47.54萬元（數據來源詳見表6）。支出較去年減少556.06萬元，其中基本支出減少174.06萬元，項目支出減少382萬元（數據來源見表7、16、19、20）。其中基本支出較上年減少主要是因為單位在職人員減少，工資福利支出和商品服務支出減少；項目支出減少主要是因為建設項目減少，相應縮減財政開支。

三、一般公共預算撥款支出預算

2024年一般公共預算撥款支出預算1547.31萬元，其中，社會保障和就業支出科目67.34萬元，占4.35%；衛生健康支出科目37.63萬元，占2.43%；城鄉社區支出科目1394.79萬元，占90.14%；住房保障支出科目47.54萬元，占3.07%（數據來源見表7）。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2024年基本支出年初預算數為707.15萬元（數據來源見表5），是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用於基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費等日常公用經費。

（二）項目支出：2024年項目支出年初預算數為840.16萬元（數據來源見表5），是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關業務工作經費、城市配套建設運行維護經費。其中：

1、相關業務工作經費支出51萬元，主要用於在業務工作中發生人員、辦公、谘詢等管理費用。如工程建設項目審批支出18萬元，主要是政務中心為加快行政審批手續，推進審批改革發生的費用；為便於政務中心項目審批；危房改造支出10萬元，主要用於解決貧困用戶住房安全問題，突出鄉村特殊保護生態環境；文明創建支出23萬元，主要用於文明創建工作，改善人居環境；

2、用於城市配套建設運行維護經費支出789.16萬元。其中縣城城市建設管理工作經費153.56萬元，主要是用於加強城市建設管理支出；農村住房建設管理經費378萬元主要是為了有效管控居民自建房的建設規範以及安全監管，提高建築市場的合規性等工作；建設項目前期工作經費257.6萬元主要是為了便於項目順利實施而產生前期服務費。

四、政府性基金預算支出

2024年政府性基金預算撥款支出預算0萬元。2024年度本單位無政府性基金安排的支出，所以公開的附件16-18（政府性基金預算）為空。

五、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

本單位2024年機關運行經費當年一般公共預算撥款72.96萬元（數據來源見表14），比上一年減少11.47萬元，降低13.59%。減少的主要原因是厲行節約，嚴格執行有關財經紀律，壓縮相關行政開支。

（二）“三公”經費預算

本單位2024年“三公”經費預算數2.56萬元（數據來源見表15），其中，公務接待費2.56萬元，因公出國（境）費0萬元，公務用車購置及運行費0萬元，其中公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元。比上一年減少0.73萬元，降低22.19%。公務接待費降低的主要原因是嚴格執行中央關於厲行勤儉節約的各項規定，減少非必要的公務接待開支。又因本單位公務用車早已封存，故本年度無公務用車費用。

（三）一般性支出情況

本單位2024年會議費預算0萬元（數據來源見表14會議費+培訓費），2024年度本單位未計劃安排各類會議、培訓，未計劃舉辦各類節慶、晚會、論壇、賽事活動。

（四）政府采購情況

本單位2024年政府采購預算總額806.3萬元。工程類710萬元，貨物類19.8萬元，服務類76.5萬元。

（五）國有資產占有使用及新增資產配置情況

截至上一年12月底，本單位共有車輛2輛（早已封存），其中領導幹部用車0輛，一般公務用車0輛，其他用車2輛（執勤用車），因公車改革後所有車輛均上交封存，暫未核減處置固定資產。單位價值50萬元以上通用設備1台（地下管網信息係統），單位價值100萬元以上專用設備0台。2024年度本單位計劃處置早已上交封存的2台車輛。

（六）預算績效目標說明

本單位所有支出實行績效目標管理。納入2024年單位整體支出績效目標的金額為1547.31萬元，其中，基本支出707.15萬元，項目支出840.16萬元，詳見文尾附表中單位預算公開表格的表22-23。

五、名詞解釋

1、機關運行經費：是指各單位的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

第二部分單位預算公開表格

                 附件：嶽陽縣住房和城鄉建設局（本級）2024年單位預算公開表

                 嶽陽縣住房和城鄉建設局2024部門預算公開表（本級 ）1.xlsx