目錄
第一部分 2024年單位預算說明
第二部分 單位預算公開表格
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表（按政府預算經濟分類）
5、支出預算分類匯總表（按部門預算經濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表
9、一般公共預算基本支出表-人員經費（工資福利支出）（按政府預算經濟分類）
10、一般公共預算基本支出表-人員經費（工資福利支出）（按部門預算經濟分類）
11、一般公共預算基本支出表-人員經費（對個人和家庭的補助）（按政府預算經濟分類）
12、一般公共預算基本支出表-人員經費（對個人和家庭的補助）（按部門預算經濟分類）
13、一般公共預算基本支出表-公用經費（商品和服務支出）（按政府預算經濟分類）
14、一般公共預算基本支出表-公用經費（商品和服務支出）（按部門預算經濟分類）
15、一般公共預算“三公”經費支出表
16、政府性基金預算支出表
17、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經濟分類）
18、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經濟分類）
19、國有資本經營預算支出表
20、財政專戶管理資金預算支出表
21、專項資金預算匯總表
22、項目支出績效目標表
23、部門整體支出績效目標表
注：以上單位預算公開報表中，空表表示本單位無相關收支情況。
第一部分 2024年單位預算說明
一、單位基本概況
一、單位基本概況
（一）職能職責
1、貫徹落實有關住房和城鄉建設的方針、政策、法律、法規、規章、製度；擬訂全縣住房和城鄉建設的發展戰略、產業政策、改革方案、中長期規劃及年度計劃並組織實施；牽頭組織行業誠信體係建設。
2、負責房地產市場監督管理。按規定權限監督管理全縣房地產開發企業機構的資質；負責商品房預售許可、銷售管理；監督管理房地產開發市場、房地產交易市場、物業服務市場、房地產中介服務市場和租賃市場；負責國有土地上房屋征收與補償管理工作；負責組織管理全縣房產基礎測繪和測繪成果審核備案管理；負責指導監督城市房屋白蟻防治工作；負責物業專項維修資金的歸集和使用管理。
3、負責住房保障監督管理。擬訂全縣住房保障相關政策；組織編製全縣城鎮保障性住房發展規劃及年度計劃；會同有關部門製訂住房保障資金（含中央、省、市、縣財政專用補貼資金和項目配套資金）計劃；負責保障性住房的建設和經營管理；負責住房保障和住房製度改革的相關工作。
4、負責城建計劃編製和監督管理。參與全縣城建計劃編製、監督實施和督查考核；參與全縣市政公用工程項目可行性研究、工程設計、方案審查等前期工作；負責全縣城區棚改和老舊小區改造項目庫以及市政公用設施項目的建設管理，參與工程預決算（工程量清單）以及工程變更審查；參與全縣重點工程資金計劃的編製，負責政府投資市政項目設計概算審查；負責城市更新工作；負責縣級城鄉建設檔案的收集、保管和利用工作。
5、承擔城市設計和建築設計管理責任。負責全縣建設工程勘察設計市場和建設工程勘察設計行業的監督管理；負責全縣建設工程初步設計、施工圖設計文件、消防設計的審查備案。
6、承擔城市給排水、汙水處理、城市供水的監督管理，承擔市政街道、地下通道、橋梁等有關市政公用設施的建設維護責任。參與編製給排水管網建設專項規劃；負責編製給排水管網建設年度計劃；負責擬訂城區計劃用水發展規劃和年度計劃、水量分配調度方案草案並組織實施；負責城市排水設施、汙水及汙泥處理設施的建設和運行維護的監督管理；負責汙水處理特許經營和排水許可管理；參與氣候適應性城市創建工作；貫徹實施城市供水用水政策和法律法規，負責城市供水用水行業管理；會同有關部門編製城市供水用水規劃，製訂行業發展計劃；參與有關城市供水用水工程的審查、論證和驗收；負責二次供水設施管理工作。負責編製市政街道、地下通道、橋梁等有關市政公用設施的年度建設維護資金計劃；負責市政街道、地下通道、橋梁等有關市政公用設施的建設監管和建設維護。
7、承擔全縣建築市場的管理責任。負責全縣建設行業企業的資質初審、報批和管理，負責全縣建設工程招標投標活動監督管理；負責勘察設計（谘詢）、建築施工、裝飾裝修、工程監理、造價谘詢、招標代理、建設工程質量檢測和混凝土生產等行業的監管；負責建設工程施工許可管理、造價定額和合同備案；負責全縣無障礙及人性化設施工程建設活動的監督管理；指導建設工程有形建築市場。
8、承擔全縣建設工程質量、安全生產的監督管理責任。負責工程建設標準體係的貫徹執行，製定建設工程質量管理、安全生產的規章製度並監督執行；負責全縣建設工程、施工現場管理和建設工程、消防工程竣工驗收管理；牽頭組織建設工程項目聯合驗收備案；負責全縣房屋安全管理和安全鑒定工作。
9、承擔城市科學研究和建設科技應用推廣責任。負責行業科技發展規劃技術政策、標準的貫徹執行；負責行業新技術、新材料、新工藝研究、應用和推廣工作；負責行業信息平台建設，提升行業智能化管理水平。
10、承擔全縣村鎮建設指導管理責任。負責統籌推進全縣新型城鎮化工作；負責指導和協調全縣小城鎮建設，參與小城鎮發展經費、計劃編製和管理；指導全縣重點中心鎮建設；負責全縣危房改造工作。
11、負責曆史文化名城（鎮、村）的保護及監督管理。組織編製曆史文化名城（鎮、村）保護規劃、曆史文化街區和曆史風貌保護區規劃，並監督實施。指導曆史文化名城（鎮、村）專項規劃的編製、申報工作。
12、負責製定全縣行業人才發展規劃，加強人才隊伍建設和人事管理；負責局係統幹部職工和行業從業人員的培訓和繼續教育工作；負責土建工程專業職稱資格的報批和執業資格管理有關工作；開展建設行業人才對外交流與合作。
13、完成縣委和縣政府交辦的其他任務。
（二）機構設置
嶽陽縣住房和城鄉建設局是縣政府工作部門，為正科級。
本部門現有在職編製內人員91人，內設股室17個：辦公室、人事股、計劃財務股、行政審批股、政策法規股、城市建設管理股、勘察設計管理股、建設工程招標投標管理辦公室、建設工程質量安全管理股、建設工程消防監管股、村鎮事務中心、房地產市場監管股、房地產市場開發管理股、建築節能與科技股、物業管理辦公室、嶽陽縣國有土地房屋征收管理辦公室（嶽陽縣房屋安全鑒定辦公室）、住房保障股。
嶽陽縣住房和城鄉建設局下設副科級事業機構5個：縣房地產開發服務中心、縣住房保障服務中心、縣公用工程維護中心、縣住房和城鄉建設項目服務中心、縣建築市場服務中心。
嶽陽縣住房和城鄉建設局下設正股級事業機構3個：縣城建檔案館、縣居民自建房服務中心、縣建設工程質量監督站。
二、單位收支總體情況
（一）收入預算
包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2024年本單位收入預算2876.04萬元，其中，一般公共預算撥款2876.04萬元，政府性基金預算撥款0.00萬元，國有資本經營預算撥款0.00萬元，財政專戶管理資金0.00萬元，上級補助收入0.00萬元，事業單位經營收入0.00萬元，上年結轉0萬元（數據來源詳見表2）。本單位2024年沒有政府性基金預算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入、也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件16-18（政府性基金預算）、19（國有資本經營預算）、20表（財政專戶管理資金預算）均為空。
2024年度預算收入較去年減少646.31萬元，減少的主要原因是建築市場不景氣，壓縮項目中涉及的非急需非剛性支出，合理製訂財政預算，保障項目必要的剛性需求。
（二）支出預算
2024年單位支出預算2876.04萬元，其中，社會保障和就業支出101.78萬元、衛生健康支出56.88萬元、城鄉社區支出2227.53萬元、住房保障支出489.85萬元（數據來源詳見表6）。支出較上年減少646.31萬元，減少的主要原因是建築市場不景氣，壓縮項目中涉及的非急需非剛性支出，合理製訂財政預算，保障項目必要的剛性需求。
三、一般公共預算撥款支出預算
2024年單位支出預算2876.04萬元，其中：社會保障和就業支出101.78萬元、占3.54%，衛生健康支出56.88萬元、占1.98%，城鄉社區支出2227.53萬元、占77.45%，住房保障支出489.85萬元、占17.03%(數據來源詳見表6)。具體支出安排情況如下：
（一）基本支出：2024年基本支出年初預算數為1073.95萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。包括用於基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費等日常公用經費。其中：用於基本工資、津補貼等人員經費為960.61萬元；用於辦公費、印刷費、水電費、差旅費、交通費等日常公用經費支出113.34萬元。
（二）項目支出：2024年項目支出年初預算數為1802.09萬元（數據來源見表5），是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關業務工作經費、城市配套建設運行維護經費。其中：
1、相關業務工作經費支出594.93萬元，主要用於在業務工作中發生人員、辦公、谘詢等管理費用。如工程建設項目審批支出18萬元，主要是政務中心為加快行政審批手續，推進審批改革發生的費用；為便於政務中心項目審批；危房改造支出10萬元，主要用於解決貧困用戶住房安全問題，突出鄉村特殊保護生態環境；文明創建支出23萬元，主要用於文明創建工作，改善人居環境；建築管理定額補助70.6萬元主要用於提高部門運轉發生各類經費；安全監督經費15萬元，主要用於確保建築市場項目安全生產提高施工水平，確保安全事故為0；建築管理服務經費67.15萬元，主要用於建築市場管理和安全監督事務性工作，對縣城實施報建、安全監督、企業資質審查，發放施工許可證，建築業崗位技能培訓等工作；質監站定額補助75萬元，主要用於加強質量監督管理，依法及時做好工程質量監督管理工作，進一步健全和完善質量監督機製，規範工程質量監督管理程序，加強受檢工程的質量監督巡查考評力度而發生的支出；白蟻防治36萬元，主要用於在全縣範圍內白蟻預防及消殺工作經費；房地產開發服務182萬元，主要用於房地產開發政策宣傳及業務谘詢、市場和企業信息服務、房地產交易、開發資質報批、開發項目資本金和商品房預售款解控報批、商品房預售許可證報批、全縣房地產的測繪、小區物業維修基金管理等；保障性住房工作經費30萬元，主要用於為開展保障性租賃住房新建、改建工程，解決低收入群體住房難題發生工作經費；住房保障與服務經費68.18萬元，主要用於開展住房保障資格審核和服務工作經費。
2、用於城市配套建設運行維護經費支出1207.16萬元。其中縣城城市建設管理工作經費153.56萬元，主要是用於加強城市建設管理支出；農村住房建設管理經費378萬元主要是為了有效管控居民自建房的建設規範以及安全監管，提高建築市場的合規性等工作；建設項目前期工作經費257.6萬元主要是為了便於項目順利實施而產生前期服務費；公租房維修418萬元，主要用於完成本年度全縣公租房維護和維修，為住戶提供安全舒適的居住環境。
四、政府性基金預算支出
2024年度本單位無政府性基金安排的支出，所以公開的附件16-18（政府性基金預算）為空。”
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
本單位2024年機關運行經費當年一般公共預算撥款113.34萬元(數據來源詳見表5)，比上一年減少24.07萬元，降低17.51%。主要原因是厲行節約，大力壓減了非急需非剛性支出，壓減公務接待開支，同時又合理保障了必要的支出需求。
（二）“三公”經費預算
本單位2024年“三公”經費預算數4.13萬元（數據來源詳見表15）。其中，公務接待費4.13萬元，因公出國（境）費0.00萬元，公務用車購置及運行費0.00萬元，其中公務用車購置費0.00萬元，公務用車運行費0.00萬元。比上一年減少1.18萬元，降低22.22%。公務接待費減少主要原因按嚴格執行黨中央、國務院關於過緊日子的要求，減少非必要的公務接待。又因本單位公務用車早已封存，故本年度無公務用車費用。
（三）一般性支出情況
本單位2024年培訓費預算1.11萬元，擬開展5次培訓，人數41人，內容為事業單位人員年度培訓、專業技術人員專業培訓、房地產開發技術人員培訓、保障性住房工程技術人員培訓等。2024年度本單位未計劃安排會議預算，未計劃舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動。
（四）政府采購情況
本單位2023年政府采購預算總額1309.38萬元，其中工程類1128萬元，貨物類71.86萬元，服務類109.52萬元。
（五）國有資產占有使用及新增資產配置情況
截至上一年12月底，本單位共有車輛2輛，其中領導幹部用車0輛，一般公務用車0輛，其他用車2輛（執勤用車），因公車改革後所有車輛均上交封存，暫未核減處置固定資產。單位價值50萬元以上通用設備1台（地下管網信息係統），單位價值100萬元以上專用設備0台。
2024年度本單位計劃處置上交已封存的2台車輛。
（六）預算績效目標說明
本單位所有支出實行績效目標管理。納入2024年單位整體支出績效目標的金額為2876.04萬元，其中，基本支出1073.95萬元，項目支出1802.09萬元，詳見文尾附表中單位預算公開表格的表22-23。
五、名詞解釋
1、機關運行經費：是指各單位的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開
支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 單位預算公開表格
附件：嶽陽縣住房和城鄉建設局（匯總）預算公開表格