目錄
第一部分 嶽陽縣住房和城鄉建設局（匯總）概況
一、部門職責
二、機構設置及部門決算單位構成
第二部分 部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經費支出決算表
第三部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、政府性基金預算收入支出決算情況
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算總體情況說明
九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
十、關於機關運行經費支出說明
十一、一般性支出情況說明
十二、關於政府采購支出說明
十三、關於國有資產占用情況說明
十四、關於2022年度績效評價情況的說明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分
嶽陽縣住房和城鄉建設局（匯總）概況
一、 部門職責
（一）主要負責全縣城市建設、建築業、村鎮建設、市政公用事業、供水、建設工程招標投標、房地產開發管理、房地產市場管理、維修資金管理、國有土地上房屋征收與補償管理、物業管理、白蟻防治管理、住房保障管理、組織和指導製定城市防空襲方案,監督檢查群眾防空組織建設、訓練,組織管理人民防空通信警報建設,對人民防空工程建設實施計劃、技術和質量管理。組織開展人民防空宣傳教育工作,戰時組織開展城市人民防空襲鬥爭等工作。
（二）嶽陽縣住房和城鄉建設局是縣政府工作部門，為正科級。嶽陽縣人民防空辦公室作為縣國防動員委員會的常設辦事機構，與縣住房和城鄉建設局合署辦公，實行一套機構、兩個機關名稱。
二、機構設置及部門決算單位構成
（一）內設機構設置。嶽陽縣住房和城鄉建設局內設機構包括：辦公室、人事股、計劃財務股、行政審批股、政策法規股、人防工程管理股、人防指揮通信股、城市建設管理股、勘察設計管理股、建設工程招標投標管理辦公室、建設工程質量安全管理股、建設工程消防監管股、村鎮建設管理股、房地產市場監管股、房地產市場開發管理股、建築節能與科技股、供排水管理股、物業管理辦公室、嶽陽縣國有土地房屋征收管理辦公室（嶽陽縣房屋安全鑒定辦公室）、住房保障股、曆史文化名城保護股。局下設副科級事業機構3個：縣房地產開發服務中心、縣住房保障服務中心、縣公用工程維護中心。局下設正股級事業機構7個：縣城建檔案館、縣建設執法大隊、縣房地產監察大隊（與建設執法大隊合署辦公）、縣住房和城鄉建設項目服務中心、縣建設工程質量監督站、縣建築市場服務中心、縣建設規劃勘測設計院。
（二）部門決算單位構成。嶽陽縣住房和城鄉建設局（匯總）2022年部門決算匯總公開單位構成包括：嶽陽縣住房和城鄉建設局本級以及獨立核算的二級預算單位決算（即嶽陽縣房地產開發服務中心、嶽陽縣住房保障服務中心、嶽陽縣建築工程質量監督站、嶽陽縣建築市場服務中心）。
第二部分 部門決算表
（見附件）
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2022年度收、支總計37615.58萬元，與上年相比，減少2932.77萬元，減少7.23%，主要原因是跨年度項目多，年初結轉結餘資金較大，財政縮減本年度財政撥款收入經費。
二、收入決算情況說明
2022年度收入合計31706.09萬元，其中：財政撥款收入27811.62萬元，占87.72%。其他收入3894.47萬元，占12.28%。
三、支出決算情況說明
2022年度支出合計31002.66萬元，其中：基本支出4028.17萬元，占12.99%,項目支出26974.49萬元，占87.01%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收、支總計27827.17萬元，與上年相比，減少7979.27萬元,減少22.74%，主要是因為上年度結轉結餘資金數額較大，財政縮減本年度財政撥款收入經費。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2022年度財政撥款支出16788.19萬元，占本年支出合計的54.15%，與上年相比，財政撥款支出減少9899.88萬元，減少37.09%%，減少的主要原因是因部分工程項目屬跨年度工程，其工程項目的支付均按工程施工進度的75%支付，部份項目屬跨年度結算支付。
（二）財政撥款支出決算結構情況
2022年度財政撥款支出16788.19萬元，主要用於以下方麵：一般公共服務（類）支出533.75萬元，占3.18%；社會保障和就業（類）支出165.26萬元，占0.98%；衛生健康支出（類）73.49萬元，占0.44%；節能環保（類）支出1435.39萬元，占8.55%；城鄉社區（類）支出4808.96萬元，占28.65%；交通運輸（類）支出70.56萬元，占0.42%；住房保障（類）支出9700.77萬元，占57.78%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2022年度財政撥款支出年初預算數為2429.23萬元，支出決算數為16788.19萬元，完成年初預算的691.09%，其中：
1、一般公共服務支出（類）—政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）—其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出（項）。
年初預算0萬元，支出決算數為533.75萬元，因年初預算數為0，無百分比情況，此部份經費主要用於人員經費。
2、社會保障和就業支出（類）：年初預算146.97萬元，支出決算為165.26萬元，完成年初預算的112.44%。其中：
①社會保障和就業支出（類）—行政事業單位養老支出（款）—機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）
年初預算124.34萬元，支出決算數為135.33萬元，完成年初預算的108.84%。決算數大於預算數的主要原因主要是人員工資基數增加，導致相應的社保繳費相應增加。此項資金主要用於人員的養老保險繳費支出。
②社會保障和就業支出（類）—就業補助（款）—其他就業補助支出（類）
年初預算3萬元，支出決算數為6萬元，完成年初預算的200%。決算數大於預算數的主要原因主要是人員工資基數增加，導致相應的社保繳費相應增加。此項資金主要用於人員的養老保險繳費支出。
③社會保障和就業支出（類）—撫恤（款）—死亡撫恤金（項）
年初預算0萬元，支出決算數4.29萬元，因年初預算數為0，無百分比情況，此項經費主要是因為新增1例退休人員死亡，財政增撥的撫恤金及喪葬費。
④、社會保障和就業支出（類）—殘疾人事業（款）—其他殘疾人事業支出（類）
年初預算11萬元，支出決算數11萬元，完成年初預算的100%。此項經費主要是支付殘疾人就業保障基金。
⑤、社會保障和就業支出（類）—其他社會保障和就業支出（款）—其他社會保障和就業支出（類）
年初預算為8.63萬，支出決算為8.65萬元，完成年初預算的100.23%，決算數大於預算數的原因的人員經費基數增加，相應交納的保險也增加。此項目經費主要繳納人員的失業保險與工傷保險。
3、衛生健康支出（類）—行政事業單位醫療（款）—行政單位醫療（項）：
年初預算數為73.49萬元，支出決算數為73.49萬元，完成年初預算的100%，決算與預算持平。此項經費主要為繳納職工的醫療保險基金。
4、節能環保支出(類)：年初預算為0萬元，支出決算為1435.39萬元，因年初預算數為0，無百分比情況。此經費主要用於城市排水防澇建設。其中：
①節能環保支出(類)—汙染防治（款）—水體（項）
年初預算為0萬元，支出決算數為340.74萬元，因年初預算為0萬元，無百分比情況，主要用於2022年度城市排水防澇建設項目。
②節能環保支出(類)—汙染防治（款）—其他汙染防治支出（項）
年初預算為0萬元，決算支出數為1094.65萬元，因年初預算為0萬元，無百分比情況，主要用於2022年度汙泥處置費費以及排水防澇基礎設施建設。
5、城鄉社區支出（類）：年初數為2062.08萬元，支出決算數為4808.96萬元，完成年初預算的233.21%。決算數大於年初預算數的原因加大城區市政基礎設施建設與管理。其中：
①城鄉社區支出（類）—城鄉社區管理事務（款）—行政運行（項）
年初預算數為774.42萬元，支出決算數為2485.56萬元，完成年初預算的1320.96%，決算數大於預算數的主要原因是：基本支出中人員經費跨年度支付，主要用於基本支出中人員經費及日常運行經費。
②城鄉社區支出（類）—城鄉社區管理事務（款）—工程建設管理（項）
年初預算474.09萬元，支出決算數為307.89萬元，完成年初的64.94%，決算數少於預算數的主要原因是財政縮減此項功能經費的撥款。此部分經費主要用於全縣建築市場監管運行經費。
③城鄉社區支出（類）—城鄉社區管理事務（款）—住宅建設與房地產市場監管（項）
年初預算為0萬元，支出決算數61.76萬元，因年初預算為0萬元，無百分比情況。主要用於住宅和房地產市場監管工作的日常運行維護開支。
④城鄉社區支出（類）—城鄉社區管理事務（款）—其他城鄉社區管理事務支出（項）
年初預算數為年初預算數為339.9萬元，支出決算數為403.65萬元，完成年初預算數的118.76%，決算數大於預算數的主要原因是建設項目增加，財政增撥項目前期服務費。此項經費主要用於工程項目前期服務費及報建費用。
⑤城鄉社區支出（類）—城鄉社區公共設施（款）—其他城鄉社區公共設施支出（項）
年初預算數為100萬元，支出決算數為300萬元，完成年初預算數300%，決算數大於預算數的主要原因是按工程進度支付上年度項目服務費。此部分經費主要用於城市建設配套項目費用開支。
⑥城鄉社區支出（類）—城鄉社區公共設施（款）—其他城鄉社區公共設施支出（類）
年初預算為373.67萬元，支出決算為1250.13萬元，完成年初預算的334.55%。決算大於預算的主要原因是財政根據老舊小區改造中的基礎設施配套工作需要追加部分經費撥款。此項經費主要用於縣城老舊小區改造項目中基礎設施配套建設。
6、交通運輸支出（類）—公路水路運輸—（款）公路建設（項）
年初預算數為0萬元，支出決算數為70.56萬元,因年初預算為0萬元，無百分比情況。此部分經費主要用於長豐北路配套項目服務費。
7、住房保障支出（類）：年初預算數為146.69萬元，支出決算數9700.77萬元，完成預算數的6612.11%。決算數大於年初預算數的主要原因是財政根據城市建設的需要，加大對保障性住房的改造建設追加經費撥款，此類經費主要用於老舊小區配套設施建設及保障性安居工程項目建設。
①住房保障支出（類）—保障性安居工程支出（款）—廉租住房（項）
年初預算數30萬，支出決算數32萬元，完成年初預算的106.67%，決算大於預算的主要求原因是隨著廉租房使用年限增加，其維護費相應增加。此部分經費主要用於廉租房的維護費。
②住房保障支出（類）—保障性安居工程支出（款）—棚戶區改造（項）
年初預算為0萬元，決算數為1473.18萬元，因年初預算為0萬元，無百分比情況。此類經費主要用於縣城老舊小區配套設施改造建設。
③住房保障支出（類）—保障性安居工程支出（款）—農村危房改造（項）
年初預算數為30萬元,決算數30萬元,完成年初預算的100%,決算數與預算數持平,此項經費主要用於農村危房改造工作經費。
④住房保障支出（類）—保障性安居工程支出（款）—公共租賃住房（項）
年初預算數為0萬元,決算數1542.75萬元, 因年初預算為0萬元，無百分比情況，此項經費主要用於保障性住房基礎設施建設支出。
⑤住房保障支出（類）—保障性安居工程支出（款）—保障性住房租金補貼（項）
年初預算數為0萬元,決算數460.37萬元, 因年初預算為0萬元，無百分比情況，此項經費主要用於保障性住房租金的補貼。
⑥住房保障支出（類）-保障性安居工程支出(款)-老舊小區改造(項)
年初預算數為0萬元,決算數4500.16萬元, 因年初預算為0萬元，無百分比情況，此項經費主要用於縣城老舊小區改造及老舊小區配套基礎設施改造支出。
⑦住房保障支出（類）-保障性安居工程支出(款)-其他保障性安居工程支出(項)
年初預算數為0萬元,決算數1437.84萬元, 因年初預算為0萬元，無百分比情況，此項經費主要用於保障性住房建設支出。
⑧住房保障支出（類）—住房改革支出（款）—住房公積金（項）
年初預算數為84.68萬元，決算數為103.75萬元，完成年初預算的122.52%，決算數大於預算數的主要原因是因人員工資基數增加，相應調增住房公積金。此部分經費主要為繳納職工的住房公積金。
⑨住房保障支出（類）—城鄉社區住宅（款）—其他城鄉社區住宅支出（項）
年初預算數為0萬元,決算數120.73萬元, 因年初預算為0萬元，無百分比情況，此項經費主要用於城區自建房排查等經費開支。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度財政撥款基本支出2952.92萬元，其中：人員經費1759.46萬元，占基本支出的59.58%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、夥食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助；公用經費1193.46萬元，占基本支出的40.42%，主要包括辦公費、印刷費、谘詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置等支出。
七、政府性基金預算收入支出決算情況
2022年度政府性基金預算財政撥款收入11038.98萬元；年初結轉和結餘0萬元；支出11038.98萬元，其中基本支出0.00萬元，項目支出11038.98萬元；年末結轉和結餘0.00萬元。具體情況如下：
1、城鄉社區支出（類）—國有土地使用權出讓收入安排的支出（款）—城市建設支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為5560.96萬元，因年初預算為0萬元，無百分比情況，此部分經費主要是財政增撥用於城區市政配套基礎設施建設的項目經費。
2、城鄉社區支出（類）——汙水處理費安排支出(款)—汙水處理設施建設和運營（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為120.07萬元，因年初預算為0萬元，無百分比情況，此經費主要是財政增撥用於城區市政基礎設施配套建設項目支出的經費。
3、其他支出（類）—其他政府性基金對應專項債務收入安排的支出(款)—其他地方自行試點項目收益專項債券收入安排的支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為5357.95萬元，因年初預算為0萬元，無百分比情況，此經費主要是財政增撥用於城區市政基礎設施配套建設項目支出的經費。
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況
2022年度本單位無國有資本經營預算財政撥款支出。
九、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
2022年度“三公”經費財政撥款支出預算為20.65萬元，支出決算為5.89萬元，完成預算的28.52%，其中：
因公出國（境）費支出預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，因年初預算為零，無法計算百分比，決算數等於預算數的主要原因是今年未安排出國出境，與上年相比無變化，主要原因是今年及去年均未安排出國出境。
公務接待費支出預算為8.65萬元，支出決算為4.78萬元，完成預算的55.26%，決算數小於預算數的主要原因是執行中央八項規定要求，從嚴控製“三公”經費開支，全年實際支出比預算有所節約，與上年相比增加2.78萬元，增長139%,增長的主要原因是2022年度增加城鄉自建房排查及保障房建設等業務活動，從而增加了上級相關部門業務交流工作情況及接受相關部門檢查指導工作次數增加。全年共接待77批次，共計700人的業務招待。
公務用車購置費支出預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，因年初預算為零，無法計算百分比，決算數等於預算數的主要原因是未購置公務用車，與上年相比無變化，主要原因是今年及去年均未購置公務用車。
公務用車運行維護費支出預算為12萬元，支出決算為1.11萬元，完成預算的9.25%，決算數少於預算數主要原因是嚴控三公經費，節儉開支。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
2022年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算4.78萬元，占81.15%，因公出國（境）費支出決算0.00萬元，占0%，公務用車購置費及運行維護費支出決算1.11萬元，占18.85%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0.00萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2、公務接待費支出決算為4.78萬元，全年共接待來訪團組32個、來賓400次，主要是內公務接待支出即與有關單位交流工作情況及接受相關部門檢查指導工作發生的接待支出。
3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為1.11萬元，其中：公務用車購置費0萬元，單位本級和二級機構更新公務用車0輛。公務用車運行維護費1.11萬元（該費用主要是保障性安居工程項目在運行過程中發生的運行維護費）。主要是按規定保留的公務用車的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出。
截至2022年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為1輛（為人民防空執勤車）。
十、機關運行經費支出說明
本部門2022年度機關運行經費支出583.84萬元，比上年決算數減少1693.74萬元，減少74.37%。減少主要原因是嚴格財經紀律，壓縮經費開支，另一方麵原因是部份項目開支屬跨年度，其費用支出集中在第二年年初支出。
十一、一般性支出情況說明
2022年本部門開支會議費2.4萬元，用於召開鄉鎮汙水處理會議2次，人數20人/次，會議內容為鄉鎮汙水處理廠PPP項目建設運營工作協調會；召開居民自建房安全排查整治工作會議8次、人數為110人/次，會議內容為嶽陽縣全縣自建房安全專項整治工作協調會；召開全係統黨員會議1次，人數310人，會議內容主要是圍繞住建抓黨建、抓好黨建促住建。2022年度開支培訓費4.81萬元，人數為60人，主要用於開展專業技術人員繼續教育培訓，建築材料節能培訓、工程招投標管理培訓、城市供水建設培訓等。未舉辦各類節慶、晚會、論壇、賽事等活動，開支經費為0萬元。
十二、政府采購支出說明
本部門2022年度政府采購支出總額10700萬元，其中：政府采購貨物支出200萬元、政府采購工程支出10000萬元、政府采購服務支出700萬元。授予中小企業合同金額6000萬元，占政府采購支出總額的56.07%，其中：授予小微企業合同金額2000萬元，占授予中小企業合同金額的33.33%。貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的51%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的100%。
十三、國有資產占用情況說明
截至2022年12月31日，本部門共有車輛1輛(已封存)，其中，主要領導幹部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車1輛，其他用車主要是機要通信和應急保障之外公務用途的車輛；單位價值50萬元以上通用設備0台（套）；單位價值100萬元以上專用設備0台（套）。
十四、2022年度預算績效情況說明
（1）績效管理評價工作開展情況。
根據預算績效管理要求，我部門組織對2022年度一般公共預算項目支出全麵開展績效自評，其中，一級項目4個，二級項目0個，共涉及資金13835.27萬元，占一般公共預算項目支出總額的100%。組織對新華書店老舊小區改造工程項目、嶽陽縣怡和花園小區老舊小區配套基礎設施（青山北路）項目、等2個政府性基金預算項目支出開展績效自評，共涉及資金1308.96萬元，占政府性基金預算項目支出總額的11.86%。組織對2022年度0個國有資本經營預算項目支出開展績效自評，共涉及資金0萬元，占國有資本經營預算項目支出總額的0%。
組織對車站北路保障性租賃住房項目開展了評價，涉及一般公共預算支出1701.81萬元，政府性基金預算支出0萬元，國有資本經營預算支出0萬元。從評價來看按縣政府的保障性租賃住房項目製定了相應的實施計劃，新建的車站北路保障性租賃住房項目1個200套，設計為帶電梯公寓，裝配式綠色建築，采用ＥＰＣ總承包建設模式。截止2022年底，項目已完成前期報建手續辦理及招投標工作，並已開工建設，主體已基本竣工。項目開工率達100%，順利完成全年目標任務。
組織對住建局單位本級、建設工程質量監督站、建築市場服務中心、房地產開發服務中心、住房保障服務中心等5個單位開展整體支出績效評價，涉及一般公共預算支出16788.19萬元，政府性預算支出11038.98萬元。從評價來看，全年資金管理規範，符合相關法律法規規定，無資金截留、挪用等違規違紀行為。
（2） 部門決算中項目績效自評結果。
1、 “新華書店老舊小區改造工程”項目績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目績效自評得分為99分。項目全年預算數為166.7元，執行數為100萬元，完成預算數的59.99%。項目績效目標完成情況：一是完成了新華書店小區改造樓棟屋頂維修及住房過道防水、雨水管網、汙水管網通道改造及地麵硬化，院內路麵白改黑，門禁係統1套；二是完成天鵝居委會小區改造樓棟屋維修、天溝防水、外牆立麵、雨水管網、汙水管網、通道刷白及門禁，地麵硬化；三是外貿小區改造樓棟屋頂維修、樓梯間、外牆立麵、汙水管網,更換走廊護手，陽台走廊刷白，入口通道，地麵白改黑 及1號棟加固及鐵門更換等。
發現的主要問題及原因：一是未細化編製項目預算績效目標根據中共中央國務院《關於全麵實施預算績效管理的意見》（中發〔2018〕34號）要求“各地區各部門編製預算時要貫徹落實黨中央、國務院各項決策部署，分解細化各項工作要求，結合本地區本部門實際情況，全麵設置部門和單位整體績效目標、政策及項目績效目標預算安排的前置條件，加強績效目標審核，將績效目標與預算同步批複下達”該項目未編製細化資金績效目標。項目建設規劃有待加強；二是項目工程檔案管理不規範，部分資料不齊全，績效評價人員收集資料困難。
下一步改進措施：一是強化全麵績效評價觀念。建議在項目申請、審批時，除了設定產出指標之外，還需要參照相關標準及實際情況設定成效指標；且將其分解為需要達成的具體目標與關鍵指標，並且指標的設定應該是可量化的，並能通過清晰、可衡量的關鍵指標值予以體現，不宜籠統、模糊；二是合理確定工程進度，避免工程延期。在前期調研階段先充分調研，了解同類道路的建設時間，合理確定道路建設工期；施工單位要從人、材、機等方麵認真仔細地對所承擔的施工項目，進行施工組織設計和開展工作，業主和監理單位應對施工單位編製的施工組織設計進行嚴格的審查，經批準的施工組織設計要監督施工單位嚴格執行，不能將其停留在紙麵上。
2、嶽陽縣怡和花園小區老舊小區配套基礎設施（青山北路）項目績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目績效自評得分為94分。項目全年預算數為1981.92萬元，執行數為1208.96萬元，完成預算的61%。項目績效目標完成情況：青山北路（賀坪路—富榮路段）為怡和花園小區老舊小區改造配套基礎設施項目青山北路提質升級改造路段，全長1140米，施工期限為2021年8月至-2022年8月，有效工作日為341天。按合同約定的施工進度比例已撥付工程款1208.96萬元，剩餘部分待工程辦理竣工審計後一次性撥付到位。
發現的主要問題及原因：一是各部門銜接有待加強；二是項目工程檔案管理需要加強，部分資料不齊全，績效評價人員收集資料較困難。
下一步改進措施：一是加強領導，落實各部門責任。為了保證工程項目順利實施，嶽陽縣項目服務中心成立相關領導小組，做到職責明確、分工負責、團結協作、齊抓共管，確保組織到位，促使項目建設嚴格按照立項要求實施；二是遵守財政項目相關管理製度，做好前期工作。
3、車站北路住房保障項目性租賃住房績效自評綜述：嶽陽縣車站北路保障性租賃住房200套，截止11月底基本建成，順利完成目標任務。
發現的主要問題及原因：一是由於經濟影響，房地產市場疲軟，土地出讓收益銳減，保障性住房配套資金很難及時足額到位，影響城鎮保障性安居工程的推進；二是政策難把握，住房保障政策調整較大，下撥資金標準和數額每年都在變化，在具體操作中難以掌控，建議上級財政部門在下撥資金時提出相關資金分配建議。
下一步改進措施：一是逐步擴大績效管理範圍。在績效目標管理方麵，探索實施單位整體支出績效目標管理，施行整體支出評價。在項目績效評價方麵，逐步增加評價項目數量和項目支出數額占比；二是加強培訓和指導。采取集中學習、講座、專題會議等方式，加大對參與績效評價的人員培訓力度，進一步統一認識，充實業務知識。
（3）部門評價項目績效評價結果。
新華書店老舊小區項目績效自評得分為99分，評價等級為“優”。嶽陽縣怡和花園小區老舊小區配套基礎設施（青山北路）項目績效自評得分為94分，評價等級為“優”。車站北路住房保障項目性租賃住房得分98分，評價等級為“優”。
第四部分 名詞解釋
財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
上年結轉和結餘：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
年末結轉和結餘資金：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以後年度按有關規定繼續使用的資金。
一般公共服務支出（類）：是指用於人大、政協、政府辦公廳（室）及相關機構事務、發展與改革事務、統計信息事務、財政事務、稅收事務、審計事務、人力資源事務、紀檢監察事務、商貿事務、工商行政管理事務、質量技術監督與檢驗檢疫事務、民族事務、檔案事務、民主黨派及工商聯事務等
農林水支出（類）：是指用於農林水事務支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。
基本支出：指保障機構正常運轉、完成支日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、夥食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等
政府采購 ：是指國家各級政府為從事日常的政務活動或為了滿足公共服務的目的，利用國家財政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的製度。
工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編製外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
基本工資：反映按規定發放的基本工資，包括公務員的職務工資、級別工資；機關工人的崗位工資、技術等級工資；事業單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學校畢業生試用期(見習期)工資、新參加工作工人學徒期、熟練期工資；軍隊（武警）軍官、文職幹部的職務（專業技術等級津貼補貼：反映經國家批準建立的機關事業單位艱苦邊遠地區津貼、機關工作人員地區附加津貼、機關工作人員崗位津貼、事業單位工作人員特殊崗位津貼補貼等。
獎金：反映機關工作人員年終一次性獎金。
機關事業單位基本養老保險繳費：反映機關事業單位繳納的基本養老保險費。由單位代扣的工作人員基本養老保險繳費，不在此科目反映。職工基本醫療保險繳費：反映單位為職工繳納的基本醫療保險費。
公務員醫療補助繳費：反映按規定可享受公務員醫療補助單位為職工繳納的公務員醫療補助費。
其他社會保障繳費：反映單位為職工繳納的基本醫療、失業、工傷、生育等社會保險費，殘疾人就業保障金，軍隊（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫療等社會保險費。
住房公積金：反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。
其他工資福利支出：反映上述項目未包括的人員支出，如各種加班工資、病假兩個月以上期間的人員工資、編製外長期聘用人員，公務員及參照和依照公務員製度管理的單位工作人員轉入企業工作並按規定參加企業職工基本養老保險後給予的一次性補貼等。
商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用於購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
辦公費：反映單位購買按財務會計製度規定不符合固定資產確認標準的日常辦公用品、書報雜誌等支出。
印刷費：反映單位的印刷費支出。
谘詢費：反映單位谘詢方麵的支出。
水費：反映單位支付的水費、汙水處理費等支出。
電費：反映單位的電費支出。
郵電費：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網絡通訊費等。
物業管理費：反映單位開支的辦公用房以及未實行職工住宅物業服務改革的在職職工和離退休人員宿舍等的物業管理費，包括綜合治理、綠化、衛生等方麵的支出。
差旅費：反映單位工作人員出差發生的城市間交通費、住宿費、夥食補貼費和市內交通費。
維修(護)費：反映單位日常開支的固定資產（不包括車船等交通工具）修理和維護費用，網絡信息係統運行與維護費用，以及按規定提取的修購基金。
租賃費：反映租賃辦公用房、宿舍、專用通訊網以及其他設備等方麵的費用。
會議費：反映會議中按規定開支的住宿費、夥食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫藥費等。
培訓費：反映除因公出國（境）培訓費以外的各類培訓支出。
公務接待費：反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
勞務費：反映支付給單位和個人的勞務費用，如臨時聘用人員、鍾點工工資，稿費、翻譯費，評審費等。
工會經費：反映單位按規定提取的工會經費。
其他交通費用：反映單位除公務用車運行維護費以外的其他交通費用。如公務交通補貼，租車費用、出租車費用，飛機、船舶等的燃料費、維修費、保險費等。
稅金及附加費用：反映單位提供勞務或銷售產品應負擔的稅金及附加費用，包括營業稅、消費稅、城市維護建設稅、資源稅和教育附加等。
其他商品和服務支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費和訴訟費、國內組織的會員費、來訪費、廣告宣傳、其他勞務費及離休人員特需費、公用經費等。
對個人和家庭的補助：反映政府用於對個人和家庭的補助支出。
生活補助：反映按規定開支的優撫對象定期定量生活補助費，退役軍人生活補助費，行政事業單位職工和遺屬生活補助，因公負傷等住院治療、住療養院期間的夥食補助費，長期贍養人員補助費，由於國家實行退耕還林禁牧舍飼政策補償給農牧民的現金、糧食支出，對農村黨員、複員軍人的補助等。
醫療費：反映行政事業單位在職職工、離退休人員的醫療費，軍隊移交政府安置的離退休人員的醫療費，學生醫療費，優撫對象醫療補助，以及按國家規定資助農民參加新型農村合作醫療和城鎮居民參加城鎮居民基本醫療保險的支出和對城鄉貧困家庭的醫療救助支出。
獎勵金：反映政府各部門的獎勵支出，如對個體私營經濟的獎勵、計劃生育目標責任獎勵、獨生子女父母獎勵等。
其他對個人和家庭的補助支出：反映未包括在上述科目的對個人和家庭的補助支出，如嬰幼兒補貼、職工探親旅費、退職人員及隨行家屬路費、符合條件的退役回鄉義務兵一次性建房補助、符合安置條件的城鎮退役士兵自謀職業的一次性經濟補助費、對農戶的生產經營補貼、保障性住房租金。
辦公設備購置：反映用於購置並按財務會計製度規定納入固定資產核算範圍的辦公家具和辦公設備的支出，以及按規定提取的修購基金。
其他資本性支出：反映上述科目中未包括的資本性支出。
機關運行經費：指為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、 辦公用房物業管理費、 公務用車運行維護費等。
第五部分 附件
2022年：嶽陽縣住房和城鄉建設局（匯總）部門決算公開表格.xls
2022年：嶽陽縣住建局（匯總）整體支出績效自評報告.docx
2022年：嶽陽縣住房和城鄉建設局（本級）部門決算公開說明.docx
2022年：嶽陽縣住房和城鄉建設局（本級）部門決算公開表格.xls
2022年：嶽陽縣住建局（本級）整體支出績效自評報告.docx
2022年：項目績效評價自評報告（新華書店老舊小區改造）.doc
2022年：項目資金績效評價自評報告（怡和花園小區老舊小區基礎設施配套改造項目）.doc
2022年：住房保障服務中心：整體支出績效自評報告.docx
2022年：建設工程質量監督站整體支出績效自評報告.docx