一、部門（單位）基本概況

聯係人

鄧有林

聯絡電話

7636958

人員編製

79

實有人數

79

職能職責概述

主要負責全縣城市建設、建築業、村鎮建設、市政公用事業、供水、建設工程招標投標、房地產開發管理、房地產市場管理、維修資金管理、國有土地上房屋征收與補償管理、物業管理、白蟻防治管理、住房保障管理、組織和指導製定城市防空襲方案,監督檢查群眾防空組織建設、訓練,組織管理人民防空通信警報建設,對人民防空工程建設實施計劃、技術和質量管理。組織開展人民防空宣傳教育工作,戰時組織開展城市人民防空襲鬥爭等工作。

年度主要

工作內容

任務1：爭取各類項目資金1.83億元；

任務2：完成市政投入2.8億元，建築施工企業總產值14.65億元，房地產開發投資7.5億元；

任務3：完善城鄉汙水處理設施，推進黑臭水體治理，落實揚塵防控措施，實現建築工地揚塵治理常態化；

任務4：全年監督在建工程51個，麵積64.69萬㎡，備案率100%。完成裝配式建築2.12萬㎡。完成消防工程驗收25件。

任務5：全年新開工麵積16.5萬㎡。發放商品房預售許可證20個，批準預售3412套29.67萬㎡，實際完成銷售3292套39.74萬㎡，銷售金額19.22億元。完成測繪1534宗，麵積158萬㎡。完成白蟻預防麵積44.27萬㎡。征繳項目資本金4828萬元，監管解控預售資金14.3億元。完成維修資金收繳2800萬；

任務6：完成審批人防項目25個，批建人防工程4000㎡，征收人防易地建設費565萬元，完成竣工驗收備案項目3個，共計10061㎡，全部實行聯合審批聯合驗收。

年度部門（單位）總體運行情況及

取得的成績

1.市政方麵：全年完成市政投入2.8億元，新建改造城市道路7條，新建5個小遊園和7個停車場，新增城市休閑綠地12814㎡，係統整治市政汙水排汙口3處，完成城區汙水管網17.86公裏，完成文勝鐵路橋涵改造和嶽雅南側760米雨汙箱涵工程。

2.環保方麵：積極推動落實洞庭清波專項行動，強化汙水處理設施運行監管，建成鄉鎮汙水設施遠程監控室，嶽陽縣13個鄉鎮汙水處理設施實現無人值守。完成白洋水庫黑臭水體治理掃尾工程。揚塵治理成效明顯，空氣質量持續提升，順利完成中央第二輪生態環保督察。

3.安全生產方麵：開展“安全生產專項整治三年行動”“打非治違”“歲末年初安全生產百日大會戰”等專項整治行動，確保建築市政領域安全生產無事故。

4.房地產市場方麵：堅持“房住不炒”的定位，嚴格執行房地產調控政策，確保嶽陽縣房地產市場健康平穩。

5.民生實事方麵：住房保障體係不斷完善，新建公租房項目4個200套，2個棚改項目160戶完成簽約，簽約率達100%，完成10個老舊小區改造項目4238戶，完成農村危房改造315戶。

6.文明創建、檔案管理、掃黑除惡、禁毒、工青婦、食品安全等工作均較好的完成了年度任務目標。

二、部門（單位）收支情況

年度收入情況（萬元）

機構名稱

收入合計

其中：

上年結轉

公共財

政撥款

政府基金撥款

納入專戶管理的非稅收入撥款

其他

收入

局機關及二級機構匯總

34640.9

17217.4

6544.4

7099

3780.1

1、局機關

34640.9

17217.4

6544.4

7099

3780.1

2、二級機構1

3、二級機構2

部門（單位）年度支出和結餘情況（萬元）

機構名稱

支出合計

其中：

結餘

基本支出

其中：

項目支出

當年結餘

累計結餘

人員支出

公用支出

局機關及二級機構匯總

29211.8

2839.3

1054.2

1785.1

26372.5

5429

5429

1、局機關

29211.8

2839.3

1054.2

1785.1

26372.5

5429

5429

2、二級機構1

機構名稱

三公經費

合計

其中：

公務接待費

公務用車運維費

公務用車購置費

因公出國費

局機關及二級機構匯總

1370

1370

0

0

0

1、局機關

1370

1370

0

2、二級機構1

3、二級機構2

機構名稱

固定資產

合計

其中：

其他

在用固定資產

出租固定資產

局機關及二級機構匯總

278.5

278.5

1、局機關

278.5

278.5

2、二級機構1

三、部門（單位）整體支出績效自評情況

整體支出績效定性目標及實施計劃完成情況

預期目標

實際完成

目標1：加快北向融城步伐，加快城市道路建設；

目標2：完善城鄉汙水處理設施，推進黑臭水體治理，落實揚塵防控措施，實現建築工地揚塵治理常態化；                                目標3：完成老舊小區改造項目10個、棚戶區改造160戶，公租房200套；

目標4：推進建築工地專項整治行動，確保安全事故零發生；

目標5：及時完成省、市、縣下達的各項任務。

1.市政方麵：全年完成市政投入2.8億元，新建改造城市道路7條，新建5個小遊園和7個停車場，新增城市休閑綠地12814㎡，係統整治市政汙水排汙口3處，完成城區汙水管網17.86公裏，完成文勝鐵路橋涵改造和嶽雅南側760米雨汙箱涵工程。

2.環保方麵：所有鄉鎮汙水處理設施實現全覆蓋，城鎮黑臭水體得到有效治理。開展揚塵治理專項治理，對城區、麻塘片區建築工地下發揚塵治理整改通知書9份，停工整改7份，建築揚塵治理實現常態化。

3.安全生產方麵：嚴格質量安全監管，認真開展安全檢查，狠抓安全隱患排查治理。結合“安全生產專項整治三年行動”“打非治違”“歲末年初安全生產百日大會戰”等專項整治行動，排查出230處隱患，封停起重設備2台。全年建築市政領域安全生產無事故。

4.房地產市場方麵：堅持“房住不炒”定位，積極穩妥落實房地產調控政策，維持房地產市場總體平穩。

5.民生實事方麵：住房保障體係不斷完善，新建公租房項目4個200套，2個棚改項目160戶完成簽約，簽約率達100%，完成10個老舊小區改造項目4238戶，完成農村危房改造315戶。

6.文明創建、檔案管理、掃黑除惡、禁毒、工青婦、食品安全等工作均較好的完成了年度任務目標。

整體支出

績效定量目標及實施計劃完成情況

評價內容

績效目標

完成情況

產出目標

（部門工作實績，包含上級部門和市委市政府布置的重點工作、實事任務等，根據部門實際進行調整細化）

質量指標

指標1：審批服務機製

優化

指標2：工程質量安全

嚴格質量安全監管，全年建築領域安全生產無事故。

指標3：水質檢測

水質綜合檢測合格

數量指標

指標1：基礎設施建設

完成長豐北路拓改，團結南路、青山北路提質改造，麻塘片區北湖路、金坳路新建、新牆河路汙水廠段路麵硬化及全線護坡工程、新福路西延工程等7條城市道路建設.

指標2：質量安全監管

全年監督在建工程51個，麵積64.69萬㎡，備案率100%。完成裝配式建築2.12萬㎡，實現“0”突破。完成消防工程驗收25件，創建省級標準化示範工地6個、市級4個。

指標3：房地產市場

全年新開工麵積16.5萬㎡；發放商品房預售許可證20個，批準預售3412套29.67萬㎡，實際完成銷售3292套39.74萬㎡，銷售金額19.22億元。

指標4：人防建設

加強人防指揮通訊，建成人防視頻會議係統，新增集英小學一台警報器，結合11.1防空警報試鳴和5.12防災減災活動，在城區開展中小學開展疏散演練1000餘人次。

時效指標

指標1：2021年度

2021年1月-2021年12月

成本指標

指標1：基本支出

嚴格預算執行

指標2：項目支出

嚴格預算執行

效益目標

（預期實現的效益）

社會效益

指標1：提高人居生活質量，改善民居環境

市基礎設施逐步完善、城市發展呈新風貌

經濟效益

指標1：節約社會資源，減少管理成本

生態效益

指標1：保護環境、減少汙染

積極推動落實洞庭清波專項行動，城市環境承載能力持續提升

社會公眾或服務對象滿意度

指標1：社會公眾滿意度

98.417%，排名全縣第四

績效自評綜合得分

97.5

評價等次

優秀

四、評價人員

姓  名

職務/職稱

單  位

簽  字

姚正大

書記\局長

住建局

肖朝輝

副局長

住建局

許奇龍

黨組成員

住建局

譚伯淵

黨組成員

住建局

胡瓊波

計劃財務股長

住建局

評價組組長（簽字）：

同意自評考核。

2022 年 6 月 1日

部門（單位）意見：

同意自評考核。

部門（單位）負責人（簽章）：

2022 年 6 月 1日

五、評價報告綜述

一、部門（單位）概況

（一）、單位基本情況

住建局主要貫徹並落實住房和城鄉建設、人民防空的方針、政策、法律法規等製度；負責全縣人民防空的監督管理；負責房地產市場及住房保障的監督管理；負責城建計劃編製和監督管理；承擔城市建設和建築設計管理；承擔給排水、汙水處理、城市供水等監管與維護；承擔建築市場、建設工程質量安全生產等管理；承擔全縣村鎮建設、曆史文化名城的監督管理等.。內設21個股室即:辦公室、人事股、計劃財務股、行政審批股、政策法規股、人防工程管理股、人防指揮通信股、城市建設管理股、勘察設計管理股、建設工程招標投標管理辦公室、建設工程質量安全管理股、建設工程消防監管股、村鎮建設管理股、房地產市場監管股、建築節能與科技股、供排水管理股、房地產開發管理股、物業管理辦公室、嶽陽縣國有土地房屋征收管理辦公室、住房保障股、曆史文化名城保護股。2021年財政預算編製為79人、年末實有編製人員為79人。

（二）、部門（單位）整體支出規模、使用方向和主要同容、涉及範圍等

2021年度資金整體規模為34640.9萬元，其中：本年度財政撥款收入為17423.5萬元，即一般公共預算財政撥款為6544.4萬元、政府性基金撥款7099萬元，其他建設項目資金收入3780.1萬元。另外年初結轉結餘為17217.4萬元。

2021年縣住建局整體支出29211.8萬元，包括基本支出2839.3萬元，主要用於人員經費支出和日常公用經費支出；項目支出26372.5萬元，主要用於市政基礎設施建設、棚戶區配套設施建設以及老舊小區改造配套工程等。

2021年末資金結餘5429萬元。

二、 部門整體支出管理及使用情況

（一）、基本支出

2021年度住建局基本出為2839.3萬元，包括人員經費即職工工資福利費及對個人與家庭補助開支為1054.2萬元，公用支出為1785.1萬元。

需要說明的是公用經費支出中“三公經費”支出為0.14萬元，主要用於項目協調公務接待開支等。無公務用車支出、無因公出國考察費。，

（二）、項目支出

1、項目資金安排落實、總投入等情況分析

2021年度項目支出為26372.5萬元，其中：鄉鎮汙水處理項目8483萬元、城市基礎設施配套項目支出12456.6萬元、保障性安居工程支出即棚戶區改造及老舊小區配套基礎設施建設5433萬元。

2、項目資金實際使用情況分析

①、鄉鎮汙水處理項目支付為8483萬元，主要用於鄉鎮汙水處理管網投資建設。

②、城建基礎設施配套項目12456.6萬元，主要是長豐北路拓改工程、水係連通北湖路項目、榮站社會公共停車場、小毛家湖排水防澇設施建設工程（新牆河路）、怡和花園小區老舊小區配套基礎設施建設項目（青山北路富榮路-城北路)和(青山北路道路提質改造工程）等。

③、棚戶安置小區及老舊小區改造配套設施共4878.3萬元，如麻塘片區、城東老舊小區改造、文勝老舊小區改造、團結小區老舊小區、自來水廠老舊小區、建材小區等老舊小區建設項目。

3、專項資金管理情況分析

我局專項資金實行專款專用、專項核算，費用支出嚴格按財務審批程序和會議進程等進行支付。

三、部門（單位）專項組織實施情況

按年初政府城建計劃要求，所有項目建設均按基本程序執行，即先編製可行性研究報告，報送縣發改委批複立項後，按相關職能部門的勘測設計數據做出項目預算，經財政評審中心審批後按國家有關工程建設基本程序執行，主體項目實行公開網上公開招投標、與之匹配的服務項目實行政府采購。項目在開工前先辦理施工許可後方可進場施工，施工人員均實行實名打卡製。在支付工程進度款時及時向財政出具經建設單位、施工單位、監理單位共同鑒定的工程進度所需的資金報告，待工程款撥付到位後及時支付給項目施工單位。

四、部門整體支出績效情況：

加強預算編製績效管理。強化項目績效目標，對單位申報的預算項目加強審核，合理支出，所有項目必須有明細的資金測算，尤其涉及到城建、汙水與垃圾項目的資金預算。

1、加強組織領導。爭取領導重視，我局先後多次召開黨委會、局務會專題研究預算資金績效評價管理工作，明確預算績效管理工作職能小組和職責分工，確定預算績效管理工作聯絡員，並將其作為部門日常性重要工作來抓。即設立了由局長姚正大任組長、分管副局長肖朝輝任副組長、分管專項項目黨組成員許奇龍為副組長，股室負責人為成員的工作小組。下設辦公室，由財計股長胡瓊波同誌為辦公室主任，鄧有林、周銀華等為成員，具體負責日常預算資金管理工作，確保績效評價管理工作全麵推進。

2、加強製度建設。根據財政局預算資金績效評價管理辦法和一係列文件精神，結合我局實際，細化考核指標，完善考核標準，修改製定了《嶽陽縣住房和城鄉建設局預算資金績效評價考核辦法及實施細則》、《嶽陽縣住房和城鄉建設局“三公”經費公開實施細則》等文件，進一步明確了績效考核工作目標，明確了評價管理考核責任，使我局的各項工作有標準、有措施的穩步開展。

3、確保實施到位。要求各股室、各二級單位製定出台了適合本單位特點的績效評價和“三公”經費公開實施管理細則，各單位必須將評價管理職責到崗、到人，嚴格執行評價管理辦法，不走過場，並結合評價結果進行總結，確保預算資金績效評價工作的穩步推進。

五、存在的主要問題

總的來看，我局預算績效管理工作雖然取得了一些成績，但也存在一些問題需要解決，還有一些不足之處需要完善，其中既有麵上普遍存在的，也有實際工作中遇到的個性問題。

1、評價指標體係需要進一步完善。財政支出評價對象涉及部門多，指標體係之間差異性大，難以把握評價辦法，還不能滿足目前工作開展需要。

2、業務素質有待進一步提高。由於預算績效管理工作缺乏係統的培訓，對預算績效管理認識不到位、理解不充分，對預算績效管理業務不了解、不熟悉，對工作重點把握不到位。還需加大對會計人員的培訓力度，進一步統一認識，充實業務知識。

六、改進措施和有關建議

1、逐步擴大績效管理範圍。在績效目標管理方麵，探索實施單位整體支出績效目標管理，施行整體支出評價。在項目績效評價方麵，逐步增加評價項目數量和項目支出數額占比。

2、加強評價指標體係建設。一是匯總梳理以前年度製定的指標，將符合當前預算績效管理要求和行業管理特點的個性指標匯編成庫；二是建立指標更新機製，將以後年度新製定的指標及時納入指標庫，做到隨時更新、完善。

3、積極運用績效評價結果。建立績效評價結果的反饋與整改、激勵與問責製度，進一步完善績效評價結果的反饋和運用機製，將績效結果逐步公布，進一步增強單位的責任感和緊迫感。將評價結果作為安排以後年度預算的重要依據，將一些績效評價結果不好的項目取消，對執行不力的預算要進行相應削減，切實發揮績效評價工作的應有作用。

4、加強培訓和指導。采取集中學習、講座、專題會議等方式，加大對參與績效評價的人員培訓力度，進一步統一認識，充實業務知識。

一級指標

二級指標

三級指標

評分標準

分值

自評得分

扣分原因和其他說明

投  入

（15分）

預算配置

（15分）

財政供養人員

控製率

以100%為標準。在職人員控製率≦100%，計5分；每超過一個百分點扣0.5分，扣完為止。

5

5

“三公經費”

變動率

“三公經費”變動率≦0,計5分；

“三公經費”＞0，每超過一個百分點扣0.5分，扣完為止。

5

5

重點支出

安排率

重點支出安排率≥90%，計5分；80%（含）-90%，計4分；70%（含）-80%，計3分；60%（含）-70%，計2分；低於60%不得分。

5

5

過  程

（40分）

預算執行

（15分）

預算調整率

預算調整率=0，計3分；0-10%（含），計2分；10-20%（含），計1分；20-30%（含），計0.5分；大於30%不得分。

3

0.5

預算調整率為25%

支付進度

春節前下達全部專項資金的50%；6月底前所有專項資金指標全部下達完。

每出現一個專項未按進度完成資金下達扣0.5分，扣完為止。

3

3

資金結餘

無結餘，3分；有結餘，但不超過上年結轉，2分；結餘超過上年結轉，不得分。

3

3

工程跨年度付款

“三公經費”

控製率

以100%為標準。三公經費控製率≦100%，計6分；

每超過一個百分點扣1分，扣完為止。

6

6

預算管理

（15分）

管理製度

健全性

①已製定或具有預算資金管理辦法，內部財務管理製度、會計核算製度等管理製度，1分；

②相關管理製度合法、合規、完整，1分；

③相關管理製度得到有效執行，1分。

3

3

資金使用

合規性

①支出符合國家財經法規和財務管理製度規定以及有關專項資金管理辦法的規定；

②資金撥付有完整的審批程序和手續；

③項目支出按規定經過評估論證；

④支出符合部門預算批複的用途；

⑤資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。

以上情況每出現一例不符合要求的扣1分，扣完為止。

3

3

預決算信息公開性和完善性

①按規定內容公開預決算信息，1分；

②按規定時限公開預決算信息，0.5分；

③基礎數據信息和會計信息資料真實，0.5分；

④基礎數據信息和會計信息資料完整，0.5分；

⑤基礎數據信息和匯集信息資料準確，0.5分。

3

3

政府采購

執行率

政府采購執行率等於100%的，得3分；

每減少一個百分點，扣0.2分，扣完為止。

3

3

公務卡刷卡率

公務卡刷卡率達50％以上的，得3分。

每減少一個百分點，扣0.2分，扣完為止。

3

3

資產管理

（10分）

管理製度

健全性

①已製定或具有資產管理製度，且相關資產管理製度合法、合規、完整，2分；

②相關資產管理製度得到有效執行，1分。

3

3

一級指標

二級指標

三級指標

評分標準

分值

自評得分

扣分原因和其他說明

過  程

（40分）

資產管理

（10分）

資產管理

安全性

①資產保存完整；

②資產配置合理；

③資產處置規範；

④資產賬務管理合規，帳實相符；

⑤資產有償使用及處置收入及時足額上繳；

以上情況每出現一例不符合有關要求的扣1分，扣完為止。

4

4

固定資產

利用率

每低於100%一個百分點扣0.1分，扣完為止。

3

3

產  出（25分）

職責履行

（25分）

推進全麵小康建設指標任務完成情況

根據嶽縣辦發（2021年）1號《全麵建成小康社會綜合績效考評實施方案》的通知折算

5

5

建設嶽陽縣新增及目標任務完成情況

7

7

《政府工作報告》目標任務完成情況

5

5

省市縣重點民生實事完成情況

2

2

省市縣重點工程和重大項目建設完成情況

2

2

其他工作實績指標完成情況

4

4

效  果

（20分）

履職效益

（20分）

經濟效益

15

5

社會效益

5

生態效益

5

社會公眾或服務對象滿意度

95%（含）以上計5分；

85%（含）-95%，計3分；

75%（含）-85%，計1分；

低於75%計0分。

5

5

總 分

100

97.5