目 錄
第一部分 嶽陽縣住房和城鄉建設局2020年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
（二）支出預算
四、一般公共預算撥款支出預算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
（二）“三公”經費預算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）國有資產占有使用情況及新增資產配置情況
（六）重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明
七、名詞解釋
第二部分 部門預算公開表格
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表（分類）
五、部門支出總表(按政府預算經濟分類)
六、工資福利支出預算表
七、工資福利支出(按政府預算經濟分類)
八、一般商品和服務支出預算表
九、一般商品和服務支出預算(按政府預算)
十、對個人和家庭的補助支出預算表
十一、對個人和家庭的補助支出預算表（按政府預算）、
十二、財政撥款收支總表
十三、一般預算撥款支出預算表
十四、一般預算撥款基本支出預算表
十五、一般預算撥款——工資福利支出預算表
十六、一般預算撥款——工資福利支出預算表(按政府預算經濟分類)
十七、一般預算撥款——一般商品和服務支出預算表
十八、一般預算撥款——一般商品和服務支出預算表（按政府預算）
十九、一般預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表
二十、一般預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表（按政府預算）
二十一、支出預算項目明細表
二十二、政府性基金撥款支出預算表
二十三、政府性基金撥款支出預算表(按政府預算經濟分類)
二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預算表
二十五、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預算表(按政府預算經濟分類)
二十六、經費撥款支出預算表
二十七、經費撥款支出預算表(按政府預算經濟分類)
二十八、2020年“三公”經費預算公開表
二十九、部門(單位)整體支出預算績效目標申報表
三十、財政支出項目預算績效目標申報表
第一部分 嶽陽縣住房和城鄉建設局（匯總）2020年度部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責：
1、貫徹落實有關住房和城鄉建設、人民防空的方針、政策、法律、法規、規章、製度；擬訂全縣住房和城鄉建設、人民防空的發展戰略、產業政策、改革方案、中長期規劃及年度計劃並組織實施；牽頭組織行業誠信體係建設。
2、負責人民防空監督管理。負責城市地下空間開發利用兼顧人民防空要求的審核、管理和監督檢查，依法對城市和重要經濟目標的人民防空建設進行監督檢查；組織和指導製定城市防空襲方案；監督檢查群眾防空組織建設、訓練；組織管理人民防空通信警報建設；對人民防空通信警報網建設和信息化建設實施計劃、技術和質量管理，保障人民防空通信警報暢通；實施人民防空無線電管理；組織管理人民防空工程建設；根據國家和省、市製定的防護標準和質量標準，對人民防空工程建設（含結合民用建築修建防空地下室）實施計劃、技術和質量管理；指導人民防空工程的維護管理和日常開發利用；監督落實人民防空在城市地下空間開發和利用中的要求；會同有關部門組織開展人民防空宣傳教育，普及人民防空知識，提高人民防空技能；組織指導人民防空幹部教育培訓；管理人民防空經費，編製縣本級人民防空經費預決算，並對使用情況實施監督檢查；組織開展人民防空科學技術研究，推廣應用科技成果；戰時組織開展城市人民防空襲鬥爭。
3、負責房地產市場監督管理。按規定權限監督管理全縣房地產開發企業機構的資質；負責商品房預售許可、銷售管理；監督管理房地產開發市場、房地產交易市場、物業服務市場、房地產中介服務市場和租賃市場；負責國有土地上房屋征收與補償管理工作；負責組織管理全縣房產基礎測繪和測繪成果審核備案管理；負責指導監督城市房屋白蟻防治工作；負責物業專項維修資金的歸集和使用管理；負責土地二、三級市場管理。
4、負責住房保障監督管理。擬訂全縣住房保障相關政策；組織編製全縣城鎮保障性住房發展規劃及年度計劃；會同有關部門製訂住房保障資金（含中央、省、市、縣財政專用補貼資金和項目配套資金）計劃；負責保障性住房的建設和經營管理；負責住房保障和住房製度改革的相關工作。
5、負責城建計劃編製和監督管理。參與全縣城建計劃編製、監督實施和督查考核；參與全縣市政公用工程項目可行性研究、工程設計、方案審查等前期工作；負責全縣城區棚改和老舊小區改造項目庫以及市政公用設施項目的建設管理，參與工程預決算（工程量清單）以及工程變更審查；參與全縣重點工程資金計劃的編製，負責政府投資市政項目設計概算審查；負責城市更新工作；負責縣級城鄉建設檔案的收集、保管和利用工作。
6、承擔城市設計和建築設計管理責任。負責全縣建設工程勘察設計市場和建設工程勘察設計行業的監督管理；負責全縣建設工程初步設計、施工圖設計文件、消防設計的審查備案。
7、承擔城市給排水、汙水處理、城市供水的監督管理，承擔市政街道、地下通道、橋梁等有關市政公用設施的建設維護責任。參與編製給排水管網建設專項規劃；負責編製給排水管網建設年度計劃；負責擬訂城區計劃用水發展規劃和年度計劃、水量分配調度方案草案並組織實施；負責城市排水設施、汙水及汙泥處理設施的建設和運行維護的監督管理；負責汙水處理特許經營和排水許可管理；參與氣候適應性城市創建工作；貫徹實施城市供水用水政策和法律法規，負責城市供水用水行業管理；會同有關部門編製城市供水用水規劃，製訂行業發展計劃；參與有關城市供水用水工程的審查、論證和驗收；負責二次供水設施管理工作。負責編製市政街道、地下通道、橋梁等有關市政公用設施的年度建設維護資金計劃；負責市政街道、地下通道、橋梁等有關市政公用設施的建設監管和建設維護。
8、承擔全縣建築市場的管理責任。負責全縣建設行業企業的資質初審、報批和管理，負責全縣建設工程招標投標活動監督管理；負責勘察設計（谘詢）、建築施工、裝飾裝修、工程監理、造價谘詢、招標代理、建設工程質量檢測和混凝土生產等行業的監管；負責建設工程施工許可管理、造價定額和合同備案；負責全縣無障礙及人性化設施工程建設活動的監督管理；指導建設工程有形建築市場。
9、承擔全縣建設工程質量、安全生產的監督管理責任。負責工程建設標準體係的貫徹執行，製定建設工程質量管理、安全生產的規章製度並監督執行；負責全縣建設工程、施工現場管理和建設工程、消防工程竣工驗收管理；牽頭組織建設工程項目聯合驗收備案；負責全縣房屋安全管理和安全鑒定工作。
10、承擔城市科學研究和建設科技應用推廣責任。負責行業科技發展規劃技術政策、標準的貫徹執行；負責行業新技術、新材料、新工藝研究、應用和推廣工作；負責行業信息平台建設，提升行業智能化管理水平。
11、承擔全縣村鎮建設指導管理責任。負責統籌推進全縣新型城鎮化工作；負責指導和協調全縣小城鎮建設，參與小城鎮發展經費、計劃編製和管理；指導全縣重點中心鎮建設；負責全縣危房改造工作。
12、負責曆史文化名城（鎮、村）的保護及監督管理。組織編製曆史文化名城（鎮、村）保護規劃、曆史文化街區和曆史風貌保護區規劃，並監督實施。指導曆史文化名城（鎮、村）專項規劃的編製、申報工作。
13、負責製定全縣行業人才發展規劃，加強人才隊伍建設和人事管理；負責局係統幹部職工和行業從業人員的培訓和繼續教育工作；負責土建工程專業職稱資格的報批和執業資格管理有關工作；開展建設行業人才對外交流與合作。
14、完成縣委和縣政府交辦的其他任務。
（二）機構設置
嶽陽縣住房和城鄉建設局是縣政府工作部門，為正科級。嶽陽縣人民放空辦公室作為縣國防動員委員會的常設辦事機構，與縣住房和城鄉建設局合署辦公，實行一套機構、兩個機關名稱。
局係統現有幹部職工326人，其中在職人員234人，退休92人。局機關內設股室21個：辦公室、人事股、計劃財務股、行政審批股、政策法規股、人防工程管理股、人防指揮通信股、城市建設管理股、勘察設計股管理股、建設工程招標投標管理辦公室、建設工程質量安全管理股、建設工程消防監管股、村鎮建設管理股、房地產市場監管股、房地產市場開發管理股、建築節能與科技股、供排水管理股、物業管理辦公室、嶽陽縣國有土地房屋征收管理辦公室（嶽陽縣房屋安全鑒定辦公室）、住房保障股、曆史文化名城保護股。局下設副科級事業機構3個：縣房地產開發服務中心、縣住房保障服務中心、縣公用工程維護中心。局下設正股級事業機構7個：縣城建檔案館、縣建設執法大隊、縣房地產監察大隊（與建設執法大隊合署辦公）、縣住房和城鄉建設項目服務中心、縣建設工程質量監督站、縣建築市場服務中心、縣建設規劃勘測設計院。
二、部門預算單位構成
納入2020年度預算編製範圍的二級預算單位包括：
1、嶽陽縣房地產開發服務中心、
2、嶽陽縣住房保障服務中心、
3、嶽陽縣建築工程質量監督站；
4、嶽陽縣建築市場服務中心；
因此2020年度部門預算包括本級預算和4個二級預算單位匯總預算。本文為嶽陽縣住建局匯總預算。
三、部門收支總體預算情況說明
2020年度部門預算包括本級預算和所含預算單位在內的匯總情況。本單位2020年度沒有政府性基金預算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款安排支出，所以公開的附件：22 、23、24、25表均為空。收入包括經費撥款，也包括納入預算管理的非稅收入撥款；支出包括保障單位基本運行的經費，也包括項目經費。
（一） 收入預算
2020年年初預算數2236.60萬元，比上年預算3275.30萬元減少1038.70萬元。其中：一般公共預算撥款 2236.60萬元，（含納入一般公共預算管理的非稅收入1000.00萬元）。收入較上年減少1038.70萬元。減少的主要原因：因機構改革，減少4個納入預算管理的二級機構：即減少了環境衛生管理所、園林服務中心、城管執法大隊、渣土與禁炮管理辦公室。同時將人防辦合署辦公，並增加了房地產開發服務中心與住房保障服務中心二個預算單位。
（二）支出預算
2020年年初預算數2236.60萬元，主要是城鄉社區管理事務支出2204.6萬元與住房保障工作經費支出32萬元。同比上年預算減少1038.70萬元。支出減少的原因：主要是機構改革，減少4個二級預算單位，並增2個預算單位。
四、一般公共預算撥款支出預算
2020年一般公共預算撥款收入2236.60萬元，具體安排情況如下：
（1）基本支出：2020年年初預算數為1917.60萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用於基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。其中：工資福利支出1297.70萬元、一般商品和服務支出449.00萬元、對個人和家庭的補助支出170.90萬元。
（2）項目支出：2020年年初預算數為319.00萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展而目標而發生的支出，包括業務工作專項支出和運行維護專項出。其中,主要用於危房改造工作經費10.00萬、建設市場執法監管費10.00萬、文明創建的工作經費25.00萬元、人防工作經費5.00萬、工程建設項目審批工作經費20.00萬；房地產稅收一體化工作經費100.00萬元、政策性減收77.00萬、白蟻防治40.00萬元；保障性住房專項工作經費32.00萬。
五、政府性基金預算支出
2020年度本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
本部門2020年度機關運行經費當年一般公共預算撥款為1236.60萬元，比上年經費撥款621.60萬元增加了615.00萬元，增長了98.94%。增長的主要原因：一是機構改製後合並過來的預算單位無任何其他收入，二是人員工資的逐年調增。
（二）“三公”經費預算
本部門2020年“三公”經費預算數為20.00萬元，其中，公務接待費8.00萬元，因公出國(境)費0.00萬元，現有公務執法執勤用車保有量為2輛，其購置及運行費12.00萬元（其中公務用車購置費0.00萬元、公務用車運行維護費12.00萬元）。比2019年減少12.10萬元，降低37.69%。公務接待費減少的主要原因一是嚴格執行中央八項規定和嶽陽縣《關於進一步貫徹落實中央八項規定精神的實施辦法》，進一步加強對“三公”經費的管控。二是機構改革減少預算單位。
（三）一般性支出情況
本部門2020年一般性支出預算共計449.00萬元，其中包括:辦公費15.00萬元、印刷費3.20萬元、水費2.50萬元、電費12.70萬元、郵電費15.80萬元、物業管理費11.10萬元、差旅費19.00萬元、維修（護）費105.00萬元、會議費5.00萬元、培訓費5.50萬元、委托業務費15.90萬元、公務接待費8.00萬元、工會經費73.00萬元、福利費30.00萬元、公務用車運行維護費12.00萬元、公務交通補貼15.90萬元、離退休公用支出5.00萬元、離退休黨建經費5.00萬元、其他交通費用69.40萬元、其他商品服務支出20.00萬元。
（四）政府采購情況
政府采購支出合計10萬元，其中，政府采購全部是技術服務類10萬元。工程類采購0萬元，貨物類采購0萬元。擬授予中小企業合同金額為10萬元，占政府采購支出總金額的 100%。
（五）國有資產占有使用情況及新增資產配置情況
截至上一年12月底，本單位公務用車2台，其中領導幹部用車為0輛，一般公務用車0輛，其他公務用車2輛。單位價值50.00萬元以上的通用設備0台，單位價值100.00萬元以上的專用設備0台。2020年擬新增配置車輛0輛，新增配備單位價值50.00萬元以上的通用設備為0台，單位價值100.00萬元以上的專用設備為0台。
（六）重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明
2020年整體績效說明：本年度預算申請資金為2236.60萬元，其中，基本支出為1917.60萬元，項目支出為319.00萬元。年度績效目標為：一是加大爭資爭項力度，全年爭取到位項目資金8000.00萬元以上；二是突出城鄉環境基礎設施，完城東片區雨汙分流改造和鄉鎮汙水設施全麵覆蓋；三是加快北向融城步伐，實施春風大道沿線地產、教育、主幹道周邊道路建設改造；四是大力推進民生實事，完成2個棚改90戶、2個公租房項目705套、107戶危房改造；五是及時完成省、市下達民生實事指標任務。
2020年未安排重點項目預算。項目支出319.00萬元實際是用來指單位為完成特定行政工作任務或事業發展而目標而發生的支出，包括業務工作專項支出和運行維護專項出。其中：要用於危房改造工作經費10.00萬、建設市場執法監管費10.00萬、文明創建的工作經費25.00萬元、人防工作經費5.00萬、工程建設項目審批工作經費20.00萬；房地產稅收一體化工作經費100.00萬元、政策性減收77.00萬、白蟻防治40.00萬元；保障性住房專項工作經費32.00萬。
詳見文尾附表中部門預算公開表格的第29張表《整體績效目標表》，第30張表《項目支出績效目標表》。
七、名詞解釋
1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費：納入財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
