目 錄
第一部分 嶽陽縣住房和城鄉建設局2019年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
（二）支出預算
四、一般公共預算撥款支出預算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
（二）“三公”經費預算
（三）政府采購情況
（四）國有資產占有使用情況
（五）重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明
六、名詞解釋
第二部分 部門預算公開表格
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表（分類）
五、部門支出總表(按政府預算經濟分類)
六、工資福利支出預算表
七、工資福利支出(按政府預算經濟分類)
八、一般商品和服務支出預算表
九、一般商品和服務支出預算(按政府預算)
十、對個人和家庭的補助支出預算表
十一、對個人和家庭的補助支出預算表（按政府預算）、
十二、財政撥款收支總表
十三、一般預算撥款支出預算表
十四、一般預算撥款基本支出預算表
十五、一般預算撥款——工資福利支出預算表
十六、一般預算撥款——工資福利支出預算表(按政府預算經濟分類)
十七、一般預算撥款——一般商品和服務支出預算表
十八、一般預算撥款——一般商品和服務支出預算表（按政府預算）
十九、一般預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表
二十、一般預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表（按政府預算）
二十一、支出預算項目明細表
二十二、政府性基金撥款支出預算表
二十三、政府性基金撥款支出預算表(按政府預算經濟分類)
二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預算表
二十五、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預算表(按政府預算經濟分類)
二十六、經費撥款支出預算表
二十七、經費撥款支出預算表(按政府預算經濟分類)
二十八、2019年“三公”經費預算公開表
二十九、部門(單位)整體支出預算績效目標申報表
三十、財政支出項目預算績效目標申報表
第一部分 嶽陽縣住房和城鄉建設局（匯總）2019年度部門預算公開
一、部門基本概況
（一）、職能職責：
1、貫徹執行有關建設法規、政策，研究擬訂局屬相關產業、行業發展規劃和年度計劃並組織實施，負責行業的監督管理；組織擬訂與報批相關的行政規章和規範性文件；貫徹執行推進新型城市化、城鄉規劃、城鄉建設、城市管理、住房保障、工程建設、建築業、住宅房地產業、勘察設計業等行業的法律法規和政策。
2、組織協調城市公用事業、建築業、建設市場和園林綠化等方麵的行政執法；對全縣建設監理進行監督管理；指導、監督城市建設、風景園林（雕塑）、建築抗震設防（加固）建設；負責指導、協調城市供水、排水、供氣、城市、路燈、市容環境綜合整治、市容環境衛生管理、城建監察等工作；負責“12319”城市管理熱線管理和服務；指導、管理城建檔案和市政工程建設工作；負責住房和城鄉建設行業招商引資。
3、負責對全縣房地產業的協調和指導，加強對經濟適用房、廉租房、公租房等住房保障工作的宏觀規劃、指導、監督和協調；負責組織保障性住房年度計劃的擬訂和監督實施。
4、參與縣本級城建資金年度計劃的編製、管理和調控；指導和監督直屬事業單位國有資產的管理；參與城建工程項目概（預）算的審查，負責工程項目竣工結算的初審；協調實施城市綜合開發和舊城改造工作。
5、負責全縣建築活動的監督管理；負責對全縣建設工程招標投標工作進行監督管理；負責建設工程竣工驗收備案管理和城市建設檔案管理；負責建築企業勞動保險基金的征收、調劑、撥付和統籌管理。
6、負責貫徹實施住房和城鄉建設行業有關工程質量、安全生產方麵的法律、法規、規章和規範標準；監督指導各類工程建設造價、標準定額的實施；監督管理全縣建設工程發包、承包計價活動和造價谘詢市場；會同有關部門調查處理涉及本係統、本行業的工程質量和安全生產責任事故。
7、負責全縣住房和城鄉建設行業的資質審核和管理；負責專業技術職稱評審和執業資格管理。
8、負責全縣建設工程勘察設計谘詢市場管理；參與大（中）型建設項目的可行性論證和選址定點；負責建設項目初步設計審批；協調解決工程建設中的矛盾和問題。
9、負責防震加固並參與竣工驗收；負責全縣建築工程和市政公用設施工程的抗震設防監督管理。
10、負責組織住房和城鄉建設行業科技發展規劃和技術政策、標準的貫徹執行；負責建設新科技、新項目、新材料的推廣和應用。
11、承擔推進全縣城鎮減排建設工作，負責全縣汙水處理設施和重大減排項目建設；負責城區綠化休閑廣場工程建設和維護管理。
12、承擔全縣村鎮規劃建設管理工作；參與全縣建製鎮、鄉鎮鎮規劃編製和方案評審；指導全縣各鄉鎮、村場建設，負責全縣小城鎮建設協調工作。
13、承辦縣委、縣人民政府交辦的其他事項。
（二）機構設置
根據上述職能，嶽陽縣住房和城鄉建設局內設八個股室即：辦公室、計財股、政策法規股（行政審批辦公室）、安全管理股、城市建設管理股（住房保障指導股）、村鎮建設管理股、建設工程招標投標管理辦公室、人事股。除上述內設股室外，還設有離退休人員管理辦公室、黨建辦、廉政建設辦、危房改造辦。
二、部門預算單位構成
納入2019年度預算編製範圍的二級預算單位包括：
1、嶽陽縣環境衛生管理所；
2、嶽陽縣建築工程質量站；
3、嶽陽縣城管大隊；
4、嶽陽縣園林辦；
5、嶽陽縣建築工程管理站；
6、嶽陽縣禁炮渣土管理辦。
因此2019年度部門預算包括本級預算和6個二級預算單位匯總預算。本文為嶽陽縣住建局匯總預算。
三、部門收支總體預算情況說明
2019年度部門預算包括本級預算和所含預算單位在內的匯總情況。（因本係統2019年度沒有政府性基金預算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也使用政府性基金預算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款安排支出，所以公開的附件：22 、23、24、25表均為空），收入包括經費撥款，也包括納入預算管理的非稅收入撥款；支出包括保障單位基本運行的經費，也包括項目經費。
（一）收入預算情況：2019年年初預算數3275.3萬元，比上年預算3224.86萬元增加50.44萬元，增加1.56 %；其中：一般公共預算撥款 1982.3萬元，比上年預算2018.86減少36.56萬元，減少1.81%；納入一般公共預算管理的非稅收入撥款，比上年預算1105萬增加188萬元，增加17.01%。
收入增減原因：
① 、新增納入財政預算撥款的二級機構：渣土與禁炮管理辦公室。
②、一般公共預算撥款減少是因為依照厲行節約的原則按5%的比例壓減。
③、納入預算管理的非稅收入增加是預計2019年度建築行業比較景氣，其收費有所增加。
（二）支出預算：
2019年年初預算數3275.3萬元，全部為城鄉社區支出，比上年預算增加50.44萬元，增加1.56 %。支出增加原因：除了工資普調及晉級增加外，主要是新增一個納入財政預算的二級機構（即新增嶽陽縣禁炮渣土管理辦）。
四、一般公共預算撥款支出預算
2019年一般公共預算撥款收入3275.3萬元，主要是公共財政撥款為1982.3萬元，納入公共財政非稅收入撥款1293萬元。
具體安排情況如下：
（1）基本支出：2019年年初預算數為2479.3萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用於基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。
（2）項目支出：2019年年初預算數為796萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展而目標而發生的支出，包括業務工作專項支出和運行維護專項出。其中：
主要用於危房改造工作、建設市場執法監管、文明創建的工作經費運行68萬元；用於專項業務運行維護的如環境衛生運行經費 500萬元、城管執法228萬元。
五、其他重要事項的情況說明
（一）、機關運行經費：
本部門2019年度機關運行經費當年一般公共預算撥款621.6萬元，比2018年531.02萬元增加了90.58萬元，增長了17.06%。增長的主要原因是增加了一個局屬二級預算單位：即嶽陽縣城區禁炮渣土管理辦公室。
2、 “三公”經費預算情況、增減變化情況和增減變化原因。
2019年“三公”預算經費為32.1萬元。其中：
⑴公務接待費10.1萬元，同比2018年公務接待費12萬元下降了1.9萬元，下降15.83%。主要原因為嚴格執行中央八項規定和嶽陽縣《關於進一步貫徹落實中央八項規定精神的實施辦法》，進一步加強對“三公”經費的管控。
(2)公務用車購置及維護費為22萬元。嶽陽縣實行公車改革製度，局機關沒有公務車，沒有公務車運行維護費，公務出行費用即公務交通補貼，統計在“商品和服務支出”中的“其他交通費用”中。2019年度公務用車購置費10萬元主要是因為2019年增加了一個二級機構即嶽陽縣禁炮渣土管理辦，負責全縣的禁炮與渣土管理工作，涉及到下鄉執法需要車輛，所以需要添置公務執法執勤車1台預算約10萬元；其運行維護費為12萬元，主要是新增執法執勤車保險費與油料費等預算數為12萬元。
(3) 2019年因公出國（境）費用0萬元，因公出國（境）團組數 0 個，因公出國（境）人次 0 人。2019年因公出國（境）費用 0 萬元，因公出國（境）團組數0 個，因公出國（境）人次 0 人。
3、政府采購支出預算情況
政府采購支出合計10萬元，其中，政府采購貨物預算10萬元，主要是禁炮渣土管理辦采購執法執勤車。政府采購預算支出數與2018年度持平。
4、國有資產占有使用情況
截至2018年12月31日，本係統無公務用車。無單位價值50萬以上的通用設備和單位價值在100萬元以上的專用設備。
占用辦公用房7859平米，賬麵價值為521萬元。
5、重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明
2019年整體績效說明：本年度預算申請資金為3275.3萬元，其中，基本支出為2479.3萬元，項目支出為796萬元。年度績效目標為：加快城市擴容步伐，加快麻塘片區基礎配套，加快舊城區路網和地下管網建設、城市綜合設施配套、背街小巷建設。完成城市管理規範，啟動數字城管建設，環境衛生、渣土管理、城區禁炮等工作提升績效。加強村鎮建設管理，實施一批鄉鎮汙水處理和垃圾處理項目。
2019年未安排重點項目預算。項目支出796萬元實際是用來指單位為完成特定行政工作任務或事業發展而目標而發生的支出，包括業務工作專項支出和運行維護專項出。其中：主要用於危房改造工作、建設市場執法監管、文明創建的工作經費運行68萬元；用於專項業務運行維護的如環境衛生運行經費 500萬元、城管執法228萬元。
詳見文尾附表中部門預算公開表格的第29張表《整體績效目標表》，第30張表《項目支出績效目標表》。
四、名詞解釋
1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費：納入財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 部門預算公開表格
