目 錄
第一部分 嶽陽縣住房和城鄉建設局單位概況
一、部門職責
二、機構設置
第二部分 嶽陽縣住房和城鄉建設局單位2018年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第三部分 嶽陽縣住房和城鄉建設局2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出情況決算情況說明
八、預算績效情況說明
九、其他重要事項的情況說明
第四部分名稱解釋
第一部分：嶽陽縣住房和城鄉建設局概況
一、部門職責
1、貫徹執行有關建設法規、政策，研究擬訂局屬相關產業、行業發展規劃和年度計劃並組織實施，負責行業的監督管理；組織擬訂與報批相關的行政規章和規範性文件；貫徹執行推進新型城市化、城鄉規劃、城鄉建設、城市管理、住房保障、工程建設、建築業、住宅房地產業、勘察設計業等行業的法律法規和政策。
2、組織協調城市公用事業、建築業、建設市場和園林綠化等方麵的行政執法；對全縣建設監理進行監督管理；指導、監督城市建設、風景園林（雕塑）、建築抗震設防（加固）建設；負責指導、協調城市供水、排水、供氣、城市、路燈、市容環境綜合整治、市容環境衛生管理、城建監察等工作；負責“12319”城市管理熱線管理和服務；指導、管理城建檔案和市政工程建設工作；負責住房和城鄉建設行業招商引資。
3、負責對全縣房地產業的協調和指導，加強對經濟適用房、廉租房、公租房等住房保障工作的宏觀規劃、指導、監督和協調；負責組織保障性住房年度計劃的擬訂和監督實施。
4、參與縣本級城建資金年度計劃的編製、管理和調控；指導和監督直屬事業單位國有資產的管理；參與城建工程項目概（預）算的審查，負責工程項目竣工結算的初審；協調實施城市綜合開發和舊城改造工作。
5、負責全縣建築活動的監督管理；負責對全縣建設工程招標投標工作進行監督管理；負責建設工程竣工驗收備案管理和城市建設檔案管理；負責建築企業勞動保險基金的征收、調劑、撥付和統籌管理。
6、負責貫徹實施住房和城鄉建設行業有關工程質量、安全生產方麵的法律、法規、規章和規範標準；監督指導各類工程建設造價、標準定額的實施；監督管理全縣建設工程發包、承包計價活動和造價谘詢市場；會同有關部門調查處理涉及本係統、本行業的工程質量和安全生產責任事故。
7、負責全縣住房和城鄉建設行業的資質審核和管理；負責專業技術職稱評審和執業資格管理。
8、負責全縣建設工程勘察設計谘詢市場管理；參與大（中）型建設項目的可行性論證和選址定點；負責建設項目初步設計審批；協調解決工程建設中的矛盾和問題。
9、負責防震加固並參與竣工驗收；負責全縣建築工程和市政公用設施工程的抗震設防監督管理。
10、負責組織住房和城鄉建設行業科技發展規劃和技術政策、標準的貫徹執行；負責建設新科技、新項目、新材料的推廣和應用。
11、承擔推進全縣城鎮減排建設工作，負責全縣汙水處理設施和重大減排項目建設；負責城區綠化休閑廣場工程建設和維護管理。
12、承擔全縣村鎮規劃建設管理工作；參與全縣建製鎮、鄉鎮規劃編製和方案評審；指導全縣各鄉鎮、村場建設，負責全縣小城鎮建設協調工作。
13、承辦縣委、縣人民政府交辦的其他事項。
二、機構設置
從決算單位構成看，嶽陽縣住房和城鄉建設局部門決算包括：局本級決算、局屬事業單位決算。
納入嶽陽縣住房和城鄉建設局2018年度部門決算編製範圍的二級預算單位包括：
1、嶽陽縣環境衛生管理所
2、嶽陽縣建築工程質量站
3、嶽陽縣城管大隊
4、嶽陽縣園林辦
5、嶽陽縣建築工程管理站
6、嶽陽縣禁炮渣土管理辦公室。
第二部分：嶽陽縣住房和城鄉建設局2018年度部門決算表（公開表格附後）
第三部分：嶽陽縣住房和城鄉建設局2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況
2018年收、支總計6849.19萬元，與2017年相比，收、支總計減少1607萬元，下降19.01%。減少主要原因一是原嶽陽縣規劃局2017年部門決算仍匯總在本係統，2018年該單位部門決算才獨立分開核算；二是所屬二級預算單位嶽陽縣環衛所的其他預算收入減少，主要是減少了垃圾站的建設，此項建設2017年全縣垃圾站建設全麵鋪開，而2018年則相對減少。
二、收入決算情況說明
2018年收入6,849.19萬元，財政撥款收入6379.9萬元，占本年總收入93.15%。比上年增加317.6萬元，增長5.24%。其他收入469.29萬元，占本年總收入6.85%。比上年減少1180.8萬元，下降71.56%。
三、支出決算情況說明
2018年支出合計6,849.19萬元，其中：基本支出4,216.02萬元，占本年總支出61.56%。項目支出2633.17萬元，占本年總支出38.44%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2018年度財政撥款收、支總計6379.9萬元，比2017年相比，財政撥款收、支總計各增加149.01萬元，增長2.39%。增長的原因主要是增加了一個二級機構即城區禁炮及渣土管理大隊以及年中追加安排人員支出基本支出預算；部分項目支出年初未申請財政撥款預算，而是根據工作需要，年中追加安排部分財政撥款項目支出預算。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算撥款支出總體情況
2018年度財政撥款支出6379.9萬元，占本年支出合計的93.15%。與2017年度相比，財政撥款支出增加318萬元，增長5.25%。主要原因一是增加一個二級機構即城區渣土禁炮管理大隊，年中追加安排人員支出基本支出預算；二是部分項目支出年初未申請財政撥款預算，而是根據工作需要，年中追加安排部分財政撥款項目支出預算。
（二）一般公共預算撥款支出決算結構情況
2018年度財政撥款支出6379.9萬元，主要用於以下方麵：社會保障和就業（類）支出204.07萬元，占3.2%。節能環保（類）支出1460萬元，占22.88%。城鄉社區（類）支出4181.33萬元，占65.54%。住房保障（類）支出534.5萬元，占8.38%。
（三）一般公共預算撥款支出決算具體情況
2018年度財政撥款支出年初預算為3214.86萬元，支出決算為6,379.9萬元，完成年初預算的198.45%。支出決算大於年初預算的主要原因一是年中追加安排人員支出基本支預算；二是部分項目支出年初未申請財政撥款預算，而是根據工作需要，年加追加安排部分財政撥款項目支出的預算。其中：
1、社會保障和就業（類）就業補助（款）公益性崗位補貼（項）。預算數為0，決算數為204.07萬元。決算大於預算數的原因是該項目支出年初未申請財政撥款預算，而是根據工作需要，年中追加安排部分財政撥款項目支出預算204.07萬元，主要用於環衛所4050人員的公益性崗位補貼200萬，另死亡職工撫恤金4.07萬元。
2、節能環保類（類）汙染防治（款）其他汙染防治支出（項）。年初預算數為0，決算數為1460萬元。決算數大於預算數的原因該項目支出年初未申請財政撥款預算，而是根據工作需要，年中追加安排部分財政撥款項目支出預算1460萬元用於治理洞庭沿湖治理。
3、住房保障支出（類）保障性安居工程支出（款）農村危房改造（項）。年初預算數為0，決算數為534.5萬元。決算大於預算的主要原因是該項目支出年初未申請財政撥款預算，而是根據工作需要，年中追加安排部分財政撥款項目支出預算534.5萬元，主要用於農村“四類對象”的危房改造補貼。
4、城鄉社區支出（類）城鄉社區管理事務（款）行政運行（項）。年初預算為790萬，支出決算為800.16萬元，完成年初預算的101%。決算數大於預算數的主要原因是人員支出增加，年中追加安排部分財政撥款預算。
5、城鄉社區支出（類）城鄉社區管理事務（款）一般行政管理事務（項）。年初預算為0，決算數為71.38萬元。決算大於預算主要原因是年初未納入財政預算，年中追加安排部分財政撥款預算，主要用於城市建設管理支出。
6、城鄉社區支出（類）城鄉社區管理事務（款）城管執法（項）。年初預算為665.05萬，支出決算數為892.75萬元，完成年初預算的134%。決算大於預算的主要原因是2018年成立二級預算單位嶽陽縣城區禁炮與渣土管理辦公室在年初預算時未納入預算，所以年中財政追加安排部分財政撥款預算用於該單位的運行維護經費。
7、城鄉社區支出（類）城鄉社區管理事務（款）工程建設標準規範編製與監管（項）。年初預算為71.1萬，支出決算數為131.63萬元，完成年初預算的185%。決算大於預算的主要原因是年中安排建築行業綜合管理所發生的費用等經費財政撥支出預算。
8、城鄉社區支出（類）城鄉社區管理事務（款）工程建設管理（項）。年初預算為0萬，支出決算數為212.38萬元。決算大於預算的主要原因是年初未納入預算，年中安排建築行業綜合管理所發生的費用等經費財政撥支出預算。
9、城鄉社區支出（類）城鄉社區管理事務（款）國家重點風景區規劃與保護（項）。年初預算為0萬，支出決算數為132.99萬元。決算大於預算的主要原因是年初未納入預算，年中安排此項資金用於城市園林綠化風景建設的財政建設支出預算。
10、城鄉社區支出（類）城鄉社區管理事務（款）住宅建設與房地產市場監管（項）。年初預算為0萬，支出決算數為298萬元。決算大於預算的主要原因是年初未納入預算，年中追加安排此項資金用於城市住宅建設管理經費的財政預算撥款支出。
11、城鄉社區支出（類）城鄉社區管理事務（款）其他城鄉社區管理事務支出（項）。年初預算為10.56萬元，支出決算數為10.56萬元，完成年初預算的100%。決算與預算持平。
12、城鄉社區支出（類）城鄉社區規劃與管理（款）城鄉規劃與管理（項）。年初預算為0.31萬，支出決算數為0.31萬元，完成年初預算的100%，決算與預算持平。
13、城鄉社區支出（類）城鄉社區公共設施（款）小城鎮基礎設施建設（項）。年初預算為102萬，支出決算數為102萬元，完成年初預算的100%，決算與預算持平。
14、城鄉社區支出（類）城鄉社區公共設施（款）其他城鄉社區公共設施支出（項）。年初預算為55.71萬，支出決算數為55.71萬元，完成年初預算的100%，決算與預算持平。
15、城鄉社區支出（類）城鄉社區環境衛生（款）城鄉社區環境衛生（項）。年初預算為1224.08萬，支出決算數為1177.41萬元，完成年初預算的96%。決算數小於預算數是因為減少了預決算的編審、稅政法等工作費用。
16、城鄉社區支出（類）建設市場管理與監督（款）建設市場管理與監督（項）。年初預算為12.15萬元，支出決算數為12.15萬元，完成年初預算的100%。決算數與預算數持平，該費用主要用於建設市場行業的監管工作。
17、城鄉社區支出（類）其他城鄉社區支出（款）其他城鄉社區支出（項）。年初預算為283.91萬，支出決算數為283.91萬元，完成年初預算的100%，決算數與預算數持平。該費用主要用於城鄉社區公共設施的維護管理工作。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2018年度財政撥款基本支出3,746.73萬元，其中：人員經費2,408.59萬元，占比64.29%，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他工資福利支出、撫恤金、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出；日常公用經費1,338.14萬元，占比35.71%，主要包括：辦公費、印刷費、谘詢費、手續費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專業材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。
2018年度“三公”經費財政撥款支出預算為37.8萬元，支出決算數為36.09萬元，完成預算的95.47%，其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成預算的0%；公務用車購置及運行費支出決算為31.53萬元，完成預算的83.41%（本部門執法執勤車現保有量為10台，其中城管大隊7台，園林辦3台）。公務接待費支出決算為4.56萬元，完成預算的12.06%。決算數小於預算數的主要原因是認真貫徹落實中央“八項規定”和省委市委縣委的“規定辦法”精神和厲行節約要求，進一步從嚴控製“三公”經費開支，全年實際支出比預算有所節約。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。
2018年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2017年減少23.41萬元，下降39.34%。“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置及運行費支出決算31.53萬元，占87.36%；公務接待費支出決算4.56萬元，12.64%。具體情況如下：
1、因公出國（境）費支出0萬元。全部安排因公出國境團組0個，累計0人次。因公出國（境）費支出決算與2017年持平。
2、公務用車購置及運行費支出31.53萬元。其中：
公務用車購置費為0元，本部門其他公務用車現保有量為10台（即城管大隊執法執勤車7台、園林辦執法執勤車3台），其他公務用車運行維護經費為31.53萬元。運行維護經費主要是城管大隊與園林綠化的執法執勤車。2018年公務用車運行維護費包括是燃料費、維修費、保險費、司機的安全獎勵費等共31.53萬，比2017年減少15.97萬元，下降33.62%。減少的原因主要是貫徹落實中央和國家機關公務用車製度改革精神，加強了其他公務用車的管理，嚴格控製了公務用車維護經費。
3、公務接待費支出4.56萬元。主要用於局機關及所屬6個預算單位與上級相關單位交流工作情況及接受相關部門檢查指導工作發生的接待支出。嶽陽縣住房和城鄉建設局2018年共接待國內來訪團組92批次、4580人次（包括陪同人員）。
公務接待費支出決算比2017年減少7.44萬元，下降62%。主要是積極貫徹落實中央、省委、市委關於厲行節約的要求，從嚴控製公務接待行為。
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明
2018年度沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出。
九、關於2018年度預算績效情況說明
根據預算績效管理要求，我局對部門整體支出績效開展了自評，涉及資金6849.19萬元，自評覆蓋率達到100%。績效自評結果顯示，我局2018年度績效目標完成較好，在預算配置、預算執行、預算管理等方麵較好的支持了財政中心工作發展。2018年，我局深入學習貫徹習近平總書記係列重要講話精神，緊緊圍繞省委、省政府、市委、市政府決策部署，有效發揮財政職能作用，統籌做好穩增長、促改革、調結構、惠民生、防風險各項工作。麵對經濟下行壓力加大的嚴峻形勢，市委、市政府團結帶領全市人民務實奮鬥、攻堅克難，順利完成了市十五屆人大一次會議確定的2018年預算收支目標任務。
十、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費支出情況。
2018年度，機關運行經費支出1207.99萬元，比2017年減少202.67萬元，降低14.37%。主要原因是減少一個預算單位：即減少嶽陽縣規劃局，機關運行支出相應減少。
（二）政府采購支出情況。
2018年度，政府采購支出總額13.2萬元，其中：政府采購貨物支出13.2萬元、政府采購工程支出0元、政府采購貨物支出0元。授予中小企業的合同金額為13.2 萬元，占政府采購支出總金額的 100 %。
（三）國有資產占用情況。
截至2018年12月31日，嶽陽縣住房和城鄉建設局機關及所屬預算單位無公務用車，其他公務用車則為二級預算單位即嶽陽縣環衛所、嶽陽縣城管大隊以及嶽陽縣風景園林辦執法執勤車。單價50萬元以上通用設備0台（套），單價100萬元以上專用設備0台套。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
二、社會保障和就業支出（類）就業補助（款）公益性崗位補貼（項）：是指用於社會保障和就業支出方麵的支出。包括完成日常和特定的工作任務或事業發展目標支出，這是主要用於公共衛生保潔、公用設施維護、公共衛生服務等事業單位4050人員的工資補貼支出。
三、節能環保支出（類）汙染防治（款）其他汙染防治支出(項)：反映治理其他汙染防治的費用。主要是嶽陽縣住房和城鄉建設局用來治理嶽陽縣沿洞庭湖環境汙染治理費
四、城鄉社區支出（類）城鄉社區管理事條（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。主要是嶽陽縣住房和城鄉建設局行政單位用於保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。
五、城鄉社區支出（類）城鄉社區管理事條（款）一般行政管理事務（項）：反映行政單位及參照公務員法管理的事業單位未單獨設置項級科目的其他項目支出。如：嶽陽縣住房和城鄉建設局開展城建綜合業務、基本建設報建、人員工資、財政管理工作的支出等。
六、城鄉社區支出（類）城鄉社區管理事條（款）城管執法（項）：反映城市管理運行經費。如：嶽陽縣住房和城鄉建設局主要用於城市管理的運行經費。
七、城鄉社區支出（類）城鄉社區環境衛生（款）城鄉社區環環境衛生（項）：反映城市衛生環境管理經費。如：嶽陽縣住房和城鄉建設局（局屬預算單位嶽陽縣環衛所）用於城市環境衛生的的經費運行情況。
八、住房保障支出（類）保障生安居工程支出（款）農村危房改造（項）：反映用於農村危房改造方麵的支出。如嶽陽縣住房和城鄉建設局主要用於嶽陽縣各鄉鎮“四類對象”的危房改造補貼。
九、基本支出：指單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
十、項目支出：指單位為完成特定行政任務和事業發展目標在基本支出之外所發生的支出。
十一、“三公”經費：納入嶽陽縣住房和城鄉建設局財政預決算管理的“三公”經費，是指嶽陽縣直部門用財政撥款安排的因公出國（境）、公務用車購置及運行費和公務接待費，是黨政機關維持運轉或完成特定工作任務所開支的相關支出，是政府行政開支的一部分。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
十二、機關運行經費：指為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2019年8月20日
附件：1、收入支出決算總表
2、收入決算表
3、支出決算表
4、財政撥款收入支出決算總表
5、一般公共預算財政撥款支出決算表
6、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
7、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
8、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
