目 錄
第一部分 嶽陽縣住建局概況
1、主要職能
2、部門決算單位構成
第二部分 嶽陽縣住建局2017年度部門決算公開明細表
1、部門收支決算總表
2、部門收入決算總體表
3、部門決算支出總表
4、部門財政撥款收支決算總表
5、一般公共預算支出決算表
6、一般公共預算基本支出決算表
7、政府性基金決算支出表
8、“三公”經費決算表
第三部分 嶽陽縣住建局2017年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算總體情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
八、政府性基金決算情況說明
九、其他重要事項的情況說明
十、預算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
嶽陽縣住建局2017年度部門決算說明
一、部門基本概況
（一）、主要職能
1、貫徹執行有關建設法規、政策，研究擬訂局屬相關產業、行業發展規劃和年度計劃並組織實施，負責行業的監督管理；組織擬訂與報批相關的行政規章和規範性文件；貫徹執行推進新型城市化、城鄉規劃、城鄉建設、城市管理、住房保障、工程建設、建築業、住宅房地產業、勘察設計業等行業的法律法規和政策。
2、組織協調城市公用事業、建築業、建設市場和園林綠化等方麵的行政執法；對全縣建設監理進行監督管理；指導、監督城市建設、風景園林（雕塑）、建築抗震設防（加固）建設；負責指導、協調城市供水、排水、供氣、城市、路燈、市容環境綜合整治、市容環境衛生管理、城建監察等工作；負責“12319”城市管理熱線管理和服務；指導、管理城建檔案和市政工程建設工作；負責住房和城鄉建設行業招商引資。
3、負責對全縣房地產業的協調和指導，加強對經濟適用房、廉租房、公租房等住房保障工作的宏觀規劃、指導、監督和協調；負責組織保障性住房年度計劃的擬訂和監督實施。
4、參與縣本級城建資金年度計劃的編製、管理和調控；指導和監督直屬事業單位國有資產的管理；參與城建工程項目概（預）算的審查，負責工程項目竣工結算的初審；協調實施城市綜合開發和舊城改造工作。
5、負責全縣建築活動的監督管理；負責對全縣建設工程招標投標工作進行監督管理；負責建設工程竣工驗收備案管理和城市建設檔案管理；負責建築企業勞動保險基金的征收、調劑、撥付和統籌管理。
6、負責貫徹實施住房和城鄉建設行業有關工程質量、安全生產方麵的法律、法規、規章和規範標準；監督指導各類工程建設造價、標準定額的實施；監督管理全縣建設工程發包、承包計價活動和造價谘詢市場；會同有關部門調查處理涉及本係統、本行業的工程質量和安全生產責任事故。
7、負責全縣住房和城鄉建設行業的資質審核和管理；負責專業技術職稱評審和執業資格管理。
8、負責全縣建設工程勘察設計谘詢市場管理；參與大（中）型建設項目的可行性論證和選址定點；負責建設項目初步設計審批；協調解決工程建設中的矛盾和問題。
9、負責防震加固並參與竣工驗收；負責全縣建築工程和市政公用設施工程的抗震設防監督管理。
10、負責組織住房和城鄉建設行業科技發展規劃和技術政策、標準的貫徹執行；負責建設新科技、新項目、新材料的推廣和應用。
11、承擔推進全縣城鎮減排建設工作，負責全縣汙水處理設施和重大減排項目建設；負責城區綠化休閑廣場工程建設和維護管理。
12、承擔全縣村鎮規劃建設管理工作；參與全縣建製鎮、鄉鎮鎮規劃編製和方案評審；指導全縣各鄉鎮、村場建設，負責全縣小城鎮建設協調工作。
13、承辦縣委、縣人民政府交辦的其他事項。
二、部門預算單位構成
納入2018年部門預算編製範圍的二級預算單位包括：
嶽陽縣住房和城鄉建設局機關、環境衛生管理所、嶽陽縣建築工程質量站、嶽陽縣城管大隊、嶽陽縣園林辦、嶽陽縣建築工程管理站。
三、2017年度部門決算執行情況
（一）、2017年收入決算總體情況說明
2017年度收入總計25,755,120.00元，相較於2016年總收入33,410,860.00元減少7,655,740.00元，減少共達22.91%。減少的主要原因是2016年度不可抗力發生自然災害，縣城汙水處理廠被淹重建，導致2016年度資金收入比較大。而2017年無此項收入。所以收入相對2016年度減少了22.91%。
（二）、公共財政撥款收入決算說明
2017年收入為25,755,120.00元，其中：公共財政撥款25,181,863.00元，比2016年31,980,860.00元減少了6,798,997.00元,減少了21.26%；政府性基金撥款573,257.00元，比2016年1,430,000.00減少856，743.00元了59.91%。減少的主要原因是2016年度因不可抗力發生自然災害，縣城汙水處理廠被淹重建，導致2016年度資金收入比較大。而2017年無此項收入。其中：社會保障和就業支出40,360.00元，節能環保支出11,670,000.00元,城鄉社區支出12,05025,755,120.00元，760.00元，農林水支出100,000.00元，資源勘探信息等支出94,000.00元，住房保障支出1,800,000.00元。
（三）、2017年公共財政撥款支出決算情況
2017年公共財政撥款總支出決算為25,755,120.00元，相對於2016年度支出33,410,860.00元減少了7,655,740.00元，減少達22.91%元，減少的原因主是其中：2016年度不可抗力發生自然災害，縣城汙水處理廠被淹重建，導致2016年度資支出比較大。而2017年無此項開支。
1、2017年公共預算財政撥款支出25,181,863.00元，
其中：基本支出9,129,930.00元，與2016年11,854,760.00元比減少2724830.00元,下降了22.99%。基本支出主要了為了保障我局正常運轉，包括人員經費及用於辦公等日常公用經費，即人員經費（含退休人員費用)5713944.5元，日常辦公、宣傳、水電、維護、業務及精準扶貧等3415985.5元。項目支出16,051,933.00元主要用於縣城文明建設、維修維護，鄉鎮汙水處理及垃圾站建設、住房保障支出等工作。比2016年減少4,074,167.00元，下降了20.24%。減少的原因是壓縮了各項經費開支。
2、政府性基金支出573,257.00元，屬於基本支出。同比2016年減少856743.00元,減少了59.91%。減少的原因是本年度中沒有遇到自然災害，和外來不可抗拒的事故發生。
四、其他情況說明
2017年“三公”經費支出合計140,863.00元，與公開的部門預算數基本持平。
其中：1、公務接待費支出 119,688.00元，與2017年預算基本持平，主要是對鄉鎮業務更加頻繁，如危改、燃氣、建設執法、扶貧等工作，以及爭取國家重點投入相應發生的爭資爭項公務接待相應增加。全年公務接待共140批 1600人次。
2、公務用車購置及運行維護費支出21,175.00元，比去年大幅下降，減少原因主要是公車改革後車輛封存處置。
3、無因公出國經費，故此項發生費為0.
五、預算績效情況
1、社會效益
加強行業監管，樹立建設行業窗口單位形象
2、經濟效益
提高服務態度和提升服務質量，和服務意識，做好服務工作，力爭群叢滿意度90%
3、生態效益
通過推進截汙控源、內源清理、生態修複、生態補水等工程措施，減少汙染、提高人文居住環境。
4、可持續影響
優化城市基礎設施，推動城市化進程，體現縣城地方特色人居佳境，即融休閑、商貿旅遊、文化娛樂，高尚住宅和城市防洪一體的城市活動空間.
六、相關名詞解釋
財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結餘資金”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當年支出情況下，使用以前年度積累的使用基金。
上年結轉和結餘：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
年末結轉和結餘資金：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以後年度按有關規定繼續使用的資金。
基本支出：指保障機構正常運轉、完成支日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、夥食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費。
商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用於購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）
