嶽陽縣住房和城鄉建設局2018年度部門預算公開
目錄
第一部分 嶽陽縣住建局2018年部門預算公開
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
（二）支出預算
四、一般公共預算撥款支出預算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
（二）“三公”經費預算
（三）政府采購情況
（四）國有資產占有使用情況
（五）績效目標情況說明
六、名詞解釋
第二部分 部門預算公開表格
1. 部門收支總表
2. 部門收入總體情況表
3.部門支出總體情況表
4.財政撥款收支總表
5.一般公共預算支出表
6.一般公共預算基本支出表
7.政府性基金預算支出表
8.三公經費預算表
9.政府采購預算表
10.整體支出績效目標表
11.項目支出績效目標表
一、第一部分嶽陽縣住建局2018年部門預算公開
（一）、主要職能
1、貫徹執行有關建設法規、政策，研究擬訂局屬相關產業、行業發展規劃和年度計劃並組織實施，負責行業的監督管理；組織擬訂與報批相關的行政規章和規範性文件；貫徹執行推進新型城市化、城鄉規劃、城鄉建設、城市管理、住房保障、工程建設、建築業、住宅房地產業、勘察設計業等行業的法律法規和政策。
2、組織協調城市公用事業、建築業、建設市場和園林綠化等方麵的行政執法；對全縣建設監理進行監督管理；指導、監督城市建設、風景園林（雕塑）、建築抗震設防（加固）建設；負責指導、協調城市供水、排水、供氣、城市、路燈、市容環境綜合整治、市容環境衛生管理、城建監察等工作；負責“12319”城市管理熱線管理和服務；指導、管理城建檔案和市政工程建設工作；負責住房和城鄉建設行業招商引資。
3、負責對全縣房地產業的協調和指導，加強對經濟適用房、廉租房、公租房等住房保障工作的宏觀規劃、指導、監督和協調；負責組織保障性住房年度計劃的擬訂和監督實施。
4、參與縣本級城建資金年度計劃的編製、管理和調控；指導和監督直屬事業單位國有資產的管理；參與城建工程項目概（預）算的審查，負責工程項目竣工結算的初審；協調實施城市綜合開發和舊城改造工作。
5、負責全縣建築活動的監督管理；負責對全縣建設工程招標投標工作進行監督管理；負責建設工程竣工驗收備案管理和城市建設檔案管理；負責建築企業勞動保險基金的征收、調劑、撥付和統籌管理。
6、負責貫徹實施住房和城鄉建設行業有關工程質量、安全生產方麵的法律、法規、規章和規範標準；監督指導各類工程建設造價、標準定額的實施；監督管理全縣建設工程發包、承包計價活動和造價谘詢市場；會同有關部門調查處理涉及本係統、本行業的工程質量和安全生產責任事故。
7、負責全縣住房和城鄉建設行業的資質審核和管理；負責專業技術職稱評審和執業資格管理。
8、負責全縣建設工程勘察設計谘詢市場管理；參與大（中）型建設項目的可行性論證和選址定點；負責建設項目初步設計審批；協調解決工程建設中的矛盾和問題。
9、負責防震加固並參與竣工驗收；負責全縣建築工程和市政公用設施工程的抗震設防監督管理。
10、負責組織住房和城鄉建設行業科技發展規劃和技術政策、標準的貫徹執行；負責建設新科技、新項目、新材料的推廣和應用。
11、承擔推進全縣城鎮減排建設工作，負責全縣汙水處理設施和重大減排項目建設；負責城區綠化休閑廣場工程建設和維護管理。
12、承擔全縣村鎮規劃建設管理工作；參與全縣建製鎮、鄉鎮鎮規劃編製和方案評審；指導全縣各鄉鎮、村場建設，負責全縣小城鎮建設協調工作。
13、承辦縣委、縣人民政府交辦的其他事項。
（二）、部門預算單位構成
納入2018年部門預算編製範圍的二級預算單位包括：
嶽陽縣住房和城鄉建設局機關、環境衛生管理所、嶽陽縣建築工程質量站、嶽陽縣城管大隊、嶽陽縣園林辦、嶽陽縣建築工程管理站。
（三）、部門收支總體情況
2018年預算收入（按財政預算核定人員編製36人計算），主要是一般公共預算收入，支出主要是單位基本運行的經費。
預算總收入852.46萬元，其中：財政預算經費撥款352.46元、納入預算管理的非稅收入撥款500萬元。預算總支出852.46萬元，其中基本支出為650.46萬元，項目支出為202萬元。
而2017年預算總收入611.82萬元，相比增加240.64萬，增長39.33%，增長的原因主要是人員經費增加，以及城市設施配套維護費增加。
（四）、一般公共財政撥款支出預算
財政預算總支出852.46萬元（按財政預算核定人員編製36人計算），而2017年預算總支出611.82萬元，相比增加240.64萬，增長39.33%，支出增長的原因主要是人員經費增加，以及城市設施配套維護費增加，導致支出相應增加。
2018年財政預算支出主要是：
1、人員經費376.05萬元即：基本工資138.78萬元、人員津補貼80.71萬元、養老金43.9萬元、職業年金17.56萬元、醫保金14.46萬元、工傷保險1.93萬元、住房公積金26.34萬元 、退休人員津補貼42.37萬元、對個人及家庭補助支出10萬元。
2、機關運行經費476.41萬元。即日常公用經費359.71萬元、基礎設施建設經費116.7萬元。
五、其他重要事項情況說明
1、機關運行經費主要是：一般商品服務支出即辦公費5萬元、文明創建宣傳費等安全措施費11.72萬元、水電費12.8萬元、郵電費3.6萬元、物業管理費2.52萬元、下水道屋麵等設備維修費45萬元、培訓費5萬元、招待費12萬元、工會經費40萬元、勞務費72.63萬元、差旅費與公務交通補貼以及爭資爭項所發生其他交通費31.14萬元、委托業務費13.3萬元；其他一般商品服務支出105萬元主要包括精準扶貧30萬元、食堂支出45萬、特困企業補助30萬元。
添置固定資產116.7萬元，如基本設施建設立體停車位100萬元，其他基本設施建設如電腦電器設備、辦公桌椅添置等16.7萬。
2、“三公經費”預算12萬元，主要是：（1）公務接待費12萬元。其中項目發生的招待費主要是村鎮、危改、燃氣、建設執法、扶貧等工作對鄉鎮業務更加頻繁，以及縣定爭取國家重點投入任務加重（1億元），相應發生的爭資爭項公務接待相應增加。（2）、因無公務用車，所以公務用車支出為0。(3) 2018年因公出國（境）費用 0 萬元，因公出國（境）團組數 0 個，因公出國（境）人次 0 人。
3、政府采購情況
2018年政府預算采購為171.7萬元。其中貨物類預算采購包括電腦電器設備、辦公桌椅為16.7萬元；工程類預算采購包括立體停車位、屋麵、辦公樓、及下水道維修等為155萬元。
另外需要說明的是：未納入財政預算撥款的服務類采購239萬元，即汙泥處置費59萬元、地下管線綜合管理信息係統為180萬元。
4、績效目標情況說明
……….
六、名詞解釋
1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 嶽陽縣嶽陽縣住房和城鄉建設局2018年部門預算表格
（以附件的形式上傳）
